SAP SRM - Lập hóa đơn và Đơn đặt hàng
Trong SAP SRM, bạn có thể nhập các hóa đơn có chứa hàng hóa tham chiếu từ Đơn đặt hàng hoặc không có Đơn đặt hàng. Khi hóa đơn được tạo liên quan đến Đơn đặt hàng, dữ liệu từ PO sẽ tự động được sử dụng để tạo hóa đơn từ hệ thống.
Trong SAP SRM, hóa đơn có thể được tạo theo những cách sau:
Sử dụng Đơn đặt hàng tại địa phương
Đối với xác nhận nào đã được nhập hoặc không có xác nhận nào được mong đợi.
Với giới hạn giá trị (miễn là giới hạn giá trị không bị vượt quá).
Cho dịch vụ
Khi không có đơn đặt hàng hoặc xác nhận mua hàng nào, bạn nhập dữ liệu từ hóa đơn của nhà cung cấp mà bạn đã nhận được bằng các phương tiện khác ngoài hệ thống.
Tạo hóa đơn tập thể
Bạn cũng có thể tạo hóa đơn tập thể bằng cách nhập đơn đặt hàng bổ sung. Số đơn đặt hàng có thể được tìm kiếm trong hệ thống hoặc bạn có thể nhập trực tiếp và chuyển các đơn đặt hàng này vào hóa đơn.
Dữ liệu sau đây phải giống nhau trong tất cả các đơn đặt hàng -
Currency
Backend System Details
Supplier
Company Code
Withholding Tax- Bạn có thể nhập thuế khấu lưu và thuế này được xác định cho một quốc gia hoặc nhà cung cấp trong Tùy chỉnh. Để xác định thuế khấu lưu, hãy chuyển đến Máy chủ SRM → Cài đặt cơ bản cho ứng dụng chéo → Tính thuế → Kích hoạt thuế khấu lưu