SAP SD - Kurzanleitung

Der SAP-Vertrieb ist eine der Schlüsselkomponenten des SAP-ERP-Systems und wird zur Verwaltung von Versand, Abrechnung, Verkauf und Transport von Produkten und Dienstleistungen in einer Organisation verwendet.

Das SAP-Vertriebsmodul ist Teil des SAP-Logistikmoduls, das die Kundenbeziehung von der Angebotserstellung über den Kundenauftrag bis zur Abrechnung des Produkts oder der Dienstleistung verwaltet. Dieses Modul ist eng in andere Module wie SAP Material Management und PP integriert.

Schlüsselkomponenten in SAP SD

Die Schlüsselkomponenten im SAP Sales and Distribution-Modul sind -

• Kunden- und Lieferantenstammdaten
• Vertriebsunterstützung
• Versand von Material
• Vertriebsaktivitäten
• Abrechnungsbezogen
• Transport von Produkten
• Kreditmanagement
• Vertragsabwicklung und -verwaltung
• Außenhandel
• Informationssystem

SAP-Vertriebszyklus

SAP SD - Organisationsstruktur

SAP bietet viele Komponenten zur Vervollständigung der Organisationsstruktur des SAP-Vertriebs wie Vertriebsbereiche, Vertriebskanäle, Abteilungen usw. Die SAP-SD-Organisationsstruktur besteht hauptsächlich aus zwei Schritten:

• Erstellung von Organisationselementen im SAP-System und
• Zweitens müssen Sie jedes Element gemäß den Anforderungen verknüpfen.

Neben dieser Organisationsstruktur im SD-Modul befindet sich die Vertriebsorganisation auf höchster Ebene und ist für den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen verantwortlich. SAP empfiehlt, die Anzahl der Vertriebsorganisationen in einer Organisationsstruktur so gering wie möglich zu halten. Dies wird dazu beitragen, den Berichtsprozess zu vereinfachen, und im Idealfall sollte es eine einzige Vertriebsorganisation geben.

Die nächste Ebene ist der Vertriebskanal, der das Medium angibt, über das die Produkte und Dienstleistungen von einer Organisation an ihre Endbenutzer verteilt werden. Unterteilung in eine Organisationsstruktur, die eine Produkt- oder Servicelinie in einer einzelnen Organisation darstellt.

Ein Verkaufsbereich wird als Entität bezeichnet, die zur Bearbeitung eines Auftrags in einem Unternehmen erforderlich ist. Es besteht aus Vertriebsorganisation, Vertriebskanal und einem Geschäftsbereich.

In der Organisationsstruktur von SAP SD ist jede Vertriebsorganisation einem Buchungskreis zugeordnet. Anschließend werden der Vertriebskanal und die Abteilungen der Vertriebsorganisation zugeordnet, und alle diese Bereiche bilden einen Vertriebsbereich.

Im ersten Schritt einer SD-Organisationsstruktur wird die Vertriebsorganisation einem Buchungskreis zugeordnet und anschließend ein Vertriebskanal definiert und anschließend einer Vertriebsorganisation zugeordnet.

Das folgende Diagramm zeigt die Organisationsstruktur eines Vertriebsmoduls -

Materialmanagement

Das Materialmanagement ist eines der Schlüsselmodule im SAP-ERP-System und deckt den täglichen Geschäftsbetrieb in Bezug auf Inventar und Beschaffung ab. Dieses Modul ist eng in andere Module von R / 3-Systemen wie Finanzbuchhaltung und -controlling, Vertrieb, Qualitätsmanagement und Produktplanung integriert.

Integration mit dem Sales and Distribution SD-Modul

Betrachten Sie ein Beispiel für die Erstellung eines Kundenauftrags in SAP SD. Dabei werden die Details der Artikel aus der Materialverwaltung kopiert. Die Verfügbarkeitsprüfung des Artikels und die Preisangaben werden ebenfalls von MM übernommen, dies kann jedoch im SD-Modul gesteuert werden. Für die Erstellung der An- und Auslieferung von Waren für einen Kundenauftrag werden Versanddetails, Ladestation usw. ebenfalls vom Materialstamm bereitgestellt.

Der Artikel, der über einen Kundenauftrag platziert wird, muss auf den Verkaufsbereich einer Organisation für Kundenauftrag / Kunden erweitert werden, da sonst keine Transaktionen mit diesem Material möglich sind. Dies bestätigt, dass eine Verbindung zwischen SAP SD und MM-Modul besteht, wenn ein Kundenauftrag erstellt und ausgeführt wird. Ebenso gibt es viele andere Verbindungen zwischen zwei Modulen.

Finanz-und Rechnungswesen

SAP FI steht für Financial Accounting und ist eines der wichtigsten Module von SAP ERP. Es wird verwendet, um die Finanzdaten einer Organisation zu speichern. SAP FI hilft bei der Analyse der Finanzlage eines Unternehmens auf dem Markt. Es kann in andere SAP-Module wie SD, PP, SAP MM, SAP SCM usw. integriert werden.

Verwenden Sie für SAP FI-MM T-code: OBYC

Bei einem Standard-Kundenauftrag legen Sie eine Auslieferung an den Kunden an. Hier findet die Bewegung 601 statt. Diese Bewegung ist in MM konfiguriert und die Warenbewegung trifft ein Sachkonto in FI. Dies zeigt die Integration zwischen SAP SD, FI und MM Modul.

Dokumentenfluss

Dies zeigt, wie sich eine Transaktion in einem System auf die Details in anderen Systemen eines SAP-Moduls auswirkt.

Betrachten Sie die folgende Transaktion -

Verwenden Sie für SAP FI-MM T-code: OBYC

Immer wenn eine Lieferung mit Bezug auf einen Kundenauftrag erstellt wird, findet eine Warenbewegung im System statt.

Beispiel

Bei einem Standard-Kundenauftrag im SD-Modul legen Sie eine Auslieferung an den Kunden an. Die Verfügbarkeitsprüfung und der Verkaufspreis dieses Produkts werden im MM-Modul überprüft. Hier findet die Bewegung 601 statt. Diese Bewegung wird im MM konfiguriert und der Warenverkehr trifft ein Sachkonto im FI. Jede solche Warenbewegung trifft das Hauptbuchkonto im FI.

Die Buchung der Konten im FI erfolgt unter Bezugnahme auf die in SD erstellten Rechnungsbelege wie Kredit- und Lastschrift, Rechnung usw., und daher ist dies die Verbindung zwischen SD und FI. Dies zeigt den Dokumentenfluss zwischen verschiedenen Modulen.

Prozesskette

Das SD-Modul ist eng in andere SAP-Module integriert. Die folgenden Tabellen geben Ihnen einen kurzen Überblick darüber, wie SD mit anderen Modulen verknüpft ist.

Kundenauftrag

Verbindungspunkte	Modul beteiligt
Verfügbarkeitsprüfung	MM
Bonitätsprüfung	FI
Kalkulation	CO / MM
Steuerermittlung	FI
Übertragung von Anforderungen	PP / MM

Abrechnung

Integrationspunkt	Modul
Lastschrift A / R.	FI / CO
Krediteinnahmen	FI / CO
Aktualisiert G / l (Steuern, Rabatte, Zuschläge usw.)	FI / CO
Meilensteinabrechnung	PS

Warenlieferung und Warenausgabe

Integration	Modul
Verfügbarkeitsprüfung	MM
Bonitätsprüfung	FI
Reduziert den Lagerbestand	MM
Reduziert den Lagerbestand	FI / CO
Reduziert eliminiert	PP / MM

Stammdaten sind einer der Schlüsselfaktoren im Modul Vertrieb. Es gibt zwei Ebenen von Mastern in SD.

Der Master der ersten Ebene umfasst -

• Kundenstamm
• Materialstamm
• Preisbedingungen

Während der zweite Level Master ist -

• Ausgabebedingung

Erstellen Sie einen Kundenstammsatz

Die Kundenstammdaten enthalten Informationen über Geschäftsvorfälle und wie Transaktionen vom System erfasst und ausgeführt werden. Ein Master enthält die Informationen zu den Kunden, mit denen eine Organisation Geschäfte mit ihnen tätigt.

Schlüsseltabellen im Kundenstamm

Tabellenname	Schlüssel	Beschreibung
KNA1	KUNNR	Allgemeine Information
KNB1	KUNNR, BUKRS	Buchungskreis
KNVV	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	Verkaufsfläche
KNBK	KUNNR, BANKEN, BANKL, BANKN	Bankdaten
VCNUM	CCINS, CCNUM	Kreditkarte
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	Kreditkartenzuweisung
KNVK	PARNR	Gesprächspartner
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	Partnerfunktionen

Haupttransaktionscodes in einem Kundenstamm

S.No.	Transaktionscodes & Beschreibung
1	XD01, XD02, XD03 Dient zum zentralen Erstellen / Ändern / Anzeigen von Kunden
2	VD01,VD02,VD03 Wird zum Erstellen / Ändern / Anzeigen des Kundenverkaufsbereichs verwendet
3	FD01,FD02,FD03 Dient zum Erstellen / Ändern / Anzeigen des Buchungskreises des Kunden
4	XD04 Änderungsbelege anzeigen
5	XD05 Wird verwendet, um Kunden zu blockieren - Global, Bestellung, Lieferung, Abrechnung, Verkaufsbereich usw.
6	XD06 Wird zum Löschen verwendet
7	XD07 Kontogruppe ändern
8	VAP1 Kontaktperson erstellen

Kundenstammdaten anlegen

Um Kundenstammdaten anzulegen, müssen Sie eine Kontogruppe verwenden.

T-Code: XD01/VD01/FD01

Beachten Sie, dass wenn Sie -

• XD01 - Dies schließt den Verkaufsbereich im Kundenstamm ein und die Daten werden in den Tabellen KNA1, KNB1 und KNVV gespeichert.

• VD01 - Dies schließt Verkaufsbereich und Daten ein, die in den Tabellen KNA1, KNB1 und KNVV gespeichert werden und in denen keine Buchungskreisdaten enthalten sind.

• FD01 - Dies ist die Buchungskreisebene und die Daten werden in den Tabellen KNA1 und KNB1 gespeichert.

Dann öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie die folgenden Details ein -

• Wählen Sie die Kontogruppe aus der Liste aus.
• Geben Sie die Kundennummer ein und wählen Sie den Buchungskreis.

Dann können Sie die Verkaufsbereichsdetails eingeben wie -

• Verkaufsorganisation
• Vertriebsweg
• Division

Wenn Sie eine Referenz von einem vorhandenen Kunden übernehmen möchten, um einen Kundenstamm zu erstellen, können Sie die Referenzoption verwenden.

Wenn Sie alle Details ausgewählt haben, klicken Sie auf Tick Kennzeichen.

Ein neues Fenster zur Eingabe der Kundenstammdaten wird geöffnet. Diese Kundenstammdaten haben 3 Schlüsselabschnitte -

• Allgemeine Daten wie Titel, Name, Adresse usw.
• Buchungskreisdaten und
• Verkaufsbereichsdaten.

Beachten Sie, dass diese Regionsfelder die Steuerberechnung wie Mehrwertsteuer, CST usw. definieren. Der nächste Schritt besteht darin, unter Kontrolldaten die folgenden Details einzugeben.

Anschließend müssen Sie die Angaben auf der Registerkarte Zahlungsvorgang eingeben und die Details von - Bankstadt, Bankschlüssel, Bankkonto und Kontoinhabername eingeben. Sie können weitere Details hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Bankdaten klicken.

Der nächste Schritt besteht darin, zu den Verkaufsbereichsdaten zu gehen und die Details einzugeben - Versanddaten, Kundenpreise und Partnerfunktionen usw.

Als nächstes klicken Sie oben auf das Symbol Speichern und Sie erhalten eine Bestätigung, dass der Kunde mit # erstellt wurde.

Wenn Sie weitere Änderungen an den Stammdaten des Kunden vornehmen müssen, können Sie verwenden T-Code: XD02.

Mit der Partnerfunktion können Sie ermitteln, welche Funktionen ein Partner in einem Geschäftsprozess ausführen muss. Stellen Sie sich einen einfachsten Fall vor, in dem alle Kundenfunktionen vom Partnerkunden ausgeführt werden. Da es sich um Pflichtfunktionen handelt, müssen diese als Pflichtfunktionen in einem SD-System definiert werden.

Diese Funktionen sind im Vertriebssystem nach Partnertyp kategorisiert. Die folgenden Partnertypen sind Kunden-, Lieferanten-, Personal-, Kontaktpersonen- und gemeinsame Partnerfunktionen gemäß diesen Partnertypen:

• Partnertyp Kunde
  • Sold-To-Party
  • Ship-To-Party
  • Bill-To-Party
  • Payer
• Partnertyp Kontaktperson
• Partner Typ Anbieter
• Spediteur
• Partnertyp Personal
• Verantwortlicher Mitarbeiter
• Verkaufspersonal

Die folgenden Tabellen zeigen die wichtigsten Partnertypen und ihre entsprechende Partnerfunktion im Vertrieb -

Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall einen Stammsatz für diesen Partner erstellen müssen, wenn ein Partner zu einem anderen Partnertyp gehört.

Partnertyp	Partnerfunktion	Eintrag vom System	Stammsatz
Kunde (CU)	Sold-to-Party (SP) Ship-to-Party (SH) Bill-to-Party (BP) Zahler (PY)	Kundennummer	Kundenstammsatz
Verkäufer (V)	Spediteur (fwdg agent)	Lieferantennummer	Lieferantenstammsatz
Personal (HR)	Verantwortlicher Mitarbeiter (ER) Verkaufspersonal (SP)	Personal Nummer	Personalstammsatz
Ansprechpartner (CP)	Ansprechpartner (CP)	Kontaktpartnernummer	(erstellt im Kundenstammsatz, kein eigener Stammsatz)

Erstellen einer Partnerfunktion

Verwenden T-Code: VOPAN

Ein neues Fenster wird geöffnet. Wählen Sie das Partnerobjekt aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern.

Es wird ein neues Fenster mit dem Namen Partnerermittlungsverfahren geöffnet. Gehen Sie zu Neue Einträge.

Geben Sie den Namen und die Partnerermittlung ein und doppelklicken Sie im linken Bereich auf Partnerfunktion.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Einträge.

Geben Sie die Details der Partnerfunktion ein - Name, Typ usw. KU - steht für Kunde.

Klicken Sie anschließend unter dem Knoten Partnerermittlungsverfahren auf die Partnerfunktion und geben Sie die Details Partner Det ein. Vorgehensweise, Name, Partnerfunktion.

Dann müssen wir dieses Partnerermittlungsverfahren dem Partnerobjekt zuordnen. Das Partnerobjekt wäre in diesem Beispiel ein Kunde. Klicken Sie dann auf Kontogruppen und wählen Sie den Kontogruppennamen aus der Liste aus. Sobald dies erledigt ist, klicken Sie aufSavewird die Partnerfunktion gespeichert.

Angenommen, Sie haben SAP in Ihrem Unternehmen implementiert und möchten nun alle Ihre Bestände in das SD-System einfügen. Dafür,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 Dies gilt für gute Quittungen ohne Referenz.

Movement Type: 501 - Dies wird für den Empfang von Waren mit einer Bestellung verwendet.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie das Belegdatum, das Werk und den Lagerort, die Bewegungsart usw. ein.

Wählen Sie den Bewegungstyp aus der Liste aus und drücken Sie die Eingabetaste, nachdem Sie alle Details ausgewählt haben.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie den Materialcode und die Menge ein, für die der Bestand angelegt werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.

Eine Meldung Dokument 300045646 veröffentlicht wird angezeigt.

Ein Materialstamm wird im SAP-SD-System von der Materialabteilung angelegt. Sobald es erstellt wurde, muss die Person, die verkaufsbezogenes Material verwaltet, die Verkaufsansichten erweitern.

Verwenden T-Code: MM01Materialstamm für verschiedene Ansichten erstellen. Verwenden Sie, um die Änderungen zu überprüfenT-Code: MM04

Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie den Industriesektor und den Materialtyp ein. Klicken Sie auf Ansicht (en) auswählen.

Wählen Sie Sales Org Data 1, Sales Org Data 2, Sales: General / Plant Data und klicken Sie unten auf das grüne Häkchen.

Dann öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie das Werk, die Verkaufsorganisation und den Vertriebskanal ein, für den das Material erweitert werden soll. Wiederholte Eingaben müssen für verschiedene Materialien mit der obigen Auswahl vorgenommen werden.

Ein neues Fenster wird geöffnet, dann können Sie die folgenden Details eingeben -

• Materialdetails
• Grundmesseinheit
• Division
• Materialgruppe
• Tax

Wechseln Sie dann zur Registerkarte Sales Org 2. Diese Informationen werden für die Analyse benötigt.

• Material Statistics Group- Der Wert sollte immer '1' sein. Der Wert in diesem Feld mit der im Kundenstamm gepflegten statistischen Kundengruppe aktualisiert das Informationssystem.

• Gen Item Category Group and Item Category Group - Im Allgemeinen wird für Fertigerzeugnisse der Wert NORM in beiden Feldern standardmäßig verwendet.

Go to Sales- Registerkarte Allgemein / Anlage. Geben Sie den Wert für Verfügbarkeitsprüfung, Transportgruppe und Ladegruppe, SerialNoProfile (verwaltet, wenn die Basismaßeinheit diskret ist, hier nicht erforderlich) ein und drücken Sie die Eingabetaste → Ja

Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht.

Es gibt verschiedene Arten von Kundenkontengruppen, die erstellt werden können.

Gruppe	Name
X001	Inländische Kunden
X002	Kunden exportieren
X003	Einmalige Kunden

Wie erstelle ich eine Kundenkontengruppe?

Gehen Sie zu SPRO → SAP-Referenz-IMG → Finanzbuchhaltung → AR und AP → Kundenkonten → Stammdaten → Vorbereitungen zum Anlegen von Kundenstammdaten → Kontengruppen mit Bildschirmlayout definieren (Kunden) → Ausführen

Ein neues Fenster wird geöffnet → Klicken Sie auf Neue Einträge.

Dann öffnet sich wieder ein neues Fenster. Geben Sie die folgenden Details ein.

• Customer Account Group - Geben Sie eine 4-stellige Kontogruppe ein.

• Name - Geben Sie einen Namen in das Feld Allgemeine Daten ein.

• Field Status - Klicken Sie auf die Buchungskreisdaten.

Sobald Sie den Feldstatus ausgewählt haben, wird ein neues Fenster geöffnet. Wählen Sie dann Account Management aus der ausgewählten Gruppe aus und klicken Sie auf Reconciliation account 'Req. Eintrag'

Sobald dies erledigt ist, klicken Sie auf Saveum diese Konfiguration zu speichern. Ebenso können Sie X002, X003 für andere Kunden erstellen.

Alle Vertriebsaktivitäten in diesem SAP SD-System können in Vorverkaufs- und Nachverkaufsaktivitäten unterteilt werden. Pre-sales activitieswerden als Aktivitäten klassifiziert, die stattfinden, bevor ein Produkt an den Kunden verkauft wird. Im Gegensatz,post-sales activities sind solche, die nach dem Verkauf eines Produkts stattfinden.

Es gibt zwei Arten von Vorverkaufsaktivitäten im Vertrieb:

Anfragen

Anfragen sind Anfragen von Kunden wie, ob ein Produkt verfügbar ist, Kosten des Produkts, Lieferung eines Produkts usw.

Verschiedene T-Codes

• VA11 - Anfragelogistik anlegen → Vertrieb → Vertrieb → Anfrage → Anlegen.

• VA12 - Anfrage ändern

• VA13 - Anzeige / Suchanfrage

Zitat

Ein Angebot ist ein Rechtsdokument für den Kunden zur Lieferung von Waren und Dienstleistungen.

Verschiedene T-Codes

• VA21 - Angebot erstellen

• VA22 - Angebot ändern

• VA23 - Angebot anzeigen / suchen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Anfragen in SAP SD erstellen.

Anfragen erstellen

Eine Anfrage ist kein juristisches Dokument und wird verwendet, um Informationen über Lieferungen oder Dienstleistungen von Kunden aufzuzeichnen. Die Informationen, die mithilfe einer Anfrage erfasst werden, beziehen sich auf Material und Qualität der Waren.

Menüpfad: Logistik → Vertrieb → Vertrieb → Anfrage → T-Code anlegen: VA11

Wenn Sie diesen T-Code ausführen, müssen Sie die folgenden Informationen eingeben, um eine Anfrage zu erstellen.

Feld	Daten
Art der Anfrage	ZEC 1 (IECPP-Anfrage)
Verkaufsorganisation	4000
Vertriebsweg	40
Teilung	00

Geben Sie den Anfragetyp als IN und die Organisationsdaten wie unten ein und klicken Sie dann auf Vertrieb.

Das Verkaufsbüro ist ein optionaler Eintrag, der bei der Berichterstellung hilft. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie die Partnerfunktion ein (Sold-To-Party / Ship-To-Party). Geben Sie den Materialcode und die Menge ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Eine Nachricht - Anfrage 10000037 wurde gespeichert wird angezeigt.

EIN quotationist ein Rechtsdokument für den Kunden zur Lieferung von Waren und Dienstleistungen. Dies wird normalerweise nach einer Anfrage des Kunden oder ohne Anfrage ausgestellt.

SAP R/3 Menu - Logistik → Vertrieb → Vertrieb → Angebot → Anlegen T-Code: VA21

Geben Sie den Angebotstyp ein, geben Sie die Verkaufsorganisation, den Vertriebskanal und die Abteilung ein und klicken Sie dann auf Mit Referenz erstellen.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie dann die Anfragennummer ein und klicken Sie auf Kopieren. Es werden alle Details aus diesem Anfragedokument abgerufen.

Dann öffnet sich ein weiteres neues Fenster. Geben Sie die folgenden Details ein -

• Geben Sie die Partnerfunktion, Sold-To-Party, Ship-To-Party ein
• Bestellnummer eingeben
• Geben Sie Gültig von und Gültig bis Datum ein
• Materialmenge eingeben

Klicken Sie anschließend auf Speichern. Eine Nachricht wird angezeigt. Angebot 40000047 wurde gespeichert.

Die Vertriebsunterstützung ist eine der Schlüsselkomponenten im Vertriebsmodul. Es wird auch als Computer Aided Selling, SD-CAS bezeichnet. Dieses Modul hilft Unternehmen dabei, neue Verkäufe zu erstellen, vorhandene Verkäufe zu verfolgen und auch die Leistung zu verbessern, was letztendlich dazu beiträgt, das Marketing und den Verkauf einer Organisation zu verbessern.

Dieses SAP SD Sales-Supportmodul bietet die Möglichkeit, eine E-Mail-Liste der Kunden zu erstellen und direkt E-Mails für neue Leads zu senden. Die Verkaufsunterstützung speichert alle Daten zum Verkauf in Bezug auf Kunden, Produkte, Materialien, Konkurrenzprodukte usw.

SAP Sales Support-Tabellen

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

SAP Sales Support-Transaktionscodes

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

Es gibt verschiedene Module, die beim Erstellen, Verarbeiten und Steuern der Verkaufsvorgänge hilfreich sind. Dazu gehören -

• Kundenauftragsabwicklung
• Kundenauftrag mit Referenz anlegen
• Artikelkategorien
• Zeitplankategorien
• Kopiersteuerung
• Protokoll unvollständiger Elemente

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Kundenaufträge in SAP SD verarbeitet werden.

Kundenauftragsabwicklung

Die Kundenauftragsabwicklung beschreibt eine Funktion, die sich auf den Großhandelsteil eines Organisationsgeschäfts bezieht.

Die häufigsten Funktionen bei der Auftragsabwicklung sind -

• Verfügbarkeit der gekauften Artikel.
• Auf unvollständige Daten prüfen.
• Überprüfen des Status der Verkaufstransaktion.
• Berechnung von Preisen und Steuern.
• Planen Sie die Lieferungen von Waren.
• Drucken von Dokumenten oder elektronische Übertragung von Dokumenten.

Alle diese Funktionen können gemäß der Systemkonfiguration automatisch oder manuell konfiguriert werden. Die Daten dieser Funktionen werden in einem Verkaufsbeleg gespeichert und können während der Verarbeitung manuell geändert werden. Ein Verkaufsbeleg kann ein einzelner Beleg sein oder Teil einer Reihe von miteinander verbundenen Belegen sein.

Beispiel

Es gibt eine telefonische Kundenanfrage im System. Anschließend fordert der Kunde ein Angebot an, das unter Bezugnahme auf dieselbe Anfrage erstellt werden kann. Nehmen wir als nächstes an, dass der Kunde auf der Grundlage dieses Angebots eine Bestellung aufgibt und ein Kundenauftrag erstellt wird, indem die Informationen aus diesem Angebot kopiert werden und wenn überhaupt Änderungen erforderlich sind. Die Ware wird dann versendet und die Rechnung an diesen Kunden gesendet. Nach der Lieferung der Ware erhebt dieser Kunde einen Anspruch auf beschädigte Artikel. Dann kann eine Lieferung mit Bezug auf den Kundenauftrag kostenlos erstellt werden.

Alle diese Verkaufsbelege - angefangen bei der Anfrage, dem Angebot, der Auftragserstellung, der Lieferung von Waren, dem Rechnungsbeleg an den Kunden und der kostenlosen Lieferung - bilden einen Belegfluss. Der Datenfluss von einem Dokument zum anderen beseitigt oder verringert die manuelle Verarbeitung und trägt zur einfacheren Problemlösung bei.

Ein Kundenauftrag ist eine Anfrage eines Kunden an das Unternehmen nach Lieferung einer bestimmten Warenmenge oder einer Dienstleistung in einem bestimmten Zeitraum.

Die Struktur eines Kundenauftrags

Eine Anfrage eines Kunden besteht aus einem oder mehreren Artikeln, die die Menge eines in der Bestellung eingegebenen Materials oder einer Dienstleistung enthalten. Die Menge in einem Kundenauftrag ist weiter in Geschäftsbereiche unterteilt und besteht aus verschiedenen Teilmengen und Lieferterminen. Die im Kundenauftrag genannten Artikel sind in einer Hierarchie zusammengefasst und ermöglichen die Unterscheidung zwischen Chargen oder die Verwendung von Materialkombinationen. Alle gültigen Bedingungen für diese Artikel sind in den Artikelbedingungen aufgeführt. Diese Bedingungen für einen Artikel können über eine vollständige Bedingung abgeleitet werden und gelten für den gesamten Kundenauftrag.

Sie können einen Artikel auf mehrere Abrechnungsplanfristen aufteilen, und jeder von ihnen gibt Ihnen den Zeitpunkt an, zu dem ein fester Betrag des Artikels abgerechnet werden soll.

• VA02 - Kundenauftrag bearbeiten.

• VA03 - Kundenauftrag anzeigen.

T-Code - VA01 Kundenauftrag anlegen

Ein neues Fenster wird geöffnet, dann können Sie die folgenden Details eingeben -

Geben Sie die Auftragsart ein. Die folgenden Auftragsarten sind verfügbar. Geben Sie die Verkaufsorganisation, den Vertriebskanal und die Abteilung ein. Sie können auch auf die Option Mit Referenz erstellen klicken, um einen Kundenauftrag mit Bezug auf eine Anfrage oder sogar ein Angebot zu öffnen.

CR	Gutschrift
GK	Hauptkontakt
KA	Abholung der Sendung
KB	Sendungsfüllung
KE	Sendungsproblem
FD	KOSTENFREIE Lieferung
CQ	Mengenvertrag
SD	Nachträgliche Del. Kostenlos
KR	Die Sendung kehrt zurück
DR	Lastschriftanforderung
PV	Artikelvorschlag
RE	Kehrt zurück
RK	Rechnungskorrekturanforderung
RZ	Gibt die Liefervereinbarung zurück
DAMIT	Eilauftrag
ODER	Standardbestellung

Sobald Sie auf Mit Referenz erstellen klicken, wird ein neues Fenster geöffnet. Geben Sie die Angebotsnummer ein und klicken Sie auf Kopieren.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie die folgenden Details ein -

• Geben Sie Ship-To-Party, Bestellung und Datum ein.
• Geben Sie das erforderliche Lieferdatum ein.
• Geben Sie die Artikeldetails ein.

In VA01 können Sie Kopf- und Artikeldaten eingeben. Um dann Kopfdaten einzugeben, klicken Sie auf Gehe zu Registerkarte → Kopf und wählen Sie Kopfdaten aus. Der nächste Schritt besteht darin, auf die Registerkarte Springen → Element → Elementdaten auswählen zu klicken und anschließend auf OK zu klicken.

Danach können Sie oben auf das Speichersymbol klicken. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht -

Es gibt verschiedene Arten von Verkaufsbelegen, die in einem SAP-System definiert werden können. Dazu gehören -

• Gutschrift
• Lastschrift
• Standardbestellung
• Rückgabe usw.

So definieren Sie einen Verkaufsbeleg: Geben Sie den T-Code ein: VOV8 oder SPRO → IMG → Vertrieb → Verkauf → Verkaufsbeleg → Verkaufsbelegkopf → Verkaufsbelegart definieren.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Gehen Sie zu Neue Einträge.

Anschließend können Sie in diesem neuen Fenster die Pflichtfelder eingeben.

Klicken Sie oben auf das Speichersymbol.

Ein Artikelkategorie wird verwendet, um zu definieren, ob ein Artikel für die Abrechnung oder Preisgestaltung geeignet ist. Es definiert die zusätzlichen Steuerfunktionen für einen Verkaufsbeleg.

Example - Eine Standardartikelfunktion unterscheidet sich grundlegend von der Funktion eines kostenlosen Artikels oder eines Textartikels.

Je nach Verkaufsbelegart können Sie verschiedene Arten von Positionstypen definieren. Bei Bedarf können Sie auch die vorhandenen Artikelkategorien ändern oder neue Artikelkategorien definieren. Ein Artikelkategorie kann anhand der folgenden Fragen definiert werden:

Allgemeine Datensteuerungselemente

• Ein Artikel bezieht sich auf ein Material oder einen Textartikel?

• Ob für einen Artikel eine Preisgestaltung durchgeführt werden muss?

• Sind Einteilungen für einen Artikel zulässig?

• Wann muss der Artikel als erledigt betrachtet werden?

• Wenn ein Artikel nicht vollständig geliefert werden kann, wird eine Meldung im System angezeigt oder nicht?

• Welche Partnerfunktionen sind für einen Artikel zulässig?

• Welche Ausgabe ist für Geschäftsvorfälle zulässig?

Versanddatensteuerungselemente

• Wird das Volumen und Gewicht eines Artikels bestimmt?

• Ob dieser Artikel für eine Lieferung relevant ist oder nicht?

Steuerelemente für Abrechnungsdaten

• Ist der Artikel zur Abrechnung geeignet?

• Sollten die Kosten für diesen Artikel ermittelt werden?

• Ist es eine Rücksendung?

• Ob es sich um ein statistisches Element handelt?

Kategorisierung	Beschreibung eines Artikels
BRÄUNEN	Standardartikel
TAB	Einzelbestellung
TAS	Artikel von Drittanbietern
BISSCHEN	Bedienung
TANN	Kostenloser Artikel
TATX	Textelement
AFX	Anfragepunkt
AGX	Angebotsposten

So erstellen Sie einen Artikel - T-Code: VOV4

Die Liste aller vorhandenen Elemente wird angezeigt. Anschließend können Sie auf Neue Einträge klicken, um ein neues Element zu erstellen.

Ein neues Fenster wird nun geöffnet, dann können Sie die folgenden Details eingeben -

Verkaufsbelegart → Position cat.group → Positionstyp (Dies ist die Standardeinstellung gemäß Verkaufsbelegart. Sie können diese durch eine manuelle Positionstyp ändern.) → Manuelle Positionstyp (Sie können die manuelle Positionstyp anstelle der Standardposition verwenden Kategorie)

Wenn Sie alle Details erwähnt haben, klicken Sie auf das Speichersymbol.

In einem Verkaufsbeleg werden Artikel in eine oder mehrere Einteilungen unterteilt. Diese Zeilen variieren je nach Datum und Menge. Sie können mehrere Steuerelemente für diese Einteilungen definieren. Positionen mit Einteilungen werden nur in das SAP-System kopiert. Diese Einteilungen enthalten wichtige Informationen wie Liefertermine und -menge, verfügbares Inventar usw.

Sie können je nach Verkaufsbelegart und Positionstyp unterschiedliche Einteilungstypen definieren. Die verschiedenencontrol elementsBezogen auf allgemeine Daten und Versanddaten werden zur Kategorisierung von Einteilungen verwendet. Sie können auch neue Einteilungen definieren und der Systemadministrator verwaltet Daten zu Steuerelementen.

Allgemeine Datensteuerungselemente

• Wird im System eine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt?
• Ist es eine Einteilung für eine Rücksendung?
• Ob eine Kundenanfrage an die Einkaufsabteilung gesendet wird?

Versanddatensteuerungselemente

• Wird für eine definierte Einteilung automatisch ein Lieferblock gesetzt?
• Ist die Einteilung für die Lieferung relevant?

Die Kategorisierung der Einteilung variiert stark je nach Positionstyp einer entsprechenden Position und der Materialbedarfsplanung MRP. Dies ist im Materialstammsatz definiert. Die Kategorien für eine Einteilung werden automatisch anhand ihrer Werte in der entsprechenden Tabelle definiert. Falls erforderlich, können Sie einige manuelle Änderungen an den Werten im Verkaufsbeleg vornehmen, jedoch nicht alle Werte ändern.

Wie definiere ich Einteilungskategorien?

Es kann folgendermaßen definiert werden:

• Sie können eine vorhandene Einteilungstypkategorie kopieren und Änderungen gemäß den Anforderungen vornehmen.

• An der vorhandenen Einteilungstypkategorie können Änderungen vorgenommen werden.

• Erstellung einer neuen Einteilungstyp.

Einteilungstypen in verschiedenen Verkaufsbelegen

Inquiry - -

• Keine Lieferung eines Artikels.
• Keine Verfügbarkeitsprüfung.
• Informationszweck.

Quotation - -

• Keine Lieferung.
• Keine Bewegung.

Order - -

• Einteilung ist für die Lieferung geeignet.
• Bewegungsart 601.

Return - -

• Einteilung ist für die Lieferung geeignet.
• Bewegungsart 651.

Definieren einer Einteilungstypkategorie -

T-Code: VOV6

Ein neues Fenster wird geöffnet, dann können Sie auf Neue Einträge klicken.

Sobald Sie die Details eingegeben haben, klicken Sie oben auf das Speichersymbol.

Die Kopiersteuerung ist definiert als ein Prozess, bei dem wichtige Transaktionen in einem Verkaufsbeleg von einem Beleg in einen anderen kopiert werden. Es besteht aus Routinen, die das System bestimmen, wie die Daten von einem Quelldokument in ein Zieldokument kopiert werden sollen. Ein SAP-System enthält eine Reihe dieser Routinen, und Sie können auch zusätzliche Routinen erstellen, um die Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Um eine neue Routine zu erstellen, können Sie einen vorhandenen Verkaufsbeleg als Referenz verwenden.

Wie finde ich Copy Controls im SAP-System?

Diese Steuerelemente werden unter IMG erstellt und konfiguriert und befinden sich im folgenden Menüpfad:

• SPRO → IMG → Vertrieb → Vertrieb → Kopierkontrolle für Verkaufsbelege pflegen.

• SPRO → IMG → Vertrieb → Versand → Kopiersteuerung für Lieferungen festlegen.

• SPRO → IMG → Vertrieb → Fakturierung → Fakturen → Kopierkontrolle für die Fakturierung pflegen.

Sie können auch die folgenden T-Codes verwenden, um Kopiersteuerelemente in einem System zu finden:

• VTAA - Dieses Steuerelement wird zum Kopieren vom Kundenauftrag in den Kundenauftrag verwendet

• VTLA - Dieses Steuerelement wird zum Kopieren vom Kundenauftrag in die Lieferung verwendet

• VTFL - Dieses Steuerelement wird zum Kopieren von der Lieferung in den Rechnungsbeleg verwendet

• VTFF - Dieses Steuerelement wird zum Kopieren vom Abrechnungsbeleg zum Abrechnungsbeleg verwendet

• VTAF - Dieses Steuerelement wird zum Kopieren vom Faktura in den Kundenauftrag verwendet

• VTFA - Dieses Steuerelement wird zum Kopieren vom Kundenauftrag in den Faktura verwendet

Wie funktionieren Copy Controls im SAP-System?

Sie können Kopiersteuerelemente in einem System auf drei verschiedenen Ebenen in einem Kundenauftrag einrichten.

• Kopfzeilenebene.

• Artikelebene.

• Einteilungsebene (Nur relevant, wenn Sie von einem Kundenauftrag in einen Kundenauftrag oder vom Faktura in einen Kundenauftrag kopieren).

Die Header Copy Control-Routine ist erforderlich, wenn Sie Daten aus dem Header eines Quelldokuments in den Header eines Zieldokuments kopieren.

T-Code: VTLA zur Überprüfung der Kopierkontrolle zwischen Kundenauftrag und Lieferung.

Sie können die Quelle eines Routings überprüfen, indem Sie die Routine auswählen und F4 drücken. Um es im ABAP-Editor zu öffnen, können Sie F5 drücken. Die Kopiersteuerelemente für einen Artikel können durch einen Doppelklick auf den Artikelordner und die Auswahl eines Artikelkategors und anschließendes Klicken auf den Bildschirm Artikelansicht anzeigen anzeigen überprüft werden. Sie können dann die Taste F1 verwenden, um herauszufinden, wie jede Routine verwendet wird. Den Zieldokumenten wird im kopierten Element ein aktualisierter Referenzstatus zugewiesen.

Die folgenden Statusarten können für einen Artikel möglich sein:

• Not relevant - Es zeigt an, ob ein Element für das Kopieren nicht relevant ist.

• Not referenced - Es wird angezeigt, dass ein Element nicht kopiert wurde.

• Partially referenced - Zeigt an, ob eine Artikelmenge vollständig kopiert wurde.

• Fully referenced - Es zeigt an, ob eine gesamte Artikelmenge kopiert wurde oder nicht und ein Artikel nicht weiter referenziert werden kann.

Sie können auch den Referenzstatus für ein Kopiersteuerelement anzeigen -

Wählen Sie die Überschrift → Status für den Status des gesamten Dokuments. Dieses Feld wird verwendet - Feld VBUK-RFSTK.

Wählen Sie eine Position aus → Um den Status der Werbebuchung zu ermitteln. Dieses Feld wird verwendet - VBUP-RFSTA.

Sie können auch eine Verkaufsaktivität oder einen Verkaufsbeleg als unvollständig definieren. Das Verhalten des Systems beim Erstellen eines solchen Dokuments im System wird unten gezeigt.

Die folgenden Eingaben können für unvollständige Daten in das System vorgenommen werden:

• Kopfdaten eines Verkaufsbelegs
• Artikeldaten eines Verkaufsbelegs
• Einteilungsdaten des Verkaufsbelegs
• Daten zur Verkaufsaktivität
• Partnerdaten
• Lieferkopfdaten
• Liefergegenstandsdaten

Verwenden T-Code: OVA2 oder den folgenden Menüpfad, um die unvollständige Gruppe anzuzeigen -

SPRO → IMG → Vertrieb → Grundfunktionen → Protokoll der unvollständigen Position → Unvollständigkeitsverfahren definieren → Ausführen

Ein neues Fenster wird nun geöffnet und Sie können die Liste dieser unvollständigen Gruppe überprüfen.

Zuweisen von Unvollständigkeitsverfahren zu jedem Dokumenttyp. Sie können T-Code verwenden: VUA2 oder SPRO → IMG → Vertrieb → Grundfunktionen → Protokoll unvollständiger Position → Unvollständigkeitsverfahren zuordnen.

Dann öffnet sich ein neues Fenster. Bitte wählen Sie Prozeduren dem Verkaufsbelegtyp zuordnen.

Sie können die Dokumentkonfiguration jetzt mit einem VOV8 anzeigen, sie kann jedoch nur hier geändert werden. Wenn Sie eine Prozedur nicht mit einem unvollständigen Feld füllen möchten, können Sie das Kontrollkästchen IC aktivieren.

Wichtige T-Codes, die hierfür verwendet werden müssen

• OVA2 - Zum Definieren des Unvollständigkeitsverfahrens.

• VUA4 - Um der Lieferart ein Unvollständigkeitsverfahren zuzuweisen.

• VUPA - Zum Zuweisen eines Unvollständigkeitsverfahrens zu Partnerfunktionen.

• VUC2 - Zuweisen eines unvollständigen Verfahrens zu Vertriebsaktivitäten.

• OVA0 - Zum Definieren von Statusgruppen.

• VUA2 - Um dem Verkaufsbelegkopf ein Unvollständigkeitsverfahren zuzuweisen.

• V.02 - Ausführen, um eine Checkliste mit unvollständigen Kundenaufträgen zu erhalten.

• VUA2 - Zum Festlegen einer Warn- oder Fehlermeldung beim Speichern von Dokumenten.

• VUP2 - Um dem Verkaufspostenkategorie ein Unvollständigkeitsverfahren zuzuweisen.

• VUE2 - Zum Zuweisen eines Unvollständigkeitsverfahrens zur Kategorie Einteilung.

Schlüsseltabellen zum Überprüfen von Unvollständigkeitsprotokollen

• VBUV - Unvollständigkeitsprotokoll - Verkaufsbelege

• VBUK - Header unvollständig

• TVUVG - Gruppen

• V50UC - Unvollständigkeitsprotokoll - Lieferungen

• V50UC_USER - Unvollständigkeitsprotokoll - Lieferungen - Verbesserungen

• TVUV - Verfahren

• TVUVF - Felder

• TVUVS - Statusgruppen

• VBUP - Artikel unvollständig

• TVUVFC - Fcodes

• FMII1 - Zuweisungsdaten für das Fondsmanagementkonto

Die Preisgestaltung im Vertrieb wird verwendet, um die Berechnung der Preise für externe Lieferanten oder Kunden und der Kosten zu definieren. Diese Bedingung wird als eine Reihe von Bedingungen definiert, wenn ein Preis berechnet wird.

Beispiel

Stellen Sie sich einen Fall vor, in dem der Kunde an einem bestimmten Tag eine bestimmte Menge eines Produkts bestellt. Verschiedene Faktoren wie Kunde, Produkt, Bestellmenge und Datum geben dem Kunden den endgültigen Preis an. Diese Informationen werden im System als Stammdaten in Form von Konditionssätzen gespeichert.

Es gibt verschiedene Preiselemente wie Preise, Zuschläge, Rabatte und Steuern, die im SAP-System als Konditionsarten definiert sind. Um Preisinformationen für ein Preiselement in einem System zu verwalten, müssen Sie Konditionssätze erstellen.

Manuelle Preisgestaltung

Während der Bearbeitung eines Kundenauftrags können Sie auch die Preisgestaltung auf Artikel- und Kopfebene ändern. Die manuelle Bearbeitung eines Preisbildes ist abhängig von den einzelnen Konditionsarten. Während einer Kundenauftragsabwicklung mit manueller Bearbeitung für eine Konditionsart können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

• Preiselement löschen.
• Ändern eines Bedingungsbetrags.
• Eingabe zusätzlicher Preiselemente.

Wie füge ich Preiselemente manuell hinzu?

Wenn Sie den Kundenrabatt im Preisbild eines Kundenauftrags manuell hinzufügen möchten, klicken Sie auf Zeile hinzufügen. Im Datenbild können Sie zusätzliche Konditionen wie - Kundenrabatt in das Feld Konditionsart eingeben. Geben Sie einen Prozentbereich ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Sie können Preiselemente auch in Artikelpreis- und Kopfzeilenbildschirmen löschen. Wählen Sie dazu die jeweilige Bedingung aus, indem Sie den Cursor positionieren und auf Zeile löschen klicken.

Beachten Sie, dass alle auf Kopfebene definierten Kopfbedingungen nicht auf Positionsebene geändert werden können und auf dieser Ebene definierte Bedingungen auf Kopfebene nicht geändert werden können. Nur die Bedingungen, die Sie sowohl unter Kopf- als auch unter Artikelbedingungen definieren, können nur auf beiden Ebenen bearbeitet werden.

Eine Konditionstabelle ist als eine Kombination von Schlüsseln definiert, um einen einzelnen Konditionssatz zu identifizieren. Ein Konditionssatz ist definiert als die Art und Weise, wie das System die spezifische Bedingung speichert.

Example of a Condition Record - Eingabe des Preises eines Produkts oder Angabe des Rabatts für einen privilegierten Kunden.

Example of a Condition Table- Konditionssätze für kundenspezifische Materialpreise werden von einer Verkaufsabteilung gespeichert. Das SAP-System enthält zu diesem Zweck eine Konditionstabelle 005. Der Schlüssel der Tabelle 005 enthält das folgende Feld:

• Customer
• Material
• Verkaufsorganisation
• Vertriebsweg

In den ersten beiden Feldern bestimmen Kunde und Material die Beziehung zwischen Kunden und bestimmten Materialien. Die letzten beiden Felder dienen zur Identifizierung von Organisationsdaten in einem SAP-System. Wenn nun die Verkaufsabteilung in einer Organisation einen Konditionssatz für den Rabatt für einen privilegierten Kunden eingibt, verwendet das System automatisch die Konditionstabelle 005, um den Datensatz zu speichern und einen Schlüssel zu definieren. Jedes SAP-Standardsystem enthält vordefinierte Konditionstabellen und gibt für jeden Zugriff in einer vordefinierten Zugriffsfolge an.

Konditionstabellen erstellen

In einem SAP-System können Sie vorhandene Konditionstabellen anlegen oder ändern. Gemäß den neuen Geschäftsanforderungen in einer Organisation können Sie neue Konditionstabellen erstellen.

Gehen Sie zu SPRO → IMG → Vertrieb → Grundfunktionen → Preisgestaltung → Preiskontrolle → Bedingte Tabellen definieren

Ein neues Fenster wird geöffnet und Sie können je nach Anforderung aus einem Feld zum Erstellen, Ändern oder Anzeigen auswählen. Um eine neue Tabelle zu erstellen, müssen Sie erstellen auswählen und auf Auswählen klicken.

Geben Sie die Konditionstabelle in das Tabellenfeld ein und geben Sie die vorhandene Tabelle ein, um die Bedingung zu kopieren.

Sobald die Daten kopiert wurden, können Sie die Tabelle gemäß den Geschäftsanforderungen ändern.

Die Konditionsart ist definiert als spezifische Merkmale der täglichen Preisgestaltung in einem SAP-System. Mit der Konditionsart können Sie auch unterschiedliche Konditionsarten für jede Preisgestaltung, Warenrabatte, Steuern und Zuschläge festlegen, die bei Geschäftsvorfällen anfallen.

Beispiel

Mit der Konditionsart können Sie den Rabatt für Spezialmaterial definieren. Dies kann im System angegeben werden, um den Rabatt als Betrag zu berechnen, oder es kann der Rabatt in Prozent berechnet werden. Wenn Sie beide Rabattarten verwenden müssen, müssen im System zwei separate Konditionsarten definiert werden.

In einem Standardsystem gibt es vordefinierte Konditionsarten -

S.No.	Konditionsart & Beschreibung
1	PR00 Preis
2	K004 Materialrabatt
3	K005 Kundenspezifischer Materialrabatt
4	K007 Kundenrabatt
5	K020 Preisgruppenrabatt
6	KF00 Frachtzuschlag (nach Artikel)
7	UTX1 Staatliche Steuer
8	UTX2 Ländersteuer
9	UTX3 Stadtsteuer

Wie erstelle oder ändere ich eine vorhandene Konditionsart in einem System?

Sie können die vorhandene Konditionsart in einem Standardsystem ändern oder pflegen. Sie können auch neue Konditionsarten gemäß den Geschäftsanforderungen in Ihrer Organisation erstellen.

Gehen Sie zu SPRO → IMG → Vertrieb → Grundfunktionen → Preisgestaltung → Preissteuerung → Konditionsarten definieren

Ein neues Fenster wird geöffnet. Wählen Sie pflegen und dann je nach Anforderung ändern und klicken Sie auf Auswählen.

Sobald Sie Konditionsarten pflegen auswählen und auf Auswählen klicken, öffnet sich ein neues Fenster. Wählen Sie eine Konditionsart und klicken Sie auf Kopieren.

