SAP FI - Retención de impuestos en factura de proveedor

Utilizar el T-code FB60 e introduzca el código de la empresa.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

• Id. De proveedor del proveedor que será la factura y la fecha de la factura.
• Verifique el tipo de documento como factura de proveedor.
• Ingrese el monto de la factura.
• Seleccione Código fiscal para el impuesto aplicable.
• Seleccione el indicador de impuestos "Calcular impuesto".
• Cuenta de compra y monto de la factura.

Después de completar los campos anteriores, haga clic en Retención de impuestos.

• Importe base imponible
• Cuenta exenta de impuestos
• Código de retención de impuestos

Haga clic en el icono Guardar y anote el número de documento que se generará.