Centros de Trabalho de Controle de Processo

Os centros de trabalho fornecem um ponto de acesso central para toda a funcionalidade GRC. Eles são organizados para fornecer acesso fácil às atividades do aplicativo e contêm grupos de menus e links para outras atividades.

Os seguintes centros de trabalho são compartilhados por Controle de Acesso, Controle de Processo e Gerenciamento de Risco -

Minha casa
Dados mestre
Configuração de regra
Assessments
Gestão de Acesso
Relatórios e análises

Vamos discutir os principais centros de trabalho.

Minha casa

Meu Centro de Trabalho em Casa é compartilhado pelo Controle de Processos, Gerenciamento de Riscos e Controle de Acesso. Isso fornece um local centralizado onde você pode gerenciar tarefas atribuídas e objetos acessíveis no aplicativo GRC. Minha casa vem com várias seções. Vamos agora entender a seção Caixa de entrada de trabalho -

Caixa de entrada de trabalho

Usando a Caixa de entrada de trabalho, você pode ver as tarefas que precisa processar no software GRC.

Se você deseja processar uma tarefa, clique na tarefa na tabela.

Isso abrirá a janela do fluxo de trabalho na qual você pode processar a tarefa.

Dados mestre

O Master Data Work Center é compartilhado pelo Controle de Processos, Gerenciamento de riscos e controle de acesso. O centro de trabalho de dados mestre de controle de processo contém as seguintes seções -

Organizations
Regulamentos e políticas
Objectives
Atividades e Processos
Riscos e Respostas
Accounts
Reports

Vamos agora discutir os principais centros de trabalho em Master Data Work Center -

Organizations - Manter a estrutura organizacional da empresa para conformidade e gestão de risco com atribuições relacionadas

Mitigation Controls - Manter controles para mitigar a segregação de funções, ações críticas e violações críticas de acesso de permissão

Para criar o controle de mitigação, clique no botão Criar.

Você será direcionado para uma nova janela, insira os detalhes para o controle de mitigação e clique no botão Salvar.

Relatórios e análises

O Centro de Trabalho de Relatórios e Análise é compartilhado pelo Controle de Processos, Gerenciamento de Riscos e Controle de Acesso. O Centro de Trabalho de Análise e Relatórios de Controle de Processos consiste na seção Conformidade no aplicativo GRC.

Na seção de conformidade, você pode criar os seguintes relatórios em Controle de processo -

Painel de status de avaliação

Mostra uma imagem de alto nível do status geral da conformidade corporativa em diferentes entidades de negócios e fornece recursos de análise e detalhamento para visualizar dados em diferentes níveis e dimensões.

Resultados da pesquisa

Exibe os resultados das pesquisas.

Ficha de dados

Fornece informações abrangentes sobre dados mestre, avaliação e atividades de remediação para subprocessos e controles.

As seguintes funções que usam a funcionalidade de folha de dados -

Internal Auditors - Eles podem usar planilhas de dados para obter uma imagem dos controles e subprocessos em uma organização sob GRC.
Process Owners- No aplicativo GRC, os Proprietários do Processo e Proprietários do Controle podem solicitar planilhas de dados para obter uma visão geral de seus subprocessos. As informações da planilha de dados fornecem a definição do subprocesso, avaliações concluídas no subprocesso, controles abrangidos pelo subprocesso e as avaliações e testes realizados nesses controles.
Control Owners- Os proprietários de controle podem usar planilhas de dados para verificar o design de seus controles. O proprietário do controle pode avaliar os controles para verificar os controles e sua eficácia.
External Auditors- Folhas de dados podem ser utilizadas por auditores externos; isso pode ser usado para solicitar as informações para pesquisar controles ou subprocessos.

Note - Outros centros de trabalho como gerenciamento de acesso, avaliações e configuração de regras também são compartilhados por controle de processo, controle de acesso e gerenciamento de risco.

O Centro de Trabalho de Gerenciamento de Acesso de Controle de Processo tem a seção Atribuições de Função GRC.