Przeprowadź zaopatrzenie Transfer zapasów
Aby wykonać zakupy i przenieść zapasy, otwórz aplikację SAP Fiori → Zarządzaj zapotrzebowaniami zakupu.
Wybierz Filtry → Więcej filtrów, wprowadź numer materiału i wybierz OK. Wprowadź numer materiału i kliknij przycisk Przejdź.
Możesz przeglądać źródła w kolumnie Przypisany dostawca. Wybierz PR i kliknij Utwórz zamówienie zakupu i zanotuj numer PO.
Następnie otwórz aplikację Fiori → Moje pozycje z dokumentu zakupu.
W polu Szukaj wprowadź numer materiału i kliknij Idź. Wybierz z listy Zamówienie zakupu i wybierz Księgowanie przyjęcia towarów dla PO. Wybierz miejsce przechowywania dla przyjęcia materiałów i pozycji PO. Kliknij przycisk Opublikuj.
Utwórz fakturę dostawcy dla swojego zamówienia zakupu
Wprowadź fakturę transakcyjną, wprowadź dzisiejszą datę faktury, kod firmy i kwotę faktury brutto. Wybierz Referencje Zamówienie zakupu. Następnie wprowadź numer zamówienia i kliknij Utwórz pozycję.
Aby zaksięgować fakturę i wygenerować numer faktury, kliknij opcję Księguj.
Sprawdź magazyn pod kątem materiału
Uruchom aplikację Stock (pojedynczy materiał) w swojej grupie Zarządzanie materiałami i zarządzanie zapasami na SAP Fiori Launchpad.
Wprowadź numer materiału w polu Materiał u góry ekranu i naciśnij Enter.
Na ekranie możesz zobaczyć informacje o stanie materiału. Zanotuj ilości zapasów o nieograniczonym użyciu i zablokowanych.
Możesz przenieść całą ilość z zablokowanych zapasów do zapasów o nieograniczonym użyciu.