Dokumente buchen und stornieren
Im SAP Simple Finance-System können Sie viele einfache FI-Belege buchen und stornieren. Wenn ein Beleg gebucht wird, aktualisiert das SAP-System die Transaktionszahlen in den Konten, auf die der Beleg gebucht wird. Möglicherweise müssen Sie auch ein falsches Dokument stornieren. In den folgenden Szenarien ist eine Dokumentenumkehr erforderlich:
Das Dokument enthält keine gelöschten Elemente.
Das Dokument enthält nur Kunden-, Lieferanten- und Sachkontenpositionen.
Das Dokument wurde mit der Finanzbuchhaltung gebucht.
Alle eingegebenen Werte (wie Geschäftsbereich, Kostenstelle und Steuerkennzeichen) sind weiterhin gültig.
Um einen einfachen FI-Beleg zu buchen, gehen Sie wie folgt vor.
Step 1 - Navigieren Sie zu SAP Fiori Launchpad und melden Sie sich mit Benutzername und Passwort an.
Step 2 - Navigieren Sie zu Journaleinträge verwalten und geben Sie das Dokumentdatum und andere Details ein.
Step 3 - Geben Sie im Buchungsfenster die folgenden Details ein:
- Buchungskreis
- Debit
- GL Konto
- Credit
Step 4- Scrollen Sie nach oben und geben Sie einen beliebigen Wert für Anhang, Notizen oder Kopfzeile in diesen Eintrag ein. Sie können jederzeit eine Notiz hinzufügen, die nach Benutzer und Uhrzeit protokolliert wird.
Step 5 - Um den Journaleintrag zu veröffentlichen, klicken Sie auf die Schaltfläche Veröffentlichen neben der Schaltfläche Simulieren. Die Dokumentnummer wird generiert.
Step 6 - Um eine Stornierung für einen Journaleintrag durchzuführen, wählen Sie den Eintrag unter Journaleintrag verwalten aus und klicken Sie auf Stornieren.
Step 7 - Wählen Sie Umkehrzeitraum aus der Dropdown-Liste.
Sie haben die folgende Option für den Umkehrgrund:
Step 8- Geben Sie das Buchungsdatum als heutiges Datum und das Steuerberichtsdatum als heutiges Datum ein und klicken Sie auf OK. Wenn Sie ein Dokument mehrmals stornieren, wird die folgende Meldung angezeigt: