SAP FI - Anulación de documentos

También puede revertir un documento incorrecto y también puede borrar los elementos abiertos. Un documento solo se puede revertir si:

No contiene elementos compensados.
Contiene sólo artículos de cuenta de mayor, de cliente y de proveedor.
Se contabilizó con Contabilidad financiera.
Todos los valores introducidos (como el área comercial, el centro de coste y el código fiscal) siguen siendo válidos.

¿Cómo revertir un documento en SAP FI?

Utilizar el T-code: FB08

Ingrese los siguientes detalles:

Número de documento a revertir.
Codigo de compañia.
Año fiscal de publicación.
Razón de reversión.
Ingrese la fecha y el período de publicación.

Si el documento incluye un cheque de pago, utilice la casilla de verificación de motivo nulo.

También puede hacer clic en la visualización de opciones antes de la reversión en la parte superior para ver una vista previa del documento de reversión. Si todo va bien, vuelva a la pantalla anterior y haga clic en Guardar.