एसएपी एसडी - त्वरित गाइड

एसएपी बिक्री और वितरण एसएपी ईआरपी प्रणाली के प्रमुख घटकों में से एक है और इसका उपयोग संगठन में उत्पादों और सेवाओं के शिपिंग, बिलिंग, बिक्री और परिवहन के प्रबंधन के लिए किया जाता है।

एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल एसएपी लॉजिस्टिक मॉड्यूल का एक हिस्सा है जो ग्राहक संबंध को उत्पाद या सेवा के बिक्री आदेश और बिलिंग को बढ़ाने से शुरू होता है। यह मॉड्यूल SAP सामग्री प्रबंधन और पीपी जैसे अन्य मॉड्यूल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

एसएपी एसडी में प्रमुख घटक

एसएपी बिक्री और वितरण मॉड्यूल में प्रमुख घटक हैं -

ग्राहक और विक्रेता मास्टर डेटा
बिकरी सहायता
सामग्री का शिपिंग
बिक्री गतिविधियाँ
बिलिंग संबंधित
उत्पादों का परिवहन
ऋण प्रबंधन
ठेका संचालन और प्रबंधन
विदेशी व्यापार
सुचना प्रणाली

एसएपी बिक्री और वितरण चक्र

एसएपी एसडी - संगठनात्मक संरचना

SAP बिक्री और वितरण संगठनात्मक संरचना को पूरा करने के लिए कई घटक प्रदान करता है जैसे बिक्री क्षेत्र, वितरण चैनल, प्रभाग, आदि। SAP SD संगठन संरचना में प्रमुखता से दो चरण होते हैं -

एसएपी प्रणाली में संगठन तत्वों का निर्माण, और
दूसरी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक तत्व को जोड़ना है।

एसडी मॉड्यूल में इस संगठन संरचना के शीर्ष पर, बिक्री संगठन उच्चतम स्तर पर है और माल और सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार है। SAP संगठनात्मक संरचना में बिक्री संगठन की संख्या को न्यूनतम रखने की सिफारिश करता है। यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा और आदर्श रूप से इसका एकल बिक्री संगठन होना चाहिए।

अगला स्तर वितरण चैनल है, जो उस माध्यम को बताता है जिसके द्वारा उत्पादों और सेवाओं को एक संगठन द्वारा अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं को वितरित किया जाता है। एक संगठनात्मक संरचना में विभाजन, जो किसी एकल संगठन में उत्पाद या सेवा लाइन का प्रतिनिधित्व करता है।

एक बिक्री क्षेत्र को इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसे किसी कंपनी में ऑर्डर की आवश्यकता होती है। इसमें बिक्री संगठन, वितरण चैनल और एक प्रभाग शामिल हैं।

एसएपी एसडी संगठनात्मक संरचना में, प्रत्येक बिक्री संगठन को एक कंपनी कोड सौंपा गया है। फिर वितरण चैनल और डिवीजनों को बिक्री संगठन को सौंपा गया है और इन सभी में बिक्री क्षेत्र बनाना शामिल है।

एक एसडी संगठनात्मक संरचना के पहले चरण में, बिक्री संगठन को एक कंपनी कोड सौंपा जाता है और फिर एक वितरण चैनल और फिर एक बिक्री संगठन में विभाजन को परिभाषित करना होता है।

निम्नलिखित चित्र बिक्री और वितरण मॉड्यूल की संगठनात्मक संरचना को दर्शाता है -

सामग्री प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन एसएपी ईआरपी सिस्टम के प्रमुख मॉड्यूलों में से एक है और यह इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट से संबंधित दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों को कवर करता है। यह मॉड्यूल वित्त लेखा और नियंत्रण, बिक्री और वितरण, गुणवत्ता प्रबंधन, उत्पाद योजना जैसे आर / 3 प्रणालियों के अन्य मॉड्यूल के साथ निकटता से एकीकृत है।

बिक्री और वितरण एसडी मॉड्यूल के साथ एकीकरण

एसएपी एसडी में बिक्री के आदेश बनाने के एक उदाहरण पर विचार करें, इसमें सामग्री प्रबंधन से वस्तुओं के विवरण की नकल करना शामिल है। आइटम और मूल्य विवरण की उपलब्धता जांच भी एमएम से ली जाती है, लेकिन इसे एसडी मॉड्यूल में नियंत्रित किया जा सकता है। बिक्री आदेश, शिपिंग विवरण, लोडिंग बिंदु आदि के लिए माल की आवक और आउटबाउंड वितरण बनाने के लिए भी सामग्री मास्टर से आता है।

विक्रय आदेश का उपयोग करके रखी गई वस्तु को किसी संगठन के विक्रय क्षेत्र में विक्रय आदेश / ग्राहक तक बढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा इस सामग्री से लेन-देन करना संभव नहीं होगा। यह पुष्टि करता है कि एसएपी एसडी और एमएम मॉड्यूल के बीच एक लिंक है, जब एक बिक्री आदेश बनाया और पूरा किया जाता है। इसी तरह, दो मॉड्यूल के बीच कई अन्य लिंक हैं।

वित्त और अकाउंटिंग

एसएपी एफआई वित्तीय लेखांकन के लिए खड़ा है और यह एसएपी ईआरपी के महत्वपूर्ण मॉड्यूलों में से एक है। इसका उपयोग किसी संगठन के वित्तीय डेटा को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। एसएपी एफआई बाजार में एक कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह अन्य SAP मॉड्यूल जैसे SD, PP, SAP MM, SAP SCM आदि के साथ एकीकृत कर सकता है।

SAP FI-MM के लिए, का उपयोग करें T-code: OBYC

एक मानक बिक्री आदेश के मामले में, आप ग्राहक को एक आउटबाउंड माल वितरण बनाते हैं। यहां पर 601 का आंदोलन होता है। यह आंदोलन MM में कॉन्फ़िगर किया गया है और FI में कुछ G / L खाते पर माल की आवाजाही हुई है। यह SAP SD, FI और MM मॉड्यूल के बीच एकीकरण को दर्शाता है।

दस्तावेज़ प्रवाह

यह दिखाता है कि एक सिस्टम में कोई लेनदेन SAP मॉड्यूल के अन्य सिस्टम में विवरण को कैसे प्रभावित करता है।

निम्नलिखित लेनदेन पर विचार करें -

SAP FI-MM के लिए, का उपयोग करें T-code: OBYC

जब भी बिक्री आदेश के संदर्भ में वितरण होता है, तो सिस्टम में माल की आवाजाही होती है।

उदाहरण

एसडी मॉड्यूल में एक मानक बिक्री आदेश के मामले में, आप ग्राहक को एक आउटबाउंड माल वितरण बनाते हैं। एमएम मॉड्यूल में उस उत्पाद की उपलब्धता जांच और खुदरा मूल्य की जांच की जाती है। यहां, आंदोलन 601 होता है। यह आंदोलन MM में कॉन्फ़िगर किया गया है और FI में कुछ G / L खाते पर माल की आवाजाही हुई है। सामान की ऐसी हर गतिविधि एफआई में जनरल लेजर खाते को हिट करती है।

FI में पोस्ट करने वाले खातों को एसडी में बनाए गए क्रेडिट और डेबिट नोट, इनवॉइस आदि जैसे बिलिंग दस्तावेजों के संदर्भ में किया जाता है और इसलिए यह एसडी और एफआई के बीच की कड़ी है। यह विभिन्न मॉड्यूल के बीच दस्तावेज़ प्रवाह को दर्शाता है।

प्रक्रिया श्रृंखला

एसडी मॉड्यूल अन्य एसएपी मॉड्यूल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। निम्न सारणी आपको एक संक्षिप्त विचार देगी कि एसडी को अन्य मॉड्यूल के साथ कैसे जोड़ा जाता है -

बिक्री आदेश

लिंक अंक	मॉड्यूल शामिल है
उपलब्धता की जाँच करें	मिमी
क्रेडिट जाँच	फाई
लागत	सीओ / माह
कर निर्धारण	फाई
आवश्यकताओं का स्थानांतरण	पीपी / माह

बिलिंग

एकीकरण बिंदु	मापांक
डेबिट ए / आर	FI / सीओ
क्रेडिट राजस्व	FI / सीओ
अपडेट जी / एल (कर, छूट, अधिभार, आदि)	FI / सीओ
माइलस्टोन बिलिंग	पी.एस.

