SAP Ariba - Intégration des données de base

Dans le système SAP ERP, vous pouvez avoir des informations de génération appelées données de base que vous devez intégrer à la solution Ariba Procurement. Dans la solution Ariba Procurement, vous pouvez configurer des événements pour l'importation de données standard depuis SAP. Les données de base sont appelées données, qui sont nécessaires pour effectuer des opérations dans des entreprises ou des unités commerciales spécifiques. Ex. Le fournisseur est un type de données de base, utilisé pour créer des bons de commande ou des contrats.

Liste des données de base SAP couramment utilisées

Dans cette section, nous verrons quelles sont les données de base SAP couramment utilisées -

Maître client

Cette zone du système ERP est utilisée pour stocker les informations relatives au client dans le système SAP ERP.

Maître des fournisseurs

La fiche fournisseur est utilisée pour stocker les informations relatives aux fournisseurs dans le système SAP ERP.

Maître des matériaux

La base de données articles est utilisée pour stocker les informations relatives aux produits et aux composants dans le système SAP ERP.

Nomenclature

La nomenclature est utilisée pour stocker la liste des composants nécessaires pour produire un produit fini.

Routage

Ce champ est utilisé pour stocker la liste des étapes ou opérations nécessaires pour arriver à un produit fini.

Enregistrements de conditions

Les enregistrements de conditions sont les prix des produits, les taxes, les remises ou les suppléments stockés dans le système SAP ERP.

Enregistrements d'informations d'achat

Les fiches d'informations d'achat sont les prix d'achat des composants proposés par les fournisseurs.

Comment importer des données de base dans Ariba?

Pour importer des données de base du système ERP vers Ariba, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes:

En utilisant l'outil de transfert de données.
Vous pouvez configurer manuellement les événements d'intégration à partir de la console Ariba Administrator.
Vous pouvez également utiliser Ariba Integration Toolkit via la méthode Direct Connectivity Integration.
Utilisation de SAP Process Integration PI pour intégrer les données de base directement d'un système SAP ERP au système Ariba Procurement Solution.

Normalement, la solution Ariba importe les données du système ERP qui sont nécessaires pour créer des bons de commande, des factures et des informations de réception à partir de SAP. Les données de base suivantes sont importées dans la solution Ariba Procurement -

Catégories d'attribution de compte
Statut d'affichage du champ comptable
Eléments WBS (Work Breakdown Structure)
Taux de conversion des devises
Groupes de matériaux
Plants
Organisations d'achat
Noms spécifiques à la langue pour les importations de données
Comptes d'actifs
Centres de coûts
Codes d'entreprise
Comptes du grand livre
Emplacements des fournisseurs
Modalités de paiement
Lieux de remise
Groupes d'utilisateurs et d'utilisateurs
Commandes internes
Groupes d'achats
Vendors
Codes fiscaux

Avantages indirects pour l'importation des données de base

Pour effectuer l'importation des données de base, la demande de transport doit être téléchargée et exportée vers le système SAP ERP. Avant de commencer l'importation des données de base, la note SAP suivante doit être implémentée -

1402826
1716777

Note - 1716777 est la note SAP liée à l'erreur d'exécution IMPORT_WRONG_END_POS lors de l'affichage de la classe.

L'objet d'autorisation doit être créé pour permettre l'exécution des transactions d'importation. Les objets d'autorisation font partie du système de transport et doivent avoir un rôle défini sous le code T PFCG. Sous le rôle PFCG, vous devez attribuer le module fonctionnel Ariba RFC. Par exemple, / ARBA / BAPI_PO_CREATE1 et d'autres modules de fonction Procure-to-Pay Ariba.

Les objets d'autorisation pour effectuer l'importation de données doivent être créés avec les détails suivants -

Référence: F_KKMIGRAT
Description: Pupitre de migration FI-CA IS
Classe d'autorisation: autorisation FI

Champs -

EMG_ACTVT = 1
EMG_FIRMA = *
EMG_GROUP = FILCréation

Pour gérer les objets d'autorisation, accédez au code T: SU21 et créez un nouvel objet d'autorisation.

Restrictions lors de l'importation de données de base dans Ariba

Lors de l'importation de données de base de SAP ERP vers votre solution d'approvisionnement Ariba, vous rencontrerez quelques limitations -

Si l'emplacement de votre fournisseur est lié à plusieurs fournisseurs, il n'est pas pris en charge dans l'intégration à la solution Ariba Procurement.
Les données de base exportées à l'aide du kit d'outils d'intégration directe ne peuvent pas être archivées.
Dans le système SAP, vous pouvez créer des conditions de paiement avec une limite de jour; cependant, les conditions de paiement de la solution Ariba Procurement ne prennent pas en charge la limite de jours.
La charge incrémentielle ne peut être exécutée que pour des tâches de données de base spécifiques.

Mappage des champs dans SAP ERP et Ariba

Pour effectuer l'importation des données de base, vous devez créer un mappage des valeurs de champ SAP et Ariba Procurement. Pour effectuer l'exportation des données, une table personnalisée / ARBA / FIELD_MAP doit être gérée pour mapper les valeurs de champ système SAP et Ariba Procurement Solution.

Les valeurs suivantes doivent être conservées -

Si vous n'effectuez pas le mappage des zones, la solution d'approvisionnement Ariba intégrée à SAP affiche le nom du champ SAP dans la solution Ariba Procurement. L'exemple ci-dessous montre comment les champs sont mappés -

Création d'objets d'autorisation dans le système SAP

Pour créer des rôles pour l'objet d'autorisation, utilisez le code T: PFCG et entrez le nom du rôle.

Cliquez sur l'option Rôle unique; il ouvrira l'onglet Autorisation → Modifier les données d'autorisation.

Dans la page de modèle, ne sélectionnez pas de modèle. Dans la page Sélection manuelle des autorisations, entrez un nom dans la zone de texte Objet d'autorisation. Assurez-vous que vous entrez / ARB et cliquez surContinue.

The Change Role- La page Autorisations apparaît et vous devez entrer le nœud parent; par exemple, ZTRANSACTION_DATA pour le développer. Tu peux voir le/ARB classe d'objets que vous avez créée.

Maintenant, cliquez sur le nœud enfant Nom du programme. La boîte de dialogue Valeurs de champ s'affiche. Dans la boîte de dialogue Valeurs de champ, assurez-vous que vous disposez des entrées suivantes -

Object: /ARBA/PROG
Field name: PROGRAM

Dans la section Value Intrvl, entrez tous les noms de rapport de données de transaction dans la colonne De. Enregistrez les entrées et régénérez les profils créés.

Importation des données fournisseur

Pour l'importation de données fournisseurs, Ariba Procurement Solution intégrée à SAP télécharge les données fournisseurs dans SupplierConsolidated.csv en utilisant les champs des tableaux ci-dessous -

Fournisseurs disponibles dans le LFA1 (Vendor Master Table)
Fournisseurs qui ne sont pas marqués pour suppression pour un PORG donné
Fournisseurs qui n'ont pas de bloc d'achat imposé de manière centralisée
Fournisseurs qui ne sont bloqués pour aucune fonction

Vous devez vous assurer que vous conservez la bonne valeur des champs SystemID et fournisseur dans la table. Lorsque les données du fournisseur sont importées, les valeurs du champ SystemID sont importées dans le fichier .csv.

Module de fonction / ARBA / VENDOR_EXPORTCSV

Fichiers - SupplierConsolidated.csvPurchaseOrgSupplierCombo.csv

Importation des données de localisation des fournisseurs

Tout en conservant les données de localisation des fournisseurs, ces 2 paramètres sont utilisés - /ARBA/SL_VENDOR_ADDRESS et /ARBA/SL_PARTNER_TYPE. Lors de l'importation des données de localisation du fournisseur, vous devez gérer au moins l'un de ces paramètres dans la table / ARBA / TVARV. Si vous ne maintenez pas l'un de ces paramètres, il affiche une erreur.

Module de fonction / ARBA / SUPPLIER_LOCATION_EXPORTCSV

Fichier - SupplierLocationConsolidated.csv

Importation des données des conditions de paiement

Les conditions de paiement indiquent la remise négociée entre une organisation d'achat et un fournisseur pendant un nombre de jours spécifié avant l'échéance du paiement.

Module de fonction / ARBA / PAYMENTTERM_EXPORTCSV

Fichier - PaymentTermsConsolidated.csv