Realizar transferência de compras de estoque
Para realizar a aquisição e transferir estoque, abra SAP Fiori App → Gerenciar requisições de compra.
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Selecione Filtros → Mais filtros, insira o nº do material e selecione OK. Digite o número do material e clique no botão Ir.
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Você pode ver as fontes na coluna Fornecedor atribuído. Selecione PR e clique em Criar pedido de compra e anote o número da OC.
Em seguida, abra o aplicativo Fiori → Meus itens do documento de compra.
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No campo Pesquisar, insira o número do material e clique em Ir. Selecione Pedido de compra na lista e escolha Registrar entrada de mercadoria para pedido. Selecione o local de armazenamento para entrada de mercadorias e item de pedido. Clique no botão Postar.
Crie uma fatura de fornecedor para seu pedido de compra
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Insira a Fatura da transação, digite a Data da fatura hoje, Código da empresa e Valor bruto da fatura. Selecione Referências Pedido de compra. Em seguida, digite o número do pedido e clique em Criar item.
Para lançar a fatura e gerar o nº da fatura, clique em Lançar.
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Verifique o estoque de material
Inicie o estoque do aplicativo (material individual) em seu grupo Gerenciamento de materiais e gerenciamento de estoque no SAP Fiori Launchpad.
Insira o número do material no campo Material na parte superior da tela e pressione Enter.
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Você pode ver as informações de estoque de material na tela. Anote as quantidades de estoque de uso irrestrito e estoque bloqueado.
Você pode transferir toda a quantidade do estoque bloqueado para o estoque de utilização livre.