ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโอนหุ้น

ในการดำเนินการจัดซื้อและโอนสต็อกให้เปิดแอพ SAP Fiori →จัดการใบขอซื้อ

เลือก Filters → More Filters ป้อน Material # แล้วเลือก OK ป้อนหมายเลขวัสดุและคลิกปุ่มไป

คุณสามารถดูแหล่งที่มาในคอลัมน์ Assigned Supplier เลือก PR และคลิกสร้างใบสั่งซื้อและจดบันทึก PO #

จากนั้นเปิดแอป Fiori →รายการเอกสารการจัดซื้อของฉัน

ในช่องค้นหาป้อนหมายเลขวัสดุแล้วคลิกไป เลือกใบสั่งซื้อจากรายการและเลือกลงรายการบัญชีการรับสินค้าสำหรับ PO เลือกสถานที่จัดเก็บสำหรับการรับสินค้าและรายการ PO คลิกปุ่มโพสต์

สร้างใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์สำหรับ PO ของคุณ

ป้อนใบแจ้งหนี้การทำธุรกรรมป้อนวันที่ในใบแจ้งหนี้วันนี้รหัส บริษัท และยอดรวมใบแจ้งหนี้เลือกอ้างอิงใบสั่งซื้อ จากนั้นป้อนหมายเลข PO ของคุณแล้วคลิกสร้างรายการ

ในการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้และสร้างใบแจ้งหนี้ # คลิกลงรายการบัญชี