माल वितरण और माल जारी करना

एकीकरण	मापांक
उपलब्धता की जाँच करें	मिमी
क्रेडिट जाँच	फाई
स्टॉक कम करता है	मिमी
इन्वेंटरी को कम करता है	FI / सीओ
कम हो जाता है	पीपी / माह

मास्टर डेटा बिक्री और वितरण मॉड्यूल के प्रमुख कारकों में से एक है। एसडी में दो स्तर के स्वामी हैं।

पहले स्तर के मास्टर में शामिल हैं -

ग्राहक मास्टर
सामग्री मास्टर
मूल्य निर्धारण की स्थिति

जबकि, दूसरे स्तर का मास्टर है -

उत्पादन की स्थिति

ग्राहक मास्टर रिकॉर्ड बनाएं

ग्राहक मास्टर डेटा में व्यापार लेनदेन के बारे में जानकारी होती है और सिस्टम द्वारा लेनदेन कैसे रिकॉर्ड और निष्पादित किया जाता है। एक मास्टर में उन ग्राहकों के बारे में जानकारी होती है जो एक संगठन उनके साथ व्यापार करने के लिए उपयोग करता है।

ग्राहक मास्टर में मुख्य टेबल

तालिका नाम	चाभी	विवरण
KNA1	KUNNR	सामान्य जानकारी
KNB1	KUNNR, BUKRS	कंपनी की गुप्त भाषा
KNVV	VKOGRG, VTWEG, spart-, KUNNR	इस इलाके में बेचा जाता है
KNBK	KUNNR, बैंकों, BANKL, BANKN	बैंक डेटा
VCNUM	CCINS, CCNUM	क्रेडिट कार्ड
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	क्रेडिट कार्ड असाइनमेंट
KNVK	PARNR	संपर्क व्यक्ति
KNVP	VKORG, VTWEG, spart-, PARVW, KUNNR	साथी के कार्य

एक ग्राहक मास्टर में मुख्य लेनदेन कोड

S.No	लेनदेन कोड और विवरण
1	XD01, XD02, XD03 केंद्र में ग्राहक बनाने / बदलने / प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है
2	VD01,VD02,VD03 ग्राहक बिक्री क्षेत्र बनाने / बदलने / प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है
3	FD01,FD02,FD03 ग्राहक कंपनी कोड बनाने / बदलने / प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है
4	XD04 परिवर्तन दस्तावेज़ दिखाएं
5	XD05 ग्राहक को ब्लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है - वैश्विक, आदेश, वितरण, बिलिंग, बिक्री क्षेत्र, आदि।
6	XD06 विलोपन के लिए प्रयुक्त
7	XD07 खाता समूह बदलें
8	VAP1 कॉन्टैक्ट पर्सन बनाएं

एक ग्राहक मास्टर डेटा बनाना

ग्राहक मास्टर डेटा बनाने के लिए, आपको एक खाता समूह का उपयोग करना होगा।

T-Code: XD01/VD01/FD01

ध्यान दें कि यदि आप उपयोग करते हैं -

XD01 - इसमें ग्राहक मास्टर में बिक्री क्षेत्र शामिल है और डेटा KNA1, KNB1 और KNVV तालिकाओं में संग्रहीत किया जाता है।
VD01 - इसमें बिक्री क्षेत्र और डेटा शामिल है, जिसे KNA1, KNB1 और KNVV तालिकाओं में संग्रहीत किया जाएगा और इसमें कोई कंपनी कोड डेटा नहीं है।
FD01 - यह कंपनी कोड स्तर है और डेटा KNA1 और KNB1 तालिकाओं में संग्रहीत किया जाता है।

फिर एक नई विंडो खुलेगी। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

सूची से खाता समूह चुनें।
ग्राहक संख्या दर्ज करें और कंपनी कोड चुनें।

फिर आप बिक्री क्षेत्र के विवरण दर्ज कर सकते हैं जैसे -

बिक्री संगठन
वितरण प्रवाह
Division

यदि आप ग्राहक बनाने के लिए मौजूदा ग्राहक से संदर्भ लेना चाहते हैं, तो आप संदर्भ विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

एक बार सभी विवरण चुने जाने के बाद, क्लिक करें Tick निशान।

ग्राहक मास्टर डेटा दर्ज करने के लिए एक नई विंडो खुलेगी। इस ग्राहक मास्टर डेटा में 3 मुख्य भाग हैं -

सामान्य डेटा जैसे शीर्षक, नाम, पता आदि।
कंपनी कोड डेटा और
बिक्री क्षेत्र डेटा।

ध्यान दें कि यह क्षेत्र फ़ील्ड वैट, सीएसटी इत्यादि की कर गणना को परिभाषित करता है। अगला कदम कंट्रोल डेटा पर जाना और निम्नलिखित विवरण दर्ज करना है।

फिर आपको भुगतान लेनदेन टैब में विवरण दर्ज करना होगा - बैंक शहर, बैंक कुंजी, बैंक खाता और खाता धारक का नाम दर्ज करना होगा। आप बैंक डेटा बटन पर क्लिक करके अधिक विवरण भी जोड़ सकते हैं।

अगला कदम बिक्री क्षेत्र के डेटा पर जाना और विवरण दर्ज करना है - शिपिंग डेटा, ग्राहक मूल्य निर्धारण और साझेदार कार्य, आदि।

इसके बाद सबसे ऊपर Save आइकन पर क्लिक करना है और आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि कस्टमर # के साथ बना है।

यदि आपको ग्राहक के मास्टर डेटा में कोई और परिवर्तन करना है, तो आप उपयोग कर सकते हैं T-Code: XD02.

साथी फ़ंक्शन आपको यह पहचानने की अनुमति देता है कि किसी व्यावसायिक प्रक्रिया में भागीदार को कौन से कार्य करने हैं। एक सरल मामले पर विचार करें, जहां सभी ग्राहक कार्य साथी ग्राहक द्वारा किए जाते हैं। चूंकि ये अनिवार्य कार्य हैं, इसलिए उन्हें एक एसडी प्रणाली में अनिवार्य कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।

इन कार्यों को बिक्री और वितरण प्रणाली में भागीदार प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। नीचे दिए गए भागीदार प्रकार ग्राहक, विक्रेता, कार्मिक, संपर्क व्यक्ति और इन साथी प्रकारों के अनुसार सामान्य साझेदार कार्य हैं -

साथी प्रकार ग्राहक
- Sold-To-Party
- पार्टी करने के लिए जहाज
- Bill-To-Party
- Payer
साथी प्रकार संपर्क व्यक्ति
पार्टनर टाइप वेंडर
फोरवर्डिंग एजेन्ट
साथी प्रकार कार्मिक
कर्मचारी जिम्मेदार
बिक्री कर्मचारी

निम्नलिखित सारणी मुख्य भागीदार प्रकार और उनके संबंधित साझेदार को बिक्री और वितरण में दर्शाती हैं -

ध्यान दें कि यदि कोई साथी किसी अन्य भागीदार प्रकार का है, तो इस स्थिति में आपको उस भागीदार के लिए एक मास्टर रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता है।

साथी प्रकार	साथी समारोह	सिस्टम से प्रवेश	मास्टर रिकॉर्ड
ग्राहक (सीयू)	सोल्ड टू पार्टी (सपा) शिप-टू पार्टी (SH) बिल-टू पार्टी (BP) भुगतानकर्ता (PY)	ग्राहक संख्या	ग्राहक मास्टर रिकॉर्ड
विक्रेता (वी)	अग्रेषण एजेंट (fwdg एजेंट)	विक्रेता का नंबर	विक्रेता मास्टर रिकॉर्ड
मानव संसाधन (HR)	कर्मचारी जिम्मेदार (ईआर) बिक्री कार्मिक (एसपी)	कार्मिक संख्या	कार्मिक मास्टर रिकॉर्ड
संपर्क व्यक्ति (CP)	संपर्क व्यक्ति (CP)	पार्टनर नंबर से संपर्क करें	(ग्राहक मास्टर रिकॉर्ड में बनाया गया, इसका कोई मास्टर रिकॉर्ड नहीं है)

एक साथी समारोह बनाना

उपयोग T-Code: VOPAN

एक नयी विंडो खुलेगी। पार्टनर ऑब्जेक्ट चुनें और चेंज बटन पर क्लिक करें।

यह भागीदार निर्धारण प्रक्रिया के नाम के साथ एक नई विंडो खोलेगा। नई प्रविष्टियों पर जाएं।

नाम और भागीदार निर्धारण प्रक्रिया दर्ज करें और बाएं फलक में भागीदार फ़ंक्शन पर डबल क्लिक करें।

न्यू एंट्री बटन पर क्लिक करें।

भागीदार फ़ंक्शन विवरण दर्ज करें - नाम, प्रकार, आदि KU- ग्राहक के लिए खड़ा है।

इसके बाद पार्टनर फंक्शन के तहत पार्टनर फंक्शन पर क्लिक करना है। प्रक्रिया, नाम, साथी समारोह।

फिर, हमें इस भागीदार निर्धारण प्रक्रिया को पार्टनर ऑब्जेक्ट पर असाइन करना होगा। इस उदाहरण के लिए पार्टनर ऑब्जेक्ट एक ग्राहक होगा। फिर खाता समूहों पर क्लिक करें और सूची से खाता समूह नाम चुनें। एक बार जब यह किया जाता है, तो क्लिक करेंSave, यह साथी समारोह को बचाएगा।

मान लीजिए आपने अपनी कंपनी में SAP लागू कर दिया है और अब आप अपने सभी शेयरों को SD सिस्टम में रखना चाहते हैं। इसके लिए,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 यह संदर्भ के बिना अच्छी प्राप्तियों के लिए है।

Movement Type: 501 - यह एक खरीद आदेश के साथ माल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

एक नयी विंडो खुलेगी। दस्तावेज़ की तारीख, संयंत्र और भंडारण स्थान, आंदोलन का प्रकार, आदि दर्ज करें।

सूची से आंदोलन प्रकार का चयन करें और सभी विवरणों का चयन करने के बाद Enter दबाएं।

एक नयी विंडो खुलेगी। सामग्री कोड और मात्रा दर्ज करें जिसके लिए स्टॉक बनाने की आवश्यकता है और फिर सहेजें पर क्लिक करें।

एक संदेश दस्तावेज़ 300045646 पोस्ट किया गया प्रदर्शित किया जाएगा।

सामग्री विभाग द्वारा SAP SD प्रणाली में एक सामग्री मास्टर बनाया जाता है। इसके बन जाने के बाद, बिक्री से संबंधित सामग्री का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को बिक्री के विचारों का विस्तार करना होगा।

उपयोग T-Code: MM01विभिन्न विचारों के लिए सामग्री मास्टर बनाने के लिए। परिवर्तनों की जांच करने के लिए, का उपयोग करेंT-Code: MM04

एक नयी विंडो खुलेगी। उद्योग क्षेत्र और सामग्री प्रकार दर्ज करें। चयन दृश्य (ओं) पर क्लिक करें।

सेल्स ऑर्ग डेटा 1, सेल्स ऑर्ग डेटा 2, सेल्स: जनरल / प्लांट डेटा का चयन करें और नीचे दिए गए ग्रीन टिक मार्क पर क्लिक करें।

फिर एक नई विंडो खुलेगी। संयंत्र, बिक्री संगठन और वितरण चैनल दर्ज करें जिसके लिए सामग्री को बढ़ाया जाना है। उपरोक्त चयन के साथ विभिन्न सामग्रियों के लिए बार-बार प्रविष्टियां की जानी हैं।

एक नई विंडो खुलेगी, फिर आप निम्नलिखित विवरण दर्ज कर सकते हैं -

सामग्री विवरण
माप की आधार इकाई
Division
सामग्री समूह
Tax

उसके बाद, बिक्री संगठन 2 टैब पर जाएं। विश्लेषण के लिए यह जानकारी आवश्यक है।

Material Statistics Group- मान हमेशा '1' होना चाहिए। ग्राहक मास्टर में बनाए गए ग्राहक सांख्यिकीय समूह के साथ इस क्षेत्र में मूल्य सूचना प्रणाली को अपडेट करेगा।
Gen Item Category Group and Item Category Group - आम तौर पर तैयार उत्पाद मूल्य के लिए NORM दोनों क्षेत्रों में डिफ़ॉल्ट होगा।

Go to Sales- जनरल / प्लांट टैब। उपलब्धता जांच, परिवहन समूह और लोडिंग समूह का मान दर्ज करें, SerialNoProfile (प्रबंधित अगर माप की आधार इकाई असतत है, यहाँ आवश्यक नहीं है) और Enter दबाएं → Yes

आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा।

विभिन्न प्रकार के ग्राहक खाता समूह बनाए जा सकते हैं।

समूह	नाम
X001	घरेलू ग्राहक
X002	निर्यात ग्राहक
X003	वन टाइम ग्राहक

ग्राहक खाता समूह कैसे बनाएं?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखा → AR और AP → ग्राहक खाते → मास्टर डेटा → ग्राहक मास्टर डेटा बनाने के लिए तैयारी → स्क्रीन लेआउट के साथ खाता समूहों को परिभाषित करें (ग्राहक) → Execute

एक नई विंडो खुलेगी → नई प्रविष्टियां क्लिक करें।

फिर एक नई विंडो खुलेगी। इसमें निम्नलिखित विवरण दर्ज करें।

Customer Account Group - 4 अंकों का खाता समूह दर्ज करें।
Name - सामान्य डेटा फ़ील्ड के तहत एक नाम दर्ज करें।
Field Status - कंपनी कोड डेटा पर क्लिक करें।

एक बार जब आप फ़ील्ड स्थिति का चयन करते हैं, तो एक नई विंडो खुल जाएगी। फिर, चयनित समूह से खाता प्रबंधन का चयन करें और सुलह खाता 'क्लिक करें। प्रवेश'

यह हो जाने के बाद, क्लिक करें Saveइस विन्यास को बचाने के लिए। इसी तरह, आप अन्य ग्राहकों के लिए X002, X003 भी बना सकते हैं।

इस एसएपी एसडी प्रणाली में सभी बिक्री गतिविधियों को प्रिस्क्रिप्शन और बिक्री के बाद की गतिविधियों में विभाजित किया जा सकता है। Pre-sales activitiesकिसी उत्पाद को ग्राहक को बेचने से पहले होने वाली गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके विपरीत,post-sales activities वे हैं जो किसी उत्पाद के बिकने के बाद होते हैं।

बिक्री और वितरण में पूर्व-बिक्री गतिविधियों के दो प्रकार हैं -

पूछताछ

पूछताछ ग्राहकों से प्राप्त पूछताछ हैं, जैसे यदि कोई उत्पाद उपलब्ध है, उत्पाद की लागत, उत्पाद की डिलीवरी, आदि।

अलग-अलग टी-कोड

VA11 - जांच रसद बनाएँ → बिक्री और वितरण → बिक्री → पूछताछ → बनाएँ।
VA12 - जांच बदलें
VA13 - प्रदर्शन / खोज पूछताछ

उद्धरण

एक उद्धरण माल और सेवाओं की डिलीवरी के लिए ग्राहक को एक कानूनी दस्तावेज है।

अलग-अलग टी-कोड

VA21 - उद्धरण बनाएँ
VA22 - उद्धरण बदलें
VA23 - प्रदर्शन / खोज उद्धरण

इस अध्याय में, हम देखेंगे कि एसएपी एसडी में पूछताछ कैसे करें।

पूछताछ बनाएँ

एक पूछताछ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है और इसका उपयोग ग्राहकों से वितरण या सेवाओं के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है। एक जांच का उपयोग करके कब्जा कर ली गई जानकारी सामग्री और माल की गुणवत्ता से संबंधित है।

मेनू पथ: रसद → बिक्री और वितरण → बिक्री → पूछताछ → टी-कोड बनाएँ: VA11

जब आप यह टी-कोड चलाते हैं, तो आपको जांच बनाने के लिए नीचे दी गई जानकारी को भरना होगा।

मैदान	डेटा
पूछताछ का प्रकार	ZEC 1 (IECPP जांच)
बिक्री संगठन	4000
वितरण प्रवाह	40
विभाजन	00

नीचे के रूप में IN और संगठनात्मक डेटा के रूप में जांच प्रकार दर्ज करें और फिर बिक्री पर क्लिक करें।

बिक्री कार्यालय एक वैकल्पिक प्रविष्टि है, जो रिपोर्टिंग में मदद करता है। फिर एक नई विंडो खुलेगी। पार्टनर फंक्शन (सोल्ज-टू-पार्टी / शिप-टू-पार्टी) दर्ज करें। सामग्री कोड और मात्रा दर्ज करें और फिर सहेजें पर क्लिक करें।

एक संदेश - पूछताछ 10000037 सहेजा गया है प्रदर्शित किया जाएगा।

ए quotationमाल और सेवाओं की डिलीवरी के लिए ग्राहक को एक कानूनी दस्तावेज है। यह आम तौर पर ग्राहक से पूछताछ के बाद या बिना किसी पूछताछ के जारी किया जाता है।

SAP R/3 Menu - लॉजिस्टिक्स → सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन → सेल्स → कोटेशन → क्रिएट T-Code: VA21

उद्धरण प्रकार दर्ज करें, फिर आप बिक्री संगठन, वितरण चैनल, डिवीजन में प्रवेश कर सकते हैं और फिर संदर्भ के साथ क्रिएट पर क्लिक करें।

एक नई विंडो खुलेगी, फिर पूछताछ नंबर दर्ज करें और कॉपी पर क्लिक करें। यह उस जांच दस्तावेज से सभी विवरण प्राप्त करेगा।

फिर एक और नई विंडो खुलेगी। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

पार्टनर फंक्शन, सोल्ज-टू-पार्टी, शिप-टू-पार्टी डालें
खरीद आदेश दर्ज करें #
से मान्य और दिनांक से मान्य दर्ज करें
सामग्री की मात्रा दर्ज करें

इसके बाद save पर क्लिक करें। एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा उद्धरण 40000047 सहेजा गया है।

बिक्री समर्थन बिक्री और वितरण मॉड्यूल के प्रमुख घटकों में से एक है। इसे कंप्यूटर एडेड सेलिंग, एसडी-कैस भी कहा जाता है। यह मॉड्यूल संगठनों को नई बिक्री बनाने में मदद करता है, मौजूदा बिक्री पर नज़र रखता है, और प्रदर्शन भी, जो अंततः एक संगठन के विपणन और बिक्री को बेहतर बनाने में मदद करता है।

यह एसएपी एसडी सेल्स सपोर्ट मॉड्यूल ग्राहकों की एक ईमेल सूची बनाने और नए लीड के लिए सीधे मेल भेजने का विकल्प प्रदान करता है। बिक्री समर्थन ग्राहकों, उत्पादों, सामग्री, प्रतियोगी उत्पादों, आदि से संबंधित बिक्री और वितरण से संबंधित सभी डेटा संग्रहीत करता है।

SAP सेल्स सपोर्ट टेबल्स

VBKA
TKSF
TVC6
TVC5

SAP बिक्री समर्थन लेनदेन कोड

VC01
OV4Z
VC05
VC00
VOC1

विभिन्न मॉड्यूल हैं जो बिक्री, वितरण संचालन को नियंत्रित करने के साथ-साथ निर्माण, प्रसंस्करण में सहायक हैं। इनमें शामिल हैं -

बिक्री आदेश प्रसंस्करण
संदर्भ के साथ बिक्री आदेश का निर्माण
आइटम श्रेणियाँ
अनुसूची लाइनों श्रेणियाँ
नियंत्रण कॉपी करें
अपूर्ण वस्तुओं का लॉग

इस अध्याय में, हम चर्चा करेंगे कि एसएपी एसडी में बिक्री के आदेश कैसे संसाधित करें।

बिक्री आदेश प्रसंस्करण

बिक्री आदेश प्रसंस्करण एक संगठनात्मक व्यवसाय के थोक भाग से संबंधित फ़ंक्शन का वर्णन करता है।

बिक्री आदेश प्रसंस्करण के तहत सबसे आम कार्य हैं -

खरीदे गए लेखों की उपलब्धता।
अपूर्ण डेटा के लिए जाँच की जा रही है।
बिक्री लेनदेन की स्थिति की जाँच करना।
मूल्य निर्धारण और करों की गणना।
माल की डिलीवरी अनुसूची।
दस्तावेजों की छपाई या दस्तावेजों का ई-स्थानांतरण।

इन सभी कार्यों को सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार स्वचालित रूप से या मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इन कार्यों के डेटा को बिक्री दस्तावेज़ में संग्रहीत किया जाता है और प्रसंस्करण के दौरान मैन्युअल रूप से बदला जा सकता है। एक बिक्री दस्तावेज़ एक एकल दस्तावेज़ हो सकता है या एक श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है जिसमें परस्पर संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं।

उदाहरण

सिस्टम में एक ग्राहक टेलीफोन जांच है। फिर ग्राहक एक उद्धरण का अनुरोध करता है, जिसे उसी जांच का हवाला देकर बनाया जा सकता है। इसके बाद, मान लें कि ग्राहक उस उद्धरण के आधार पर एक आदेश देता है और इस उद्धरण से जानकारी की प्रतिलिपि बनाकर एक बिक्री आदेश बनाया जाता है और यदि आवश्यक हो तो कोई भी संशोधन है। फिर माल भेज दिया जाता है और बिल इस ग्राहक को भेज दिया जाता है। माल की डिलीवरी के बाद, यह ग्राहक क्षतिग्रस्त लेखों का दावा करता है। फिर बिक्री ऑर्डर के संदर्भ में एक डिलीवरी नि: शुल्क बनाई जा सकती है।

ये सभी बिक्री दस्तावेज - पूछताछ, उद्धरण, बिक्री आदेश, माल की डिलीवरी, ग्राहक को बिलिंग दस्तावेज और नि: शुल्क वितरण के साथ शुरू होने से एक दस्तावेज प्रवाह बनता है। एक दस्तावेज़ से दूसरे दस्तावेज़ में डेटा का प्रवाह मैन्युअल प्रसंस्करण के अभ्यास को हटाता है या कम करता है और सरल समस्या समाधान में मदद करता है।

विक्रय आदेश एक ग्राहक द्वारा कंपनी के लिए कुछ निर्धारित मात्रा में सामान या एक विशिष्ट समय अवधि में सेवा प्रदान करने के लिए किया गया अनुरोध है।

एक बिक्री आदेश की संरचना

एक ग्राहक से एक पूछताछ में एक या एक से अधिक आइटम होते हैं जिसमें एक सामग्री या सेवा की मात्रा होती है जो क्रम में दर्ज की जाती है। बिक्री आदेश में मात्रा को व्यावसायिक लाइनों में विभाजित किया गया है और इसमें विभिन्न उपशीर्ष और डिलीवरी की तारीखें शामिल हैं। विक्रय क्रम में उल्लिखित आइटम एक पदानुक्रम में संयुक्त होते हैं और बैचों के बीच अंतर करने या सामग्रियों के संयोजन का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इन वस्तुओं पर सभी मान्य शर्तों का उल्लेख आइटम स्थितियों में किया जाता है। एक आइटम के लिए इन शर्तों को एक पूर्ण शर्त के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और पूरे बिक्री आदेश के लिए मान्य हो सकता है।

आप एक आइटम को कई बिलिंग योजना की समय सीमा में विभाजित कर सकते हैं और उनमें से प्रत्येक आपको समय बताएगा, जब आइटम की एक निश्चित राशि का बिल देना होगा।

VA02 - एक बिक्री आदेश संपादित करें।
VA03 - बिक्री आदेश प्रदर्शित करें।

T-Code - VA01 सेल्स ऑर्डर बनाएं

एक नई विंडो खुलेगी, फिर आप नीचे दिए गए विवरण दर्ज कर सकते हैं -

ऑर्डर प्रकार दर्ज करें, आदेश प्रकार नीचे उपलब्ध हैं। बिक्री संगठन, वितरण चैनल और विभाजन दर्ज करें। आप एक पूछताछ या एक उद्धरण के संदर्भ में भी बिक्री आदेश खोलने के लिए क्रिएट रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।

सीआर	क्रेडिट ज्ञापन
जीके	मास्टर संपर्क
KA	कंसाइनमेंट पिक-अप
KB	खेप भरना
KE	खेप का मुद्दा
एफडी	नि: शुल्क वितरण
सीक्यू	मात्रा अनुबंध
एसडी	बाद में डेल। नि: शुल्क
के.आर.	खेप लौटती है
डॉ	डेबिट मेमो अनुरोध
पीवी	आइटम प्रस्ताव
पुन	रिटर्न
आरके	चालान सुधार अनुरोध
RZ	शेड्यूलिंग एग्रीमेंट लौटाता है
इसलिए	ऑर्डर जल्द भेजें
या	मानक आदेश

एक बार जब आप Create with Reference पर क्लिक करेंगे, तो एक नई विंडो खुल जाएगी। कोटेशन नंबर दर्ज करें और कॉपी पर क्लिक करें।

यह एक नई विंडो खोलेगा। निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

शिप-टू-पार्टी, खरीद आदेश और दिनांक दर्ज करें।
आवश्यक डिलीवरी तिथि दर्ज करें।
आइटम विवरण दर्ज करें।

VA01 में, यह आपको शीर्ष लेख डेटा और आइटम डेटा दर्ज करने की अनुमति देता है। फिर हैडर डेटा दर्ज करने के लिए, गोटो टैब → हेडर पर क्लिक करें और हेडर डेटा चुनें। अगला कदम गोटो टैब पर क्लिक करना है → आइटम → आइटम डेटा चुनें और एक बार ओके पर क्लिक करें।

इसके बाद आप सबसे ऊपर सेव आइकन पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा -

बिक्री दस्तावेजों के विभिन्न प्रकार हैं जिन्हें एसएपी प्रणाली में परिभाषित किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं -

क्रेडिट ज्ञापन
डेबिट ज्ञापन
मानक आदेश
वितरण रिटर्न इत्यादि।

विक्रय दस्तावेज़ को परिभाषित करने के लिए - T-Code दर्ज करें: VOV8 या SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बिक्री → बिक्री दस्तावेज़ → बिक्री दस्तावेज़ हैडर → बिक्री दस्तावेज़ को परिभाषित करें।

एक नई विंडो खुल जाएगी, नई प्रविष्टियों पर जाएं।

फिर आप इस नई विंडो में अनिवार्य फ़ील्ड दर्ज कर सकते हैं।

शीर्ष पर सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

एक आइटम श्रेणी का उपयोग यह परिभाषित करने के लिए किया जाता है कि कोई आइटम बिलिंग या मूल्य निर्धारण के लिए उपयुक्त है। यह बिक्री दस्तावेज़ के लिए अतिरिक्त नियंत्रण कार्यों को परिभाषित करता है।

Example - एक मानक आइटम फ़ंक्शन नि: शुल्क आइटम या टेक्स्ट आइटम के फ़ंक्शन से पूरी तरह से अलग है।

बिक्री दस्तावेज़ प्रकार के अनुसार, आप विभिन्न प्रकार के आइटम श्रेणियों को परिभाषित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो आप मौजूदा आइटम श्रेणियों को भी संशोधित कर सकते हैं या नई आइटम श्रेणियों को भी परिभाषित कर सकते हैं। एक आइटम श्रेणी को निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है -

सामान्य डेटा नियंत्रण तत्व

एक आइटम एक सामग्री या एक पाठ आइटम को संदर्भित करता है?
क्या किसी वस्तु के लिए मूल्य निर्धारण किया जाना है?
क्या किसी आइटम के लिए शेड्यूल लाइनें अनुमत हैं?
जब आइटम को पूर्ण माना जाना है?
यदि कोई आइटम पूरी तरह से वितरित नहीं किया जा सकता है, तो एक संदेश सिस्टम में दिखाई देगा या नहीं?
किसी आइटम के लिए कौन से भागीदार कार्य करने की अनुमति है?
व्यावसायिक लेनदेन के लिए कौन सा आउटपुट अनुमत है?

शिपिंग डेटा नियंत्रण तत्व

क्या किसी वस्तु का आयतन और वजन निर्धारित किया जाता है?
यह आइटम वितरण के लिए प्रासंगिक है या नहीं?

बिलिंग डेटा नियंत्रण तत्व

क्या आइटम बिलिंग के लिए उपयुक्त है?
क्या इस मद की लागत निर्धारित की जानी चाहिए?
यह एक वापसी आइटम है?
यह एक सांख्यिकीय आइटम है या नहीं?

वर्गीकरण	एक आइटम का विवरण
टैन	मानक वस्तु
टैब	व्यक्तिगत खरीद आदेश
टीएएस	थर्ड पार्टी आइटम
बालक	सर्विस
TANN	नि: शुल्क आइटम
TATX	पाठ आइटम
AFX	पूछताछ आइटम
AGX	उद्धरण आइटम

एक आइटम बनाने के लिए - टी-कोड: VOV4

सभी मौजूदा वस्तुओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी। फिर आप एक नया आइटम बनाने के लिए नई प्रविष्टियों पर क्लिक कर सकते हैं।

अब एक नई विंडो खुलेगी, फिर आप नीचे दिए गए विवरण दर्ज कर सकते हैं -

बिक्री दस्तावेज़ प्रकार → आइटम कैट.ग्रुप → आइटम श्रेणी (यह बिक्री दस्तावेज़ प्रकार के अनुसार डिफ़ॉल्ट होगा। आप इसे मैनुअल आइटम श्रेणी के साथ बदल सकते हैं।) → मैनुअल आइटम श्रेणी (आप डिफ़ॉल्ट आइटम के स्थान पर मैनुअल आइटम श्रेणी का उपयोग कर सकते हैं। वर्ग)

एक बार सभी विवरणों का उल्लेख हो जाने के बाद, सेव आइकन पर क्लिक करें।

विक्रय दस्तावेज़ में, आइटम एक या अधिक शेड्यूल लाइनों में विभाजित होते हैं। ये रेखाएँ तिथि और मात्रा के अनुसार बदलती रहती हैं। आप इन अनुसूची लाइनों के लिए कई नियंत्रण तत्वों को परिभाषित कर सकते हैं। शेड्यूल लाइनों वाले आइटम केवल SAP सिस्टम में कॉपी किए जाते हैं। इन शेड्यूल लाइनों में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे डिलीवरी की तारीख और मात्रा, उपलब्ध इन्वेंट्री आदि शामिल हैं।

आप विक्रय दस्तावेज़ प्रकार और आइटम श्रेणी के अनुसार विभिन्न शेड्यूल लाइन श्रेणियों को परिभाषित कर सकते हैं। बहुत सेcontrol elementsसामान्य डेटा और शिपिंग डेटा से संबंधित शेड्यूल लाइनों को श्रेणीबद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप नई अनुसूची लाइनों को भी परिभाषित कर सकते हैं और सिस्टम प्रशासक नियंत्रण तत्वों से संबंधित डेटा का प्रबंधन करता है।

सामान्य डेटा नियंत्रण तत्व

यदि उपलब्धता की जाँच प्रणाली में की जाती है?
यह एक वापसी आइटम के लिए एक अनुसूची लाइन है?
क्या कोई ग्राहक अनुरोध क्रय विभाग में पोस्ट किया गया है?

शिपिंग डेटा नियंत्रण तत्व

यदि कोई डिलेवरी शेड्यूल लाइन के लिए डिलीवरी ब्लॉक अपने आप सेट हो जाता है?
क्या डिलीवरी के लिए शेड्यूल लाइन प्रासंगिक है?

शेड्यूल लाइन का वर्गीकरण प्रमुख रूप से संबंधित आइटम के आइटम श्रेणी और MRP की योजना बनाने वाली सामग्री की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। इसे सामग्री मास्टर रिकॉर्ड में परिभाषित किया गया है। शेड्यूल लाइन के लिए श्रेणियों को संबंधित तालिका में उनके मूल्यों के अनुसार स्वचालित रूप से परिभाषित किया गया है। यदि यह आवश्यक है, तो आप बिक्री दस्तावेज़ में मानों में कुछ मैन्युअल परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सभी मानों को नहीं बदल सकते।

शेड्यूल लाइन श्रेणियों को कैसे परिभाषित करें?

इसे निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है -

आप मौजूदा शेड्यूल लाइन श्रेणी को कॉपी कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं।
मौजूदा शेड्यूल लाइन श्रेणी में परिवर्तन किए जा सकते हैं।
एक नई अनुसूची लाइन श्रेणी का निर्माण।

अलग-अलग बिक्री दस्तावेज़ में शेड्यूल लाइन श्रेणियाँ

Inquiry -

किसी वस्तु का वितरण नहीं।
कोई उपलब्धता जाँच नहीं।
सूचना का उद्देश्य।

Quotation -

कोई वितरण नही।
कोई संचलन नहीं।

Order -

शेड्यूल लाइन डिलीवरी के लिए उपयुक्त है।
आंदोलन प्रकार 601।

Return -

शेड्यूल लाइन डिलीवरी के लिए उपयुक्त है।
आंदोलन प्रकार 651।

एक अनुसूची लाइन को परिभाषित करना श्रेणी -

T-Code: VOV6

एक नई विंडो खुलेगी, फिर आप न्यू एंट्रीज पर क्लिक करें।

एक बार विवरण दर्ज करने के बाद, शीर्ष पर सहेजें आइकन पर क्लिक करें।

कॉपी कंट्रोल को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें बिक्री दस्तावेज़ में महत्वपूर्ण लेनदेन एक दस्तावेज़ से दूसरे दस्तावेज़ में कॉपी किए जाते हैं। इसमें रूटीन होते हैं, जो सिस्टम को निर्धारित करते हैं कि डेटा को स्रोत दस्तावेज़ से लक्ष्य दस्तावेज़ में कैसे कॉपी किया जाए। SAP प्रणाली में इन रूटीनों की संख्या होती है और आप व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रूटीन भी बना सकते हैं। एक नई दिनचर्या बनाने के लिए, आप एक मौजूदा बिक्री दस्तावेज को संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

SAP सिस्टम में Copy Control कैसे खोजे?

ये नियंत्रण IMG के तहत बनाए और कॉन्फ़िगर किए गए हैं और इन्हें निम्न मेनू पथ पर पाया जा सकता है -

SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बिक्री → बिक्री दस्तावेजों के लिए प्रतिलिपि नियंत्रण बनाए रखें।
SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → शिपिंग → डिलीवरी के लिए प्रतिलिपि नियंत्रण निर्दिष्ट करें।
SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बिलिंग → बिलिंग दस्तावेज़ → बिलिंग के लिए प्रतिलिपि नियंत्रण बनाए रखें।

सिस्टम में कॉपी नियंत्रण खोजने के लिए आप निम्न T-Codes का उपयोग कर सकते हैं -

VTAA - इस कंट्रोल का इस्तेमाल सेल्स ऑर्डर से सेल्स ऑर्डर तक कॉपी करने के लिए किया जाता है
VTLA - इस कंट्रोल का इस्तेमाल सेल्स ऑर्डर से डिलीवरी तक कॉपी करने के लिए कंट्रोल किया जाता है
VTFL - इस कंट्रोल का इस्तेमाल डिलीवरी से लेकर बिलिंग डॉक तक कॉपी करने के लिए कंट्रोल किया जाता है
VTFF - इस कंट्रोल का उपयोग बिलिंग डॉक से बिलिंग डॉक पर कॉपी करने के लिए कंट्रोल के लिए किया जाता है
VTAF - इस कंट्रोल का इस्तेमाल बिलिंग डॉक से लेकर सेल्स ऑर्डर तक कॉपी करने के लिए कंट्रोल में किया जाता है
VTFA - इस कंट्रोल का इस्तेमाल सेल्स ऑर्डर से लेकर बिलिंग डॉक तक कॉपी करने के लिए कंट्रोल किया जाता है

SAP सिस्टम में कॉपी कंट्रोल कैसे काम करता है?

आप बिक्री नियंत्रण में सिस्टम में तीन अलग-अलग स्तरों पर कॉपी नियंत्रण सेट कर सकते हैं -

शीर्ष स्तर।
आइटम स्तर।
शेड्यूल लाइन स्तर (केवल प्रासंगिक, जब आप बिक्री ऑर्डर से बिक्री ऑर्डर या बिलिंग डॉक्टर से बिक्री ऑर्डर तक कॉपी करते हैं)।

हेडर कॉपी कंट्रोल रूटीन की आवश्यकता तब होती है जब आप किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के हेडर से टार्गेट डॉक्यूमेंट के हेडर में डाटा कॉपी करते हैं।

T-Code: बिक्री के आदेश और वितरण के बीच प्रतिलिपि नियंत्रण की जांच करने के लिए वीटीएलए।

आप रूटीन का चयन करके एक रूटिंग के स्रोत की जांच कर सकते हैं और F4 दबा सकते हैं। इसे ABAP संपादक में खोलने के लिए, आप F5 दबा सकते हैं। आइटम के लिए कॉपी नियंत्रण आइटम फ़ोल्डर पर एक डबल क्लिक करके और एक आइटम श्रेणी चुनकर और फिर डिस्प्ले व्यू आइटम अवलोकन स्क्रीन पर क्लिक करके जाँच की जा सकती है। फिर आप एफ 1 कुंजी का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि प्रत्येक दिनचर्या कैसे नियोजित है। लक्षित दस्तावेजों को कॉपी किए गए आइटम में एक अद्यतन संदर्भ स्थिति सौंपी जाएगी।

एक वस्तु के लिए निम्न प्रकार की स्थिति संभव हो सकती है -

Not relevant - यह बताता है कि क्या कोई वस्तु नकल के लिए प्रासंगिक नहीं है।
Not referenced - यह बताता है कि एक आइटम की प्रतिलिपि नहीं बनाई गई है।
Partially referenced - यह बताता है कि क्या कोई आइटम मात्रा पूरी तरह से कॉपी की गई है।
Fully referenced - यह बताता है कि एक संपूर्ण आइटम मात्रा की प्रतिलिपि बनाई गई है या नहीं और एक आइटम को आगे संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

आप प्रतिलिपि नियंत्रण के लिए संदर्भ स्थिति भी प्रदर्शित कर सकते हैं -

पूरे दस्तावेज़ की स्थिति के लिए शीर्ष लेख → स्थिति का चयन करें। इस फ़ील्ड का उपयोग किया जाता है - फ़ील्ड VBUK-RFSTK।

एक आइटम का चयन करें → लाइन आइटम की स्थिति जानने के लिए। इस फ़ील्ड का उपयोग किया जाता है - VBUP-RFSTA।

आप किसी विक्रय गतिविधि या विक्रय दस्तावेज़ को अपूर्ण के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जब आप सिस्टम में इस तरह के दस्तावेज़ बनाते हैं तो सिस्टम कैसे व्यवहार करता है, यह नीचे दिखाया गया है।

अपूर्ण डेटा के लिए सिस्टम में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं -

एक बिक्री दस्तावेज़ का हेडर डेटा
विक्रय दस्तावेज़ का आइटम डेटा
विक्रय दस्तावेज़ का शेड्यूल लाइन डेटा
बिक्री गतिविधि डेटा
साथी डेटा
डिलिवरी हैडर डेटा
वितरण आइटम डेटा

उपयोग T-Code: OVA2 या अधूरा समूह प्रदर्शित करने के लिए नीचे मेनू पथ -

एसपीआरओ → आईएमजी → बिक्री और वितरण → बेसिक फंक्शंस → अपूर्ण आइटम का लॉग इन करें → अपूर्णता प्रक्रिया को परिभाषित करें → एनक्यूट

अब एक नई विंडो खुलेगी और आप इस अधूरे समूह की सूची देख सकते हैं।

प्रत्येक दस्तावेज़ प्रकार के लिए अपूर्ण प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए। आप टी-कोड का उपयोग कर सकते हैं: VUA2 या SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बुनियादी कार्य → अपूर्ण वस्तु का लॉग → असंगत प्रक्रिया को असाइन करें।

फिर एक नई विंडो खुलेगी। कृपया सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए प्रक्रियाओं को असाइन करें।

अब आप VOV8 का उपयोग करके दस्तावेज़ कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, लेकिन इसे केवल यहां बदला जा सकता है। यदि आप किसी अपूर्ण फ़ील्ड की प्रक्रिया को पॉप्युलेट करना नहीं चाहते हैं, तो आप IC चेक बॉक्स का चयन कर सकते हैं।

इसके लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण टी-कोड

OVA2 - अपूर्ण प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए।
VUA4 - वितरण प्रकार को अपूर्ण प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए।
VUPA - सहयोगी कार्यों के लिए अपूर्ण प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए।
VUC2 - बिक्री गतिविधियों के लिए अपूर्ण प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए।
OVA0 - स्थिति समूहों को परिभाषित करने के लिए।
VUA2 - सेल्स डॉक्यूमेंट हैडर को अपूर्ण प्रक्रिया प्रदान करना।
V.02 - अपूर्ण बिक्री आदेशों की एक चेकलिस्ट प्राप्त करने के लिए निष्पादित करें।
VUA2 - दस्तावेज़ सहेजें पर चेतावनी या त्रुटि संदेश सेट करने के लिए।
VUP2 - बिक्री आइटम श्रेणी में अपूर्ण प्रक्रिया निर्दिष्ट करने के लिए।
VUE2 - शेड्यूल लाइन श्रेणी में अपूर्ण प्रक्रिया को असाइन करने के लिए।

कुंजी तालिकाओं में अपूर्ण लॉग की जांच करने के लिए

VBUV - अपूर्ण लॉग - बिक्री दस्तावेज़
VBUK - हैडर अपूर्णता
TVUVG - समूह
V50UC - अपूर्ण लॉग - डिलीवरी
V50UC_USER - अपूर्ण लॉग - डिलीवरी - एन्हांसमेंट्स
टीवीयूवी - प्रक्रिया
TVUVF - फील्ड्स
TVUVS - स्थिति समूह
VBUP - आइटम अपूर्णता
TVUVFC - Fcodes
FMII1 - निधि प्रबंधन खाता असाइनमेंट डेटा

बिक्री और वितरण में मूल्य निर्धारण का उपयोग बाहरी विक्रेताओं या ग्राहकों और लागत के लिए कीमतों की गणना को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जब मूल्य की गणना की जाती है तो यह स्थिति उन स्थितियों के समूह के रूप में परिभाषित होती है।

उदाहरण

एक मामले पर विचार करें जब ग्राहक किसी विशेष दिन किसी उत्पाद की विशिष्ट मात्रा का आदेश देता है। ग्राहक, उत्पाद, ऑर्डर की मात्रा और दिनांक जैसे विभिन्न कारक उस ग्राहक को अंतिम मूल्य बताते हैं। इस जानकारी को सिस्टम में स्थिति रिकॉर्ड के रूप में मास्टर डेटा के रूप में संग्रहीत किया जाता है।

मूल्य, अधिभार, छूट और करों जैसे विभिन्न मूल्य निर्धारण तत्व हैं, जिन्हें एसएपी प्रणाली में हालत प्रकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एक सिस्टम में एक मूल्य निर्धारण तत्व के लिए मूल्य निर्धारण की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए, आपको स्थिति रिकॉर्ड बनाना होगा।

मैनुअल मूल्य निर्धारण

विक्रय ऑर्डर संसाधित करते समय, आप आइटम के साथ-साथ हेडर स्तर पर मूल्य निर्धारण में हेरफेर भी कर सकते हैं। एक मूल्य स्क्रीन की मैनुअल प्रोसेसिंग व्यक्तिगत स्थिति प्रकारों पर निर्भर है। किसी विक्रय प्रकार के लिए मैन्युअल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हुए विक्रय आदेश प्रसंस्करण के दौरान, आप नीचे दी गई गतिविधियाँ कर सकते हैं -

मूल्य निर्धारण तत्व को हटाना।
एक शर्त राशि बदल रहा है।
अतिरिक्त मूल्य निर्धारण तत्वों को दर्ज करना।

मूल्य निर्धारण तत्वों को मैन्युअल रूप से कैसे जोड़ा जाए?

यदि आप बिक्री आदेश के मूल्य निर्धारण स्क्रीन में मैन्युअल रूप से ग्राहक छूट जोड़ना चाहते हैं, तो Add लाइन पर क्लिक करें। डेटा स्क्रीन में, आप अतिरिक्त शर्तों को दर्ज कर सकते हैं जैसे - हालत प्रकार के क्षेत्र में ग्राहक छूट। प्रतिशत सीमा दर्ज करें और फिर ENTER दबाएँ। आप आइटम प्राइसिंग और हेडर स्क्रीन में मूल्य निर्धारण तत्वों को भी हटा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, कर्सर की स्थिति के अनुसार विशेष स्थिति का चयन करें और डिलीट लाइन पर क्लिक करें।

ध्यान दें कि हेडर स्तर पर परिभाषित सभी हेडर की स्थिति को आइटम स्तर पर नहीं बदला जा सकता है, और इस स्तर पर परिभाषित शर्तों को हेडर स्तर पर नहीं बदला जा सकता है। केवल वही स्थितियाँ जो आप शीर्ष लेख और आइटम स्थितियों दोनों में परिभाषित करते हैं, केवल दोनों स्तरों पर संपादित की जा सकती हैं।

एक शर्त तालिका को व्यक्तिगत स्थिति रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए कुंजियों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। एक शर्त रिकॉर्ड को परिभाषित किया जाता है कि सिस्टम विशिष्ट स्थिति को कैसे संग्रहीत करता है।

Example of a Condition Record - किसी उत्पाद की कीमत दर्ज करना या किसी विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहक के लिए छूट निर्दिष्ट करना।

Example of a Condition Table- ग्राहक विशिष्ट सामग्री की कीमतों के लिए स्थिति रिकॉर्ड बिक्री विभाग द्वारा संग्रहीत किए जाते हैं। एसएपी प्रणाली में इस उद्देश्य के लिए एक सशर्त तालिका 005 शामिल है। तालिका 005 की कुंजी में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं -

Customer
Material
बिक्री संगठन
वितरण प्रवाह

पहले दो क्षेत्रों में, ग्राहक और सामग्री ग्राहकों और विशिष्ट सामग्रियों के बीच संबंध निर्धारित करते हैं। SAP सिस्टम में संगठन डेटा की पहचान करने के लिए अंतिम दो फ़ील्ड का उपयोग किया जाता है। अब, यदि किसी संगठन में बिक्री विभाग एक विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहक को छूट के लिए एक शर्त रिकॉर्ड दर्ज करता है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से रिकॉर्ड को संग्रहीत करने और एक कुंजी को परिभाषित करने के लिए स्थिति तालिका 005 का उपयोग करेगा। किसी भी मानक SAP प्रणाली में पूर्वनिर्धारित स्थिति तालिकाएँ होती हैं और प्रत्येक पूर्वनिर्धारित पहुँच अनुक्रम में प्रत्येक पहुँच के लिए निर्दिष्ट करती है।

कंडीशन टेबल्स बनाना

SAP सिस्टम में, आप मौजूदा कंडीशन टेबल बना या बदल सकते हैं। किसी संगठन में नई व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार, आप नई स्थिति तालिकाएँ बना सकते हैं।

SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बुनियादी कार्य → मूल्य निर्धारण → मूल्य निर्धारण नियंत्रण → सशर्त तालिकाओं को परिभाषित करें

एक नई विंडो खुलेगी और फिर आप आवश्यकता के अनुसार निर्माण, परिवर्तन या प्रदर्शन क्षेत्र से चयन कर सकते हैं। एक नई तालिका बनाने के लिए, आपको चयन करना होगा और चयन पर क्लिक करना होगा।

तालिका फ़ील्ड में स्थिति तालिका दर्ज करें और फिर आप स्थिति की प्रतिलिपि बनाने के लिए मौजूदा तालिका में प्रवेश कर सकते हैं।

डेटा कॉपी होने के बाद, आप व्यापार की आवश्यकता के अनुसार तालिका को संशोधित कर सकते हैं।

एसएपी प्रणाली में हालत प्रकार को दैनिक मूल्य गतिविधियों की विशिष्ट विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। शर्त प्रकार का उपयोग करते हुए, आप प्रत्येक मूल्य निर्धारण, माल पर छूट, कर और व्यापार लेनदेन में होने वाले अधिभार के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रकार डाल सकते हैं।

उदाहरण

शर्त प्रकार आपको विशेष सामग्री के लिए छूट को परिभाषित करने की अनुमति देता है। यह राशि के रूप में छूट की गणना करने के लिए प्रणाली में निर्दिष्ट किया जा सकता है या प्रतिशत के संदर्भ में छूट की गणना कर सकता है। यदि आपको दोनों छूट प्रकारों का उपयोग करना है, तो सिस्टम में दो अलग-अलग स्थिति प्रकारों को परिभाषित करना होगा।

एक मानक प्रणाली में पूर्वनिर्धारित स्थिति प्रकार हैं -

S.No	हालत प्रकार और विवरण
1	PR00 कीमत
2	K004 सामग्री छूट
3	K005 ग्राहक-विशिष्ट सामग्री छूट
4	K007 ग्राहक छूट
5	K020 मूल्य समूह छूट
6	KF00 माल भाड़ा अधिभार (मद से)
7	UTX1 राज्य कर
8	UTX2 देश का कर
9	UTX3 नगर टैक्स

किसी मौजूदा स्थिति प्रकार को सिस्टम में कैसे बनाएं या बदलें?

