Realizar stock de transferencia de aprovisionamiento

Para realizar adquisiciones y transferir stock, abra la aplicación SAP Fiori → Gestionar solicitudes de compra.

Seleccione Filtros → Más filtros, ingrese el número de material y elija Aceptar. Introduzca el número de material y haga clic en el botón Ir.

Puede ver las fuentes en la columna Proveedor asignado. Seleccione PR y haga clic en Crear orden de compra y anote el número de orden de compra.

A continuación, abra la aplicación Fiori → Mis elementos del documento de compra.

En el campo Buscar, ingrese el número de material y haga clic en Ir. Seleccione Pedido de compra de la lista y elija Registrar entrada de mercancías para pedido. Seleccione la ubicación de almacenamiento para la entrada de mercancías y la posición de pedido. Haga clic en el botón Publicar.

Cree una factura de proveedor para su pedido de compra

Ingrese la factura de la transacción, ingrese la fecha de la factura hoy, el código de la compañía y el monto de la factura bruta. Seleccione Referencias. Luego, ingrese su número de orden de compra y haga clic en Crear artículo.

Para registrar la factura y generar el número de factura, haga clic en Registrar.

Verifique el stock en busca de material

Inicie la aplicación Stock (Material único) en su grupo Gestión de materiales y Gestión de inventario en SAP Fiori Launchpad.

Ingrese el número de material en el campo Material en la parte superior de la pantalla y presione Enter.

Puede ver la información de stock del material en la pantalla. Anote las cantidades de stock de libre utilización y stock bloqueado.

Puede transferir la cantidad total del stock bloqueado al stock de libre utilización.