Crea partner commerciale

SAP Business Partner Screening per SAP S / 4 HANA viene utilizzato per gestire centralmente i dati anagrafici per business partner, clienti e fornitori. Con lo sviluppo attuale, è l'unico punto di accesso per creare, modificare e visualizzare dati anagrafici per partner commerciali, clienti e fornitori.

Vediamo come creare un nuovo record anagrafico Business Partner per un nuovo cliente.

Innanzitutto, avvia l'app Maintain Business Partner dal Launchpad di SAP Fiori.

Per creare un nuovo Business Partner, è necessario mantenere le seguenti informazioni nella scheda Dati generali:

Classificazione dei partner commerciali
Socio in affari
Grouping
Title
Name
Via / numero civico
CAP / Città
Country
Region
Language

Compila i campi Business Partner e Raggruppamento.
Nella scheda Indirizzo, mantieni i dati corrispondenti.

Dopo aver inserito tutte le informazioni, salva le voci.

Ora, mantieni i dati del codice della società per il nuovo partner commerciale utilizzando le seguenti informazioni:

Ruolo BP
Codice della ditta
Conto di riconciliazione

Per immettere le informazioni sul codice dell'azienda, immettere le seguenti informazioni:

Passare alla modalità di modifica utilizzando il rispettivo pulsante.
Nel campo Modifica ruolo BP, selezionare il valore Cliente FI.
Fare clic sul pulsante Codice azienda nella parte superiore dello schermo.
Immettere il codice dell'azienda.
Nella pagina della scheda Cliente: Gestione account, immettere Account di riconciliazione.
Salva le tue voci.

Mantenere i dati dell'area di vendita e utilizzare le seguenti informazioni:

Scegliere il valore Cliente nel campo Modifica nel ruolo BP.
Entra nell'organizzazione di vendita, canale di distribuzione e divisione.
Conferma le tue immissioni premendo Invio.

Nella pagina della scheda Ordini, gestire i campi Distretto vendite, Valuta, Gruppo di prezzi e Procedura di determinazione del prezzo per i clienti.

Nella pagina della scheda Spedizione, gestire l'impianto di consegna e le condizioni di spedizione.

Nella pagina della scheda Fatturazione, mantieni i valori per Incoterms, Inco. Posizione1, Termini di pagamento, Gruppo di assegnazione conto e Classificazione fiscale.

Una volta inserite tutte le informazioni, salva le tue voci. Notare che le funzioni partner obbligatorie sono state compilate automaticamente.