Geben Sie den Namen der Konditionsart ein. Füllen Sie die Details für Kontrolldaten aus -

• Zustandsklasse (A, B, D, E)
• Konditionsart (A-Prozentsatz, B-Betrag, C, G)
• Zustandskategorie (Kosten, Preis usw.)
• Rundungsregel (Kommerziell, Aufrunden, Abrunden)
• Strukturbedingung
• Plus/Minus

Gruppenbedingungsdaten

Änderungen, die vorgenommen werden können

Stammdatenbereich

Abschnitt Daten skalieren und steuern 2

Wenn Sie alle Details eingegeben haben, klicken Sie oben auf das Speichersymbol.

Dies ist die Suchstrategie, mit der das System gültige Daten für eine bestimmte Konditionsart findet. Es gibt Auskunft über die Reihenfolge, in der ein System nach den Daten sucht. Eine Zugriffssequenz besteht aus einer oder mehreren Zugriffssequenzen. Es hilft dem System, zuerst, zweitens usw. zu suchen, bis es einen gültigen Datensatz findet. Für jede Konditionsart, in der ein Konditionssatz erstellt wird, wird eine Zugriffsfolge definiert.

Sie können die Zugriffsfolge im Customizing erstellen oder pflegen -

Gehen Sie zu SPRO → IMG → Vertrieb → Grundfunktionen → Preisgestaltung → Preissteuerung → Zugriffsfolgen definieren.

Bestimmen Sie die Preise nach Artikelkategorie

Es ist nicht erforderlich, dass alle Artikel für die Preisgestaltung geeignet sind oder nicht. Wenn ein Artikel für die Preisgestaltung nicht relevant ist, ist die Werbebuchung für diesen Artikel leer. Eine Artikelkategorie wird verwendet, um die Preisgestaltung eines Artikels zu steuern.

Abrechnungspostenkategorien

• Ein Artikel ist zur Abrechnung geeignet?
• Artikelkosten sollten ermittelt werden?
• Ist es eine Rücksendung?
• Ob es sich um ein statistisches Element handelt?

T-Code: OVKO

Geben Sie das Preisflag in das Preisfeld ein.

Geben Sie den statistischen Wert als - Leer, X, Y ein. Das Kennzeichen für den statistischen Wert steuert einen Artikel im Verkaufsbeleg wie unten gezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Preise und Typen

In einem Standard-SAP-System wird der Preis als Bruttopreis eines Materials definiert. Nachfolgend finden Sie die vordefinierten Preistypen in einem System -

• Materialpreis
• Preislistentyp
• Kundenspezifischer Preis

Standardmäßig berücksichtigt das System den Bruttopreis in der automatischen Preisgestaltung für einen Geschäftsvorgang. In einem Standard-SAP-System nimmt das System einen kundenspezifischen Preis. Wenn kein solcher Preis vorhanden ist, sucht das System nach einem gültigen Preislistentyp. Ist dies auch im System nicht vorhanden, wird der Materialpreis berechnet.

Materialpreise

Wenn ein Materialpreis erstellt wird, bedeutet dies - den Preis für ein bestimmtes Material oder den Preis für einen bestimmten Materialtyp. Eine Kombination aus Vertriebsorganisation und Vertriebskanal, für die der Materialpreis gültig ist.

Preislistentypen

Gemäß Ihren Geschäftsanforderungen in einer Organisation können Sie Ihre eigene Preisliste definieren.

Example- Die Preisliste kann nach Kundentyp wie Einzelhandel, Großhandelskunde usw. erstellt werden. Die Preisliste kann auch nach Währungstyp erstellt werden.

Customer Specific Prices- Sie können auch Preisdatensätze für bestimmte Kunden erstellen. Sie können einen Preisdatensatz für eine bestimmte Kombination von Kunden und Materialtyp zuweisen.

Zuschläge und Rabatte

Ein Standard-SAP-System enthält eine Vielzahl gängiger Rabattarten. Sie können auch Rabatte und Zuschläge gemäß den Geschäftsanforderungen definieren oder anpassen.

Ein Standard-SAP-System enthält die unten genannten Rabattarten -

Rabatt (Schlüssel)	Art von Rabatt
Kunde (K007)	Prozentsatz
Material (K004)	Absolut
Preisgruppe (K020)	Prozentsatz
Materialgruppe (K029)	Absoluter Gewichtsrabatt
Kunde / Material (K005)	Absolut
Kunde / Materialgruppe (K030)	Prozentsatz
Preisgruppe / Material (K032)	Absolut
Preisgruppe / Materialgruppe (K030)	Prozentsatz
Rabattbearbeitung (BO01)	Gruppenrabatt (%)
Rabattbearbeitung (BO02)	Materialrabatt (fest)
Rabattbearbeitung (BO03)	Kundenrabatt (%)
Unternehmensübergreifende Verarbeitung (PI01)	Konzerninterner Rabatt (fest)
Unternehmensübergreifende Verarbeitung (PI02)	Konzerninterner Rabatt (%)
Rechnungslisten (RL00)	Factoring-Rabatt
Rechnungslisten (MW15)	Factoring Rabattsteuer

Beim Erstellen eines Konditionssatzes können Sie eine der oben genannten Standardrabattarten verwenden. Während der automatischen Preisgestaltung sucht das System nach dem Rabatt, der eine bestimmte Bedingung erfüllt, und nach einem gültigen Konditionssatz. Wenn sich ein Rabatt auf eine Gruppe wie eine Materialgruppe oder Preisgruppen bezieht, muss diese bestimmte Gruppe einem relevanten Kunden- oder Materialstammsatz zugeordnet werden, bevor die automatische Preisgestaltung im System erfolgt.

Ein Produktvorschlag hilft einem Unternehmen, den Umsatz zu steigern, indem andere Produkte zu den bereits hinzugefügten Produkten empfohlen oder die bereits hinzugefügten ersetzt werden. Die empfohlenen Produkte können billiger, teurer oder dem vom Kunden gewünschten Produkt ähnlich sein.

Ein automatischer Produktvorschlag ist eines der leistungsstärksten Tools für die Online-Vermarktung von Produkten. Produktvorschläge können auf bestimmte Anforderungen von Geschäftspartnern abgebildet werden, um deren Marktanforderungen zu entsprechen. Sie können Top n Product List verwenden, um die Liste der vorgeschlagenen Produkte bereitzustellen. Die Daten in einem Produktvorschlag werden in das SAP-CRM-Modul integriert, um Produktstammdaten abzurufen.

Ein Produktvorschlag unterstützt auch Funktionen wie Cross-Selling, Up-Selling und Down-Selling, Top-N-Produktliste, das Vorschlagen von Zubehör für bestimmte Produkte und das Generieren von Produktvorschlägen in Bezug auf bestimmte Werbeaktionen.

• Cross Selling- Die Produktzuordnungsregeln sind für Produkte und die Beziehung zwischen verschiedenen Produkten definiert. Jede Regel enthält ein führendes Produkt und die abhängigen Produkte, die mit diesen Produkten vorgeschlagen werden sollen. Auf diese Weise können Sie andere Produkte anbieten, die bereits von einem Kunden hinzugefügt wurden.

• Up-Selling and Down Selling- Wenn Sie ein bestimmtes Produkt verkaufen, können Sie andere Produkte definieren, die vorgeschlagen werden sollen. Diese vorgeschlagenen Produkte werden unter Verwendung von Down-Selling- und Up-Selling-Regeln definiert.

• Top N Product Lists - Mit der SAP NetWeaver BI-Komponente können Sie eine Liste der Top-Produkte für eine Zielgruppe definieren.

• Proposing Accessories- Dies wird in den Produktstammdaten und bei bereits hinzugefügten Produkten gepflegt. Es werden geeignete Zubehörteile vorgeschlagen, die hinzugefügt werden können.

• Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - Sie können einer Aktion für einen Kunden ein bestimmtes Produkt zuweisen.

Auflistung, Ermittlung und Materialausschluss sind eine wichtige Funktion von SAP SD, die den Verkauf von Materialien an zugelassene / nicht zugelassene Kunden ermöglicht.

• Listing - Sie können eine Materialliste für bestimmte Kunden erstellen, mit der diese Kunden nur die Materialien bestellen können, die in der Liste enthalten sind.

• Exclusion - Sie können auch ein Ausschlussprotokoll für bestimmte Kunden führen, sodass dieser Kunde diese Materialien nicht bestellen kann.

Um Materialliste und -ausschluss anzuzeigen, gehen Sie zu SPRO → Vertrieb → Grundfunktionen → Listung / Ausschluss.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Anschließend können Sie Listing / Exclusion wie im folgenden Bild gezeigt aktivieren und dann auf Auswählen klicken.

Es zeigt Ihnen die vorhandene Materialliste und den Ausschluss gemäß der Auswahl.

Materialausschluss erstellen

Use T-Code: VB01

Wählen Exclusion Type: B001 und klicken Sie auf Tastenkombination, um Material und Kunde auszuwählen.

Klicken Sie auf das Speichersymbol und eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

In einem SAP-System definieren Sie unterschiedliche Verkaufsbelegarten nach unterschiedlichen Geschäftsvorfällen. Geschäftsvorfälle werden in einem System als Verkaufsbelege erfasst und in die unten genannten Kategorien eingeteilt -

• Inquiries and Quotations unter Vorverkaufsunterlagen fallen.

• Sales Orders - die von Kunden platziert werden.

• Outline agreement - Beinhaltet Verträge und Planungsdokumente.

• Post sales documents - Beinhaltet Kundenfeedbacks zu gelieferten Produkten und Beschwerden, kostenlosem Ersatz und Rückgabe von Produkten usw.

Arten von Kundenaufträgen

Barverkauf

Dies ist eine Auftragsart, bei der der Kunde eine Bestellung aufgibt, die Bestellung aufnimmt und die Ware bezahlt. In dieser Auftragsart wird die Lieferung des Auftrags sofort ausgeführt, wenn der Auftrag eingegeben wurde. Barrechnung und Abrechnung können sofort aus der Bestellung gedruckt werden. Für den Kunden werden keine Forderungen erfasst, da der Rechnungsbetrag in bar bezahlt und direkt auf ein Geldkonto gebucht wird.

Eilauftrag

Bei dieser Bestellart wird die Lieferung der Ware vom Kunden kommissioniert oder Sie liefern die Ware am selben Tag, an dem die Bestellung aufgegeben wird.

Lieferplan

Eine Liefervereinbarung ist definiert als eine externe Vereinbarung mit dem Kunden, in der Einzelheiten zur Warenmenge und zu den Lieferterminen angegeben sind. Diese Informationen werden in einem Standardsystem als Einteilungen erwähnt. Diese Einteilungen können mit dem Lieferplan erstellt werden oder Sie können diese auch zu einem späteren Zeitpunkt anlegen. Die Lieferungen werden für einen Lieferplan auf ähnliche Weise verarbeitet wie für eine normale Lieferung. Sobald die Lieferung abgeschlossen ist, aktualisiert das System die gelieferte Menge im Lieferplan.

Sendungsfüllung

In dieser Kundenauftragsart werden Waren hergestellt und in ein Lager gebracht oder einem Agenten zur Lieferung an den Endkunden zur Verfügung gestellt.

Sendungsproblem

Bei dieser Auftragsart zieht ein Kunde, wenn dies erforderlich ist, in das Lager oder kontaktiert den Vertreter. Dies wird als Verkauf behandelt.

Bestellung durch Dritte

Bei einer Auftragsart eines Drittanbieters werden Produkte nicht an den Kunden geliefert. Anschließend müssen Sie die Bestellung an einen Drittanbieter übergeben, der dafür verantwortlich ist, die Artikel an den Kunden zu liefern und die Rechnung zu erstellen.

Die kostenlose Lieferung oder Nachlieferung erfolgt, wenn ein Kunde mit den Produkten nicht zufrieden ist oder die Warenmenge bei Lieferung geringer ist. Das Unternehmen muss auf Kundenwunsch eine Rücksendung veranlassen. Bei dieser Lieferung wird dem Kunden keine Versandkosten berechnet.

Schritte, die im Falle einer Rücksendeanforderung zu befolgen sind

• Credit Memo- Dies erfolgt, wenn der Kunde eine Rückerstattung für die gelieferte Ware wünscht. Das System erstellt für den Kunden einen Gutschein-Verkaufsbeleg mit Bezug auf den Kundenauftrag.