आप मौजूदा स्थिति प्रकार को एक मानक प्रणाली में बदल सकते हैं या बनाए रख सकते हैं। आप अपने संगठन में व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार एक नई शर्त प्रकार भी बना सकते हैं।

SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बेसिक फ़ंक्शंस → मूल्य निर्धारण → मूल्य निर्धारण नियंत्रण → परिभाषित करें हालत प्रकार पर जाएं

एक नयी विंडो खुलेगी। रखरखाव का चयन करें और फिर आवश्यकता के अनुसार बदलें और चुनें पर क्लिक करें।

एक बार जब आप मेन्टेन कंडीशन टाइप्स को सेलेक्ट करेंगे और Choose पर क्लिक करेंगे, तो एक नई विंडो खुलेगी एक कंडीशन टाइप चुनें और कॉपी पर क्लिक करें।

शर्त प्रकार का नाम दर्ज करें। नियंत्रण डेटा के लिए विवरण भरें -

हालत वर्ग (ए, बी, डी, ई)
स्थिति प्रकार (A- प्रतिशत, B- राशि, C, G)
हालत श्रेणी (लागत, मूल्य, आदि)
राउंडिंग नियम (वाणिज्यिक, राउंड अप, राउंड डाउन)
संरचना की स्थिति
Plus/Minus

समूह स्थिति डेटा

परिवर्तन जो किया जा सकता है

मास्टर डेटा अनुभाग

स्केल और कंट्रोल डाटा २ सेक्शन

सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद, सबसे ऊपर दिए गए सेव आइकन पर क्लिक करें।

यह खोज रणनीति है, जिसका उपयोग सिस्टम द्वारा किसी विशेष स्थिति प्रकार के लिए वैध डेटा खोजने के लिए किया जाता है। यह उस क्रम के बारे में बताता है जिसमें एक सिस्टम डेटा की खोज करता है। एक एक्सेस सीक्वेंस में एक या अधिक एक्सेस सीक्वेंस होते हैं। यह सिस्टम को पहले, दूसरे और इतने पर खोज करने में मदद करता है जब तक कि इसे एक वैध रिकॉर्ड नहीं मिलता है। एक पहुंच अनुक्रम प्रत्येक स्थिति प्रकार के लिए परिभाषित किया जाता है जहां एक स्थिति रिकॉर्ड बनाया जाता है।

आप कस्टमाइज़िंग में पहुंच अनुक्रम बना या बना सकते हैं -

SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बेसिक फ़ंक्शंस → मूल्य निर्धारण → मूल्य निर्धारण नियंत्रण → एक्सेस एक्सेस दृश्यों को परिभाषित करें।

आइटम श्रेणी द्वारा मूल्य निर्धारण निर्धारित करें

यह आवश्यक नहीं है कि सभी वस्तुएं मूल्य निर्धारण के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। यदि कोई वस्तु मूल्य निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो उस वस्तु के लिए लाइन आइटम रिक्त होगा। आइटम की कीमत को नियंत्रित करने के लिए एक आइटम श्रेणी का उपयोग किया जाता है।

बिलिंग आइटम श्रेणियाँ

एक आइटम बिलिंग के लिए उपयुक्त है?
आइटम की लागत निर्धारित की जानी चाहिए?
यह एक वापसी आइटम है?
यह एक सांख्यिकीय आइटम है या नहीं?

T-Code: OVKO

मूल्य निर्धारण क्षेत्र में मूल्य निर्धारण ध्वज दर्ज करें।

सांख्यिकीय मान दर्ज करें - ब्लैंक, एक्स, वाई। सांख्यिकीय मूल्य ध्वज बिक्री दस्तावेज में एक आइटम को नियंत्रित करता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

सेव बटन पर क्लिक करें।

मूल्य और प्रकार

एक मानक एसएपी प्रणाली में, मूल्य को एक सामग्री के सकल मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। नीचे एक प्रणाली में पूर्वनिर्धारित मूल्य प्रकार हैं -

सामग्री की कीमत
मूल्य सूची प्रकार
ग्राहक विशिष्ट मूल्य

डिफ़ॉल्ट रूप से, सिस्टम व्यावसायिक लेनदेन के लिए स्वचालित मूल्य निर्धारण में सकल मूल्य लेता है। एक मानक एसएपी प्रणाली में, सिस्टम ग्राहक की विशिष्ट कीमत लेता है। यदि ऐसी कोई कीमत मौजूद नहीं है, तो सिस्टम एक मान्य मूल्य सूची प्रकार के लिए जाँच करता है। यदि यह सिस्टम में मौजूद नहीं है, तो यह सामग्री की कीमत लेता है।

सामग्री की कीमतें

जब भौतिक मूल्य बनाया जाता है, तो इसका मतलब है - एक विशिष्ट सामग्री के लिए मूल्य या एक विशिष्ट सामग्री प्रकार के लिए मूल्य निर्धारण। बिक्री संगठन और वितरण चैनल का संयोजन जिसके लिए सामग्री मूल्य मान्य है।

मूल्य सूची प्रकार

किसी संगठन में आपकी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार, आप अपनी स्वयं की मूल्य सूची को परिभाषित कर सकते हैं।

Example- मूल्य सूची ग्राहक प्रकार के अनुसार बनाई जा सकती है जैसे खुदरा, थोक ग्राहक और इसी तरह। मूल्य सूची भी मुद्रा प्रकार के अनुसार बनाई जा सकती है।

Customer Specific Prices- आप विशिष्ट ग्राहकों के लिए मूल्य निर्धारण रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। आप ग्राहकों और सामग्री प्रकार के विशिष्ट संयोजन के लिए मूल्य निर्धारण रिकॉर्ड प्रदान कर सकते हैं।

सरचार्ज और छूट

एक मानक एसएपी प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सामान्य छूट प्रकार शामिल हैं। आप व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार छूट और अधिभार को परिभाषित या अनुकूलित भी कर सकते हैं।

एक मानक एसएपी प्रणाली में नीचे उल्लिखित छूट प्रकार शामिल हैं -

डिस्काउंट (कुंजी)	तरह तरह की छूट
ग्राहक (K007)	प्रतिशत
सामग्री (K004)	पूर्ण
मूल्य समूह (K020)	प्रतिशत
सामग्री समूह (K029)	वजन से पूर्ण छूट
ग्राहक / सामग्री (K005)	पूर्ण
ग्राहक / सामग्री समूह (K030)	प्रतिशत
मूल्य समूह / सामग्री (K032)	पूर्ण
मूल्य समूह / सामग्री समूह (K030)	प्रतिशत
रिबेट प्रसंस्करण (BO01)	समूह छूट (%)
रिबेट प्रसंस्करण (BO02)	सामग्री छूट (तय)
रिबेट प्रसंस्करण (BO03)	ग्राहक छूट (%)
अंतर-कंपनी प्रसंस्करण (PI01)	इंटरकंपनी छूट (तय)
अंतर-कंपनी प्रसंस्करण (PI02)	इंटरकंपनी छूट (%)
चालान सूची (RL00)	फैक्टरिंग छूट
चालान सूची (MW15)	फैक्टरिंग छूट कर

एक शर्त रिकॉर्ड बनाते समय, आप उपरोक्त किसी भी मानक छूट प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। स्वचालित मूल्य निर्धारण करते समय, सिस्टम उस छूट के लिए जाँच करता है जो एक निश्चित स्थिति को संतुष्ट करता है और यह एक मान्य स्थिति रिकॉर्ड के लिए जाँच करता है। यदि कोई छूट सामग्री समूह या मूल्य समूहों जैसे समूह को संदर्भित करता है, तो उस विशेष समूह को एक संबंधित ग्राहक या सामग्री मास्टर रिकॉर्ड को सौंपा जाना चाहिए, जो कि स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली में किया जाता है।

एक उत्पाद प्रस्ताव एक संगठन को पहले से जोड़े गए उत्पादों के लिए अन्य उत्पादों की सिफारिश करके या पहले से ही जोड़े गए स्थान को बदलकर बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। अनुशंसित उत्पाद सस्ते, महंगे या ग्राहक द्वारा अनुरोधित उत्पाद के समान हो सकते हैं।

एक स्वचालित उत्पाद प्रस्ताव उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली उपकरण में से एक है। उत्पाद प्रस्तावों को उनके बाजार की आवश्यकता से मेल खाने के लिए व्यापार भागीदारों की विशिष्ट आवश्यकता के लिए मैप किया जा सकता है। प्रस्तावित उत्पादों की सूची प्रदान करने के लिए आप शीर्ष n उत्पाद सूची का उपयोग कर सकते हैं। उत्पाद प्रस्ताव में डेटा उत्पाद मास्टर डेटा प्राप्त करने के लिए SAP CRM मॉड्यूल के साथ एकीकृत है।

एक उत्पाद प्रस्ताव क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग और डाउन सेलिंग, टॉप एन उत्पाद सूची, विशिष्ट उत्पादों के लिए सहायक उपकरण और विशिष्ट पदोन्नति के संबंध में उत्पाद प्रस्ताव तैयार करने जैसी सुविधाओं का भी समर्थन करता है।

Cross Selling- उत्पाद संघ के नियमों को