SAP MM - Ciclo de adquisiciones
Cada organización adquiere material o servicios para completar sus necesidades comerciales. El proceso de compra de materiales y obtención de servicios de proveedores o distribuidores se denomina adquisición. Los pasos necesarios para adquirir material forman el ciclo de aprovisionamiento. Cada organización realiza algunos pasos secuenciales comunes para adquirir material en la cantidad correcta al precio correcto. Los pasos importantes en un ciclo de adquisiciones son los siguientes:
- Determinación del requisito
- Crear orden de compra
- Contabilización de entrada de mercancías
- Contabilización de la factura
Determinación del requisito
Este es el primer paso en un ciclo de adquisiciones. Es la subdivisión lógica, donde se determina qué material o servicios son requeridos por la empresa, y qué proveedor puede cumplir con el requisito. Se elabora una lista de requisitos y luego es aprobada por una autoridad superior dentro de la organización. Después de la aprobación, se hace una lista formal que se conoce como la orden de compra con un nivel más de aprobación que se envía al proveedor.
Crear orden de compra
La orden de compra es la confirmación formal y final de los requisitos que se envía al proveedor para suministrar material o servicios. Una orden de compra incluye información importante como el nombre del material con su planta correspondiente, detalles de la organización de compras con su código de empresa, nombre del proveedor y fecha de entrega. Se puede crear una orden de compra siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Ruta para crear orden de compra
Logística ⇒ Gestión de materiales ⇒ Compras ⇒ Orden de compra ⇒ Crear ⇒ Proveedor / Planta de suministro conocida
TCode: ME21N
Step 1 - En la pantalla del menú SAP, seleccione Crear proveedor / planta suministradora conocida siguiendo la ruta anterior.
Step 2 - Complete todos los detalles necesarios, como el nombre del proveedor, la organización de compras, el grupo de compras, la sociedad y los detalles del material, por ejemplo, número de material, precio, moneda y planta.
Step 3 - Complete todos los detalles necesarios en Elemento, seleccionando las pestañas como se muestra en la siguiente captura de pantalla -
Ficha Factura / Entrega (proporcione el código de impuestos, los términos y condiciones de pago y los incoterms)
Ficha Asignación (proporcione un código de L / M, un área comercial y un elemento PEP válidos)
Haga clic en Guardar. Se creará una nueva orden de compra.
Contabilización de entrada de mercancías
Después de procesar la orden de compra, el proveedor entrega el material a la parte que realiza el pedido y este proceso se denomina Entrada de mercancías. Es la fase en la que el material es recibido por el ordenante y se verifica su estado y calidad. Una vez que el material se verifica con la calidad predefinida, se contabiliza una entrada de mercancías. La entrada de mercancías se puede contabilizar siguiendo los pasos que se indican a continuación.
Ruta para contabilizar la entrada de mercancías
Logística ⇒ Gestión de materiales ⇒ Gestión de inventario ⇒ Movimiento de mercancías ⇒ Movimiento de mercancías
TCode: MIGO
Step 1 - En la pantalla del Menú SAP, seleccione Movimiento de mercancías (MIGO) siguiendo la ruta anterior.
Step 2- Complete todos los detalles necesarios, como tipo de movimiento (101 para la entrada de mercancías), nombre del material, cantidad recibida, detalles de la ubicación de almacenamiento y la planta donde se colocará el material. Haga clic en Guardar. La entrada de mercancías ahora se contabiliza para el material.
Contabilización de la factura
La factura se recibe del proveedor después de la entrada de mercancías y luego la parte que realiza el pedido verifica la factura. Esta es la fase en la que la empresa paga al proveedor (vendedor) y se logra la conciliación de la factura y la orden de compra. Se puede registrar una factura siguiendo los pasos que se detallan a continuación:
Ruta para contabilizar la factura
Logística ⇒ Gestión de materiales ⇒ Verificación logística de facturas ⇒ Entrada de documentos ⇒ Entrada de factura
TCode: MIRO
Step 1 - En la pantalla Menú de SAP, seleccione Ingresar factura siguiendo la ruta anterior.
Step 2- Complete todos los detalles necesarios, como la fecha de contabilización de la factura, el monto que se paga al proveedor junto con la cantidad por la que se paga el monto. Haga clic en Guardar. Ahora se contabiliza la factura para la entrada de mercancías.