• Subsequent Delivery- Dies beinhaltet die kostenlose Lieferung streitiger Waren an den Kunden. Dies ist erforderlich, wenn eine falsche Warenmenge an den Kunden geliefert wird.

Rückgabeanforderung im System erstellen: T-Code: VA01. Geben Sie dann die Details wie unten gezeigt ein -

Geben Sie die Verkaufsauftragsnummer ein und klicken Sie auf Kopieren.

Dann können Sie folgende Details eingeben -

• Bestellnummer
• Bestelldatum
• Bestellgrund
• Bestellmenge und dann auf Speichern klicken.

Verwenden Sie zum Erstellen eines Rücklieferungsbelegs T-Code: VL01N.

Geben Sie die Versandstelle und dann das Lieferdatum als Rücklieferung ein und drücken Sie die EINGABETASTE.

Sie können dann die Warenmenge eingeben und auf Speichern klicken.

Verwenden Sie zum Erstellen einer kostenlosen Lieferung T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

Geben Sie die Bestellnummer ein und klicken Sie auf Kopieren.

Bestellgrund und Menge eingeben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Die Lieferantenauswahl ist ein wichtiger Prozess im Beschaffungszyklus. Anbieter können durch einen Angebotsprozess ausgewählt werden. Sobald diese Anbieter von einer Organisation in die engere Wahl gezogen wurden. Sie schließen mit einem bestimmten Lieferanten eine Vereinbarung über die Lieferung bestimmter Artikel unter bestimmten Bedingungen. Dies geschieht, wenn eine Einigung erzielt oder ein formeller Vertrag mit dem Verkäufer unterzeichnet wird. Diese Rahmenvereinbarung ist also eine langfristige Kaufvereinbarung mit dem Anbieter. Die wichtigsten Punkte bei einer Rahmenvereinbarung sind:

• Eine Rahmenvereinbarung ist eine langfristige Kaufvereinbarung mit dem Verkäufer. Es enthält die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das vom Verkäufer zu liefernde Material.

• Diese Rahmenvereinbarungen sind bis zu einem bestimmten Zeitraum gültig und decken eine bestimmte vordefinierte Menge oder einen bestimmten Wert ab.

Es gibt zwei Arten von Rahmenvereinbarungen: Vertrag und Terminvereinbarung.

Vertragsvereinbarung

Ein Vertrag ist im Grunde eine langfristige Rahmenvereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Besteller. Es basiert auf vordefinierten Materialien oder Dienstleistungen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg erbracht werden sollen.

Es gibt zwei Arten von Verträgen -

• Quantity Contract - Bei dieser Art von Vertrag wird der Gesamtwert als Gesamtmenge des vom Lieferanten zu liefernden Materials angegeben.

• Value Contract - Bei dieser Vertragsart wird der Gesamtwert als Gesamtbetrag angegeben, der für dieses Material an den Lieferanten zu zahlen ist.

Ein Vertrag kann erstellt werden, indem die folgenden Schritte ausgeführt werden:

Pfad zum Erstellen eines Vertrags

Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Rahmenvertrag → Vertrag → Anlegen.

T-code: ME31K

Wählen Sie im SAP-Menü-Bildschirm das Symbol Ausführen erstellen, indem Sie dem obigen Pfad folgen.

Geben Sie dann den Namen des Lieferanten, die Art des Vertrags, die Einkaufsorganisation, die Einkaufsgruppe und das Werk sowie das Vertragsdatum an.

Geben Sie alle erforderlichen Details wie Startdatum, Enddatum und Zahlungsbedingungen der Vertragsgültigkeit (dh Zahlungsbedingungen) ein.

Geben Sie dann die Materialnummer zusammen mit der Zielmenge an. Wenn der Mengenvertrag oder der Nettopreis des Wertvertrags und der Materialgruppe. Klicken Sie auf Speichern. Ein neuer Vertrag wird erstellt.

Lieferplan

Eine Liefervereinbarung ist eine langfristige Rahmenvereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Besteller. Dies erfolgt über ein vordefiniertes Material oder eine vordefinierte Dienstleistung, die zu festgelegten Terminen innerhalb eines bereits vereinbarten Zeitrahmens beschafft werden. Eine Planungsvereinbarung kann in den folgenden zwei Schritten erstellt werden:

• Lieferplan erstellen
• Pflegen Sie die Einteilungen für die Vereinbarung

Planungsvereinbarung erstellen

Dies kann durch Ausführen der unten gezeigten Schritte erstellt werden.

Der Pfad zum Erstellen eines Lieferplans - Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Rahmenvertrag → Lieferplan → Anlegen → Lieferant bekannt.

T-code: ME31L

Wählen Sie im Bildschirm SAP-Menü das Symbol Ausführungsausführung erstellen aus, indem Sie den obigen Schritt ausführen.

Geben Sie den Namen dieses Lieferanten, die Vertragsart (LP für Lieferplan), die Einkaufsorganisation, die Einkaufsgruppe und das Werk sowie das Vertragsdatum an.

Geben Sie alle erforderlichen Details wie Startdatum, Enddatum und Zahlungsbedingungen für die Gültigkeit der Vereinbarung ein.

Geben Sie die Materialnummer zusammen mit der Zielmenge, dem Nettopreis, der Währung und der Materialgruppe an. Klicken Sie auf Speichern. Ein neuer Lieferplan wird erstellt.

Pflegen Sie die Einteilungen für die Vereinbarung

Diese Einteilungen können für die Einverständniserklärung gepflegt werden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Path to maintain Schedule Lines - Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Rahmenvertrag → Lieferplan → Lieferplan → Pflegen.

Wählen Sie in einem SAP-Menübildschirm das Symbol Ausführen beibehalten aus, indem Sie den obigen Schritt ausführen.

Geben Sie eine Planvereinbarungsnummer an. Werbebuchung auswählen. Gehen Sie oben zur Registerkarte Artikel → Lieferplan auswählen.

Geben Sie einen Liefertermin und eine Zielmenge an. Klicken Sie auf Speichern. Die Einteilungen werden jetzt für die Einigungsvereinbarung gepflegt.

Ein bestimmtes Material kann je nach Kundenanforderung von verschiedenen Anbietern bezogen werden. Der Gesamtbedarf eines Materials wird also auf verschiedene Lieferanten verteilt, dh jeder Lieferquelle wird ein Kontingent zugewiesen. Dies wird als Quotenvereinbarung bezeichnet.

Die wichtigsten Punkte bei der Quotenvereinbarung sind:

Die Quotenvereinbarung teilt den Gesamtbedarf an Material auf bestimmte Bezugsquellen, dh Lieferanten, auf und weist dann jeder Quelle eine Quote zu. Dieses bestimmte Kontingent gibt den Teil des Materials an, der von diesem zugewiesenen Lieferanten oder dieser Quelle bezogen werden soll. Die Kontingentbewertung wird verwendet, um die Materialmenge zu bestimmen, die einer bestimmten Quelle oder einem bestimmten Lieferanten zugewiesen werden soll. Die Quelle mit der niedrigsten Quotenbewertung repräsentiert die gültige Quelle.

Die Quotenbewertung kann nach folgender Formel berechnet werden:

Kontingentbewertung = (Kontingent zugewiesene Menge + Kontingentbasismenge) / Kontingent

Wobei die zugewiesene Kontingentmenge die Gesamtmenge aller Bestellungen ist, die aus einer bestimmten Quelle bezogen werden. Die Quotenbasismenge ist die Menge aus einer neuen Bezugsquelle. Die Quote ist der Gesamtbedarf an Material, das einer bestimmten Bezugsquelle zur Verfügung gestellt wird.

Die obligatorische Einstellung vor dem Erstellen des Kontingents lautet: - Informationsdatensatz und Quellliste sollten für das jeweilige Material gepflegt werden. Außerdem sollte im Materialstamm das Kontrollkästchen Quellliste und Verwendung der Kontingentvereinbarung aktiviert sein. Diese Einstellung kann im Materialstamm vorgenommen werden, indem Sie auf gehenT-Code MM03. Überprüfen Sie in der Einkaufsansicht die Verwendung der Kontingentvereinbarung und die Quellenliste. Die Einstellung für die Kontingentvereinbarung wird jetzt beibehalten.

Kontingentvereinbarung erstellen

Die Quotenvereinbarung teilt den Gesamtbedarf eines Materials auf bestimmte Bezugsquellen, dh Lieferanten, auf. Die Kontingentvereinbarung kann mithilfe der folgenden Schritte erstellt werden.

Path to create Quota Arrangement - Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Kontingentvereinbarung → Pflegen.

T-Code: MEQ1

Wählen Sie im Bildschirm "SAP-Menü" das Symbol "Ausführen beibehalten" aus, indem Sie den obigen Schritt ausführen.

Geben Sie die Materialnummer und das Werk ein, für das die Kontingentvereinbarung eingehalten werden muss.

Geben Sie die Namen der Lieferanten zusammen mit allen ihnen zugewiesenen und zugewiesenen Mengen ein. Klicken Sie auf Speichern. Die Quotenvereinbarung für dieses spezielle Material wird jetzt beibehalten.

Im Modul SAP Sales and Distribution können Sie neben der Bearbeitung normaler Kundenaufträge auch spezielle Geschäftsprozesse wie konfigurierbare Produkte, auf Bestellung gefertigte Artikel usw. erstellen.

Sendungsverarbeitung

Sendungen werden als Produkte bezeichnet, die Ihrem Unternehmen gehören und sich beim Kunden befinden. Der Kunde muss diese Waren erst bezahlen, wenn sie aus dem Konsignationsbestand entfernt wurden. Die Kunden können die Produkte auch im Konsignationsbestand zurücksenden, die nicht benötigt werden.

Hauptmerkmale des Konsignationsbestands

• Auf die Ware in einem Konsignationsbestand kann der Kunde jederzeit zugreifen.

• Konsignationswaren werden von den Kunden in ihrem Lager gelagert.

• Der Kunde muss nur für Waren bezahlen, die aus dem Lager genommen werden, und nur für die entnommene Menge.

Da der Konsignationsbestand immer noch Teil des wertvollen Bestands des Unternehmens ist, muss dieser im System verwaltet werden. Sie müssen den Konsignationsbestand separat verwalten, damit das Unternehmen weiß, welcher Bestand am Kundenstandort verfügbar ist. Dies sollte für jeden Kunden separat verwaltet werden.

Für eine Organisation wird der Konsignationsbestand als Sonderbestand im Bestand verwaltet. Auf diese Weise können Sie die vom Kunden zurückgegebenen Waren verfolgen. Das Konsignationsbestandsmanagement umfasst vier Hauptaktivitäten im System:

• Erstellen einer Sendungsfüllung (Lagerbestand wird im Lager aufgefüllt).
• Konsignationsausgabe erstellen (Lagerbestand ab Lager).
• Erstellen einer Konsignationsabholung (Lagerrückgabe an Hersteller).
• Konsignationsretouren anzeigen (Lagerretoure vom Kunden).

Erstellen einer Sendungsfüllung

Dabei wird der Lagerbestand beim Kunden gelagert und gehört dem Unternehmen. Dies wird als Konsignationsfüllung (CF) bezeichnet, und hierfür wird der Kundenauftrag - KB verwendet.

T-Code: VA01

Geben Sie die Auftragsart ein und geben Sie dann die Organisationsdaten ein.

Ein neues Fenster wird geöffnet, dann können Sie die folgenden Details eingeben -

• Bestellnummer
• Bestelldatum
• Bestellmenge

Sobald diese Details eingegeben wurden, klicken Sie auf Speichern.

Sendungsproblem

Dies gilt für die Waren, die aus einem Lager an den Kunden ausgegeben werden.

T-Code: VA01

Auftragsart: CI

Kundenauftragstyp: KE

Klicken Sie auf Speichern.

Sendungsrückgabe

Dies erfolgt für die vom Kunden zurückgesandte Ware.

T-Code: VA01

Auftragsart: CONR

Kundenauftragsart: KA

Klicken Sie auf Speichern, sobald alle Details eingegeben wurden.

Konsignationsabholung

Wenn ein Kunde die Rücksendung eines Produkts an das Unternehmen anfordert, spricht man von einer Abholung der Sendung.

T-Code: VA01

Auftragsart: CP

Kundenauftragsart: KR

Sobald diese Details eingegeben wurden, klicken Sie auf Speichern.

Der Versand ist eine sehr wichtige Aktivität im Verkaufsprozess. Es fällt unter die Logistikkette und garantiert Kundenservice und Warenverteilung. Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebsmoduls. Es wird verwendet, um Auslieferungen und andere Versandaktivitäten wie Kommissionieren und Verpacken der Waren durchzuführen.

Im Versandprozess gibt es einige wichtige Unterprozesse, darunter:

• Lieferabwicklung der Ware
• Kommissionierung von Gegenständen
• Verpackung der Ware
• Warenausgang buchen
• Versandkommunikation
• Planung und Überwachung des Versands
• Andere Funktionen wie Chargenfindung, Seriennummern, Inspektion usw.

Organisationseinheiten im Versand

Beim Versand wird der Warenbestand an Lagerorten verwaltet.

Zu den Hauptmerkmalen der Versandstelle gehören:

• Es befindet sich unter dem Standort des Kunden.
• Eine Auslieferung wird von einer einzelnen Versandstelle aus bearbeitet.
• Die Versandstelle wird in der Bestellung auf Artikelebene festgelegt.
• Die Versandstelle kann Auslieferungen mehrerer Werke verarbeiten.

Sie können einem Werk auch mehrere Versandstellen zuweisen, aber jede Stelle sollte eine andere Ladeeinrichtung oder eine andere Bearbeitungszeit haben.

Andere Organisationseinheiten sind Lagernummer, Lagertyp usw.

Es gibt eine Lagernummer, die einem Werk und einem Lagerort zugeordnet ist. In einem Werk können sich mehrere Lagerorte befinden, die auf ein Lager verweisen können.

Die Routenbestimmung erfolgt anhand des Ziellandes und der Transportzone sowie der Versandstelle. Wenn Sie für zwei Lieferungen in dasselbe Land und dieselbe Transportzone dieselben Versandstellen haben, wird für beide dieselbe Routenbestimmung angewendet.

Beim Erstellen eines Lieferdokuments wird dessen Route basierend auf den Versand- und Versandinformationen festgelegt.

Wie definiere ich Transportmittel?

Gehen Sie zu: SPRO → IMG → Logistikausführung → Transport → Grundtransportfunktion → Routen → Routen definieren → Transportarten definieren → Ausführen.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Klicken Sie auf New Entries.

Geben Sie die folgenden Details ein -

• Versandart,
• Beschreibung und
• Klicken Sie auf Speichern.

Gehen Sie zu: SPRO → IMG → Logistikausführung → Transport → Grundtransportfunktion → Routen → Routen definieren → Routen und Stufen definieren → Ausführen

Ein neues Fenster wird geöffnet und die Liste der vorhandenen Routen angezeigt. Klicken Sie auf New Entries.

Geben Sie die Details zusammen mit den Routenstufen in ein neues Fenster ein und definieren Sie sie. Sobald diese Details eingegeben sind, klicken Sie aufsave.

Pflegen Sie die Etappen für alle Routen

Gehen Sie zu: SPRO → IMG → Logistikausführung → Transport → Grundtransportfunktion → Routen → Routen definieren → Stufen für alle Routen pflegen.

Geben Sie die folgenden Details ein -

• Route
• Bühnenkategorie
• Ausgangspunkt
• Zielpunkt usw.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Mit der Verfügbarkeit von Material oder dem Termin für den Transport ist eine Auslieferung für fällige Versandlinien erforderlich. Es handelt sich um Versandaktivitäten wie Kommissionierung von Waren, Transportplanung usw. Eine Auslieferung erfolgt mit den Versandstellen und wird zum Zeitpunkt der Bestellung festgelegt. Sie können eine Versandstelle zu einem späteren Zeitpunkt auch manuell definieren.

Im Folgenden sind einige Checklistenpunkte aufgeführt, die beim Erstellen einer Lieferung ausgeführt werden müssen:

• Überprüfung des Materials und der Bestellung, um sicherzustellen, dass die Auslieferung von Waren möglich ist.

• Definieren der Warenmenge und ihrer Verfügbarkeit.

• Auslieferung verpacken.

• Berechnung des Gewichts oder des Liefervolumens.

• Informieren Sie sich über die Liefersituation und den Liefervertrag.

• Route definieren.

• Finden des Abholorts.

• Qualitätsprüfung des zu liefernden Materials.

• Aktualisieren und Ändern des Status des Kundenauftrags.

Wenn sich eine Liefersituation ändert, können Sie die Lieferung nach ihrer Erstellung ändern.

Wie erstelle ich eine Auslieferung?

Wenn Sie die Bestellnummer kennen, können Sie eine Auslieferung für eine einzelne Bestellung erstellen. Sie können die Versanddaten bei Bedarf jederzeit ändern.

Verwenden T-Code: VL10B

Geben Sie die Versandstelle aus den Versanddaten ein. Geben Sie auf der Registerkarte Bestellung die für Lieferung und Menge fällige Bestellnummer ein.

Verwenden Sie zum Erstellen einer Auslieferung mit Bestellreferenz oder W / O-Bestellreferenz T-Code: VL01N

Verwenden Sie Verwenden, um die Auslieferung zu ändern T-Code: VL02N

Es gibt verschiedene Funktionen in der Lieferabwicklung wie -

• Mengenmanagement und Anpassung
• Textverwaltung
• Printing
• Validation

Sie können eine Mengendifferenz in der Anlieferung für die Auslieferung buchen, um eine Änderung der Lieferung zu buchen. Mit der Textverwaltung können Sie folgende Änderungen am Lieferdokument vornehmen:

• Display
• Change
• Delete
• Save

Wenn Sie neue Texte für eine bestimmte Lieferung erstellen und speichern möchten, können Sie dies auch tun.

Der Druck erfolgt in EWM, um Lieferscheine zu drucken. Sie können einen Auslieferungsauftrag oder eine Auslieferung anlegen. Die Validierung in EWM wird verwendet, um den Lieferbeleg zu überprüfen, wenn er vollständig ist und im System weiterverarbeitet werden kann.

Die Kommissionierung erfolgt im SAP-Lagerverwaltungssystem. Dies erfolgt über einen Transportauftrag, der zur Kommissionierung und zum Entzug der Ware aus dem Lager verwendet wird.

Es gibt drei Arten der Kommissionierung -

• Warenauswahl einzeln
• Kommissionierung nach definierten Intervallen
• Automatische Kommissionierung im SAP SD-Modul

Das Verpacken von Waren erfolgt mit dem Verpackungsmaterial und ist als Materialart - VERP - anzulegen . Dies kann auf zwei Arten erfolgen:

• Manual
• Automatic

Die Post-Good-Ausgabe (ggA) ist der letzte Schritt in der Lieferabwicklung. In diesem Fall wird das Wareneigentum auf den Kunden übertragen und der Lagerbestand gemäß Lieferung aktualisiert.

Diese Funktionen können im System mit den folgenden Schritten ausgeführt werden:

• Auslieferung erstellen
• Kommissionieranforderung erstellen
• Verpackung erstellen
• Post-Warenausgang erstellen

Auslieferung erstellen

Use T-Code: VL01N

Klicken save.

Kommissionieranforderung erstellen

Use T-Code: LT03

• Geben Sie Warehouse # ein
• Werk betreten
• Geben Sie die Lieferung ein
• Drücken Sie Enter.

Klicken save.

Packanforderung erstellen

Use T-Code: VL02N

Geben Sie Auslieferung ein und klicken Sie auf Packen.

Wählen Sie Verpackungsmaterial und geben Sie Details zum Verpackungsmaterial ein.

Klicken save.

Post Good Issue PGI

T-Code: VL02N

Klicken Post Good Issue und eine Meldung wird angezeigt - Nachschublieferung wurde gespeichert.

Die ggA erstellt zwei Dokumente -

• Materialdokument
• Buchhaltungsbeleg

Im SAP-Vertriebsmodul wird die Abrechnung als letzte Phase für die Ausführung von Geschäftsvorfällen bezeichnet. Wenn eine Bestellung bearbeitet und die Lieferung erfolgt, sind in jeder Phase dieser Auftragsabwicklung Rechnungsinformationen verfügbar.

Die Abrechnung enthält die folgenden Komponenten:

• Gutschrift und Lastschrift für Rücksendungen.
• Rechnungserstellung für Lieferung und Service.
• Abrechnungstransaktionen abbrechen.
• Preisfunktionen.
• Rabatt und Rabatte.
• Rechnungsdaten in die Finanzbuchhaltung FI übertragen.

Die Abrechnung ist eng in die Organisationsstruktur integriert und kann der Vertriebsorganisation, einem Vertriebskanal und einer Abteilung zugeordnet werden.

Schlüsselfunktionen in der Abrechnung -

• Arten der Abrechnung
• Übereinstimmungscodes
• Nummernkreis
• Sperrgründe
• Abrechnungsliste anzeigen
• Abrechnungsfälligkeitsliste anzeigen

Rechnungsbelegarten

Ein Abrechnungsbeleg wird für eine Gutschrift, eine Lastschrift, eine Rechnung oder eine stornierte Transaktion erstellt. Jeder Rechnungsbeleg enthält eine Kopfzeile und eine Liste der Positionen. Abrechnungsbelege werden normalerweise von der Abrechnungsart gesteuert.

In einem Abrechnungsbelegkopf enthält er allgemeine Daten wie -

• Datum der Abrechnung
• Zahleridentifikationsnummer
• Abrechnungswert
• Currency
• Partneridentifikationsnummern wie Versand an Partei, Verkauf an Partei usw.
• Preiselemente

In der Liste der Elemente sollten Sie die folgenden Daten pflegen:

• Artikelnummer
• Warenmenge
• Volumen und Gewicht
• Wert einzelner Artikel
• Preiselement für einzelne Artikel

Während der Abrechnungsverarbeitung erstellen, ändern und löschen Sie die Abrechnungsbelege wie Rechnungen, Gutschriften, Lastschriften usw.

Die Abrechnungsverarbeitung umfasst auch die Erstellung von Abrechnungsbelegen gemäß der folgenden Referenz -

• Zu einem Kundenauftrag
• Zu einer Lieferung
• Zu externen Transaktionen

Sie können sich auf ein ganzes Dokument, einzelne Artikel oder Teilmengen von Artikeln beziehen.

Ein Abrechnungsbeleg kann auf folgende Arten erstellt werden:

• Wenn ein System eine Abrechnungsfälligkeitsliste automatisch als Hintergrundaufgabe verarbeitet.

• Durch manuelle Verarbeitung von einem Arbeitsvorrat.

• Sie können einen Abrechnungsbeleg auch explizit erstellen

Erstellung von Abrechnungsbelegen

Use T-Code: VF01

Gehen Sie zu Logistik → Vertrieb → Fakturierung → Faktura → Anlegen.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Anschließend können Sie die Abrechnungsart und das Datum eingeben und die Belegnummer eingeben, die Sie erstellen möchten. Klickensave.

• VF02 - Um den Abrechnungsbeleg zu ändern

• VF03 - Rechnungsbeleg anzeigen

• VF11 - Stornieren Sie einen Abrechnungsbeleg

• VF05 - Abrechnungsbeleg auflisten

Eine Abrechnungsmethode bestimmt, ob Sie für jede Lieferung eine Rechnung erstellen müssen oder jeden Monat eine Rechnung an den Kunden senden möchten.

Sie können die folgenden Abrechnungsmethoden verwenden:

• Individuelle Abrechnung pro Verkaufsbeleg.
• Sammelabrechnungsmethode für mehrere Verkaufsbelege.
• Rechnungsaufteilung für mehrere Rechnungsbelege für einen oder mehrere Verkaufsbelege.

In der Methode "Individuelle Abrechnung" können Sie im System festlegen, dass für jeden Verkaufsbeleg ein einziger Abrechnungsbeleg erstellt wird. Beispiel: Eine Rechnung pro Lieferung.

In der Sammelabrechnung können Sie verschiedene Belege wie Kundenaufträge und / oder Lieferungen teilweise oder vollständig in einem gemeinsamen Abrechnungsbeleg zusammenfassen.

Mit Rechnungssplits können Sie Rechnungen nach bestimmten Kriterien erstellen.

Abrechnungsplan

Ein Abrechnungsplan in SAP SD ist definiert als ein Plan mit individuellen Abrechnungsdaten für Waren und Dienstleistungen und hängt nicht von der Lieferung der Waren ab. Mit diesem Rechnungsplan können Sie eine Dienstleistung oder ein Produkt in regelmäßigen Zeitabständen oder zu bestimmten im System im Voraus festgelegten Daten in Rechnung stellen.

Gemäß den Geschäftsvorfällen können Sie mit einem System jeden Abrechnungsplantyp verarbeiten. Es gibt zwei Arten von Abrechnungsplänen:

• Meilensteinabrechnung
• Periodische Abrechnung

Die Meilensteinabrechnung umfasst die Aufteilung des gesamten Rechnungsbetrags auf mehrere Abrechnungsdaten, die in einem Abrechnungsplan definiert sind. Wenn ein Meilenstein gemäß der Definition im System erreicht wird, wird der Kunde gemäß den Projektkosten oder einem vordefinierten Betrag gemäß dem Rechnungsplan belastet. Die Meilensteinabrechnung wird normalerweise für langfristige Projekte verwendet.

Die regelmäßige Abrechnung umfasst die Abrechnung des Rechnungsbetrags in regelmäßigen Abständen. Beispiel: Angenommen, Sie müssen monatlich einen Mietbetrag gemäß Vertrag zahlen. Das System kann monatliche Zahlungen gemäß Zeitplan verarbeiten. Der periodische Abrechnungsplan wird normalerweise in den folgenden Kategorien verwendet:

• Für einen Service wie jährliche Wartungsverträge usw.
• Für Mietverträge.
• Verwaltung von geistigem Eigentum.

Zuweisen von Abrechnungsplänen zu Geschäftsvorfällen

Im SAP-System können Sie angeben, ob für alle Produkte eines Geschäftsvorfalls ein Abrechnungsplan gilt, oder Sie können für jede Transaktionsware je nach Anforderung separate Abrechnungspläne definieren.

Beachten Sie, dass Sie im SAP-CRM-System einen Abrechnungsplan definieren können - Customer Relationship Management → Transaktionen → Grundeinstellungen → Abrechnungsplan

Sie können keine im SAP CRM-System erstellten Abrechnungspläne im SAP ERP-System verwenden.

Ermittlung des Ertragskontos

Das Umsatzkonto wird zur Umsatzrealisierung und zur Integration des SAP SD-Moduls und des Finanzbuchhaltungsmoduls verwendet. Gemäß dem zu buchenden Rechnungsbeleg ermittelt das System das richtige Sachkonto für die Buchung des Umsatzes gemäß der Ermittlung des Umsatzkontos.

So konfigurieren Sie die Ermittlung des Ertragskontos: Verwenden Sie T-Code: OVK5

ODER

Gehen Sie zu SPRO → IMG → Vertrieb → Grundfunktion → Kontierung / Kalkulation → Ertragskontenermittlung → Für die Ermittlung relevante Stammdaten prüfen.

Hiermit können Sie definieren:

• Kontierung für Materialien
• Kontierung für Kunden

Wählen Sie eine davon aus und klicken Sie auf Choose.

Materials- Kontierungsgruppen - Mit dieser Option können Sie Materialien in verschiedene Gruppen, Services und Einzelhandelsgruppen aufteilen. Sie pflegen dies im Materialstamm MM01 / MM02 unter Sicht → Verkaufsorganisation 2.

Customers- Kontierungsgruppen - Mit dieser Option können Sie Kunden in verschiedene Gruppen einteilen. Beispiel: Sie können Kunden in inländische Kunden und nicht inländische oder ausländische Kunden unterteilen. Sie pflegen dies im Payer Customer Master mit VD01 / XD01 / VD02 / XD02 auf der Registerkarte Rechnungsbeleg der Verkaufsbereichsdaten.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Gehen Sie zu SPRO → IMG → SD → Grundfunktion → Kontierung → Kontierung / Kalkulation → Ertragskontenermittlung → Abhängigkeit der Ertragskontobestimmung definieren → Ausführen.

Ein neues Fenster wird geöffnet. Anschließend können Sie die entsprechende Option für die Konditionstabelle auswählen und auf klicken Choose.

Folgende T-Codes kann zum Verwalten von Konditionstabellen verwendet werden

S.No.	TCode & Beschreibung
1	V/12 Kontenfindung: Tabellen erstellen
2	V/13 Kontenfindung: Tabelle ändern
3	V/14 Kontenfindung: Tabellen anzeigen
4	OV25 Feldkatalog: Zulässige Felder für die Tabellen

Der nächste Schritt besteht darin, die Zugriffsfolge und die Art der Kontoermittlung zu definieren.

Verfahren zur Kontenfindung definieren und zuweisen -

• Der erste Schritt besteht darin, einen Kontoschlüssel zu definieren und zuzuweisen und dann
• Zuordnung des Hauptbuchkontos.

Nützliche Struktur bei der Ermittlung des Ertragskontos -

S.No.	Struktur & Beschreibung
1	KOMKCV Kommunikationskopf für die Kontenfindung
2	KOMPCV Kommunikationselement zur Kontenfindung

Das Kreditmanagement befasst sich mit dem Verkauf von Waren und dem späteren Sammeln von Geld. Das Kreditlimit für einen Kunden hängt von der Zahlungsmethode und der Zahlungshistorie des Kunden ab. Die Zahlung für die Ware basiert auf Zahlungsbedingungen, die auf dem Geschäftsvorgang basieren.

Beispiel

Das Kreditlimit eines Kunden ist auf 10000 festgelegt und er gibt eine Bestellung im Wert von 6000 und eine Zahlungsfrist von 30 Tagen zu 4% auf. Wenn die Zahlung innerhalb von 30 Tagen erfolgt, erhält der Kunde 4% Rabatt auf die Zahlung.

Warum brauchen wir Kreditmanagement?

Mit dem Kreditmanagement können Sie das Kreditrisiko reduzieren, indem Sie das Kreditlimit für die Kunden festlegen. Sie können Warnmeldungen für einen Kunden oder eine Gruppe von Kunden erhalten.

Hauptmerkmale des Kreditmanagements

Je nach Kreditbedarf können Sie Ihre verschiedenen Kreditrichtlinien nach verschiedenen Kriterien definieren. Auf diese Weise können Sie auch wichtige Punkte im Vertriebssystem definieren, an denen die Systemprüfungen durchgeführt werden.

Während der Bearbeitung einer Bestellung ermöglicht das System einem Vertreter, Informationen über die Kreditdaten des Kunden abzurufen. Wenn ein Kunde sein Kreditlimit erreicht. Eine elektronische E-Mail kann automatisch an den Kunden gesendet werden. Der Kreditvertreter in Ihrem Unternehmen hat die Möglichkeit, die Kreditsituation eines Kunden schnell und genau zu überprüfen und zu entscheiden, ob das Kreditlimit verlängert werden soll oder nicht.

Arten des Kreditmanagements

Es gibt zwei Arten des Kreditmanagements:

• Einfache Bonitätsprüfung
• Automatische Bonitätsprüfung

Bei der einfachen Bonitätsprüfung wird das Kundenkreditlimit mit der Summe aller Artikel und offenen Artikelwerte in der Bestellung verglichen.

Kreditlimit = Offene Artikelwerte + Wert des aktuellen Kundenauftrags

Offene Posten sind die Produkte, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden, deren Zahlung jedoch noch nicht eingegangen ist. Sie können das System so konfigurieren, dass es eine Warnmeldung an den Kunden sendet, wenn dessen Kreditlimit überschritten wird.

Bei der automatischen Bonitätsprüfung werden auch offene Posten und offene Warenlieferungen geprüft. Wenn das Kreditlimit überschritten wird, kann ein Kunde die Bestellung aufgrund einer guten Zahlungshistorie mit dem Unternehmen dennoch aufgeben. Dies kann definiert werden als - statische und dynamische Bonitätsprüfung.

Bestimmung des statischen Kreditlimits

Arten von Prüfgruppen - Verkauf, Lieferung und Warenausgang. Sie können die Bestellung auf allen diesen Ebenen blockieren.

Risk Category - Es wird verwendet, um zu bestimmen, wie viel Kredit dem Kunden gewährt werden muss.

• High Risk - Geringe Gutschrift

• Low Risk - Mehr Kredit

• Medium Risk - Durchschnittliche Gutschrift

Dynamische Kreditlimitermittlung

Es wird verwendet, um das Kreditlimit seines Kunden unter Berücksichtigung eines Horizontzeitraums zu bestimmen -

• Dokument öffnen
• Offene Lieferungen
• Abrechnungen öffnen
• Offene Posten
• Horizontperiode

Wenn der Horizontzeitraum nun als 4 Monate definiert ist, berücksichtigt das System diese Dokumente 4 Monate lang nicht.

Buchungskreis dem Kreditkontrollbereich zuordnen

SPRO → IMG → Unternehmensstruktur → Zuordnung → Finanzbuchhaltung → Buchungskreis dem Kreditkontrollbereich zuordnen

Ein neues Fenster wird geöffnet, dann können Sie die automatische Bonitätsprüfung einstellen.

Kreditgruppen definieren

Gehen Sie zu: SPRO → IMG → Vertrieb → Grundfunktionen → Kreditmanagement / Risikomanagement → Kreditgruppen definieren

Folgende Kreditgruppen sind in einem SAP-System definiert:

• Kreditgruppe für Kundenauftrag
• Kreditgruppe für Lieferungen
• Kreditgruppe für Warenausgang

Die Unternehmensstruktur repräsentiert die Geschäftsstruktur in der realen Welt. Sie können der Unternehmensstruktur verschiedene Organisationseinheiten gemäß den Anforderungen zuordnen, z. B. Kunde, Vertriebskanal, Abteilung, Buchungskreis, Verkaufsbüro, Versandstelle, Ladestelle usw. Sie können eine Organisationseinheit einem einzelnen Modul zuordnen (Beispiel A) Der Buchungskreis kann dem Vertriebsmodul oder mehreren Modulen zugeordnet werden.

Klient

Ein Kunde ist eine unabhängige Organisations- und Rechtseinheit. Generische Daten und mehrere Tabellen werden auf Client-Ebene für mehrere Organisationsstrukturen gespeichert. Der Kunde ist in einer Unternehmensstruktur auf höchster Ebene bekannt. Sie können einem Kunden mehrere Buchungskreise zuweisen.

Buchungskreis

Ein Buchungskreis ist als unabhängige Rechtseinheit in einer Organisation definiert. Der Buchungskreis ist eine Organisationseinheit, die in der Finanzbuchhaltung erstellt wurde. Auf Buchungskreisebene können Sie Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen erstellen. Sie können einem Kunden mehrere Buchungskreise zuweisen.

Verkaufsorganisation

Eine Verkaufsorganisation wird verwendet, um Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben. Sie können einem Buchungskreis eine einzelne oder mehrere Verkaufsorganisationen zuordnen. Sie können der Vertriebsorganisation ein oder mehrere Werke zuweisen, die nicht eindeutig sind. Daher können Sie ein Werk mehreren Vertriebsorganisationen zuweisen. Verkaufsorganisationen können verwendet werden, um Suchkriterien durchzuführen, um Verkaufsbelege aufzulisten und Liefer- und Abrechnungsarbeitslisten zu erstellen. Sie können für jede Verkaufsorganisation unterschiedliche Ausgabetypen für Verkaufs- und Rechnungsbeleg angeben.

Vertriebsweg

Es ist definiert als ein Medium, mit dem Waren und Dienstleistungen an den Kunden gesendet werden. Sie können einer einzelnen oder mehreren Vertriebsorganisationen einen Vertriebskanal zuweisen. Sie können den Vertriebskanal gemäß der Marktrichtlinie des Unternehmens oder gemäß einer internen Organisation festlegen. Sie können Stammdaten in einem Vertriebskanal zu einem anderen Vertriebskanal verwenden. Sie können einem Vertriebskanal ein Verkaufsbüro zuordnen.

Teilung

Eine Abteilung ist definiert als eine Produktlinie oder eine Gruppierung von Dienstleistungen oder Material. Sie können einer oder mehreren Vertriebsorganisationen einen Geschäftsbereich zuordnen. Ein Produkt ist immer einer Abteilung zugeordnet. Sie können einer Abteilung ein Verkaufsbüro zuordnen. Es gibt verschiedene Organisationseinheiten wie Verkaufsbereich, Lager, Lieferstelle, Versandstelle usw., die einem oder mehreren SAP-Modulen zugeordnet werden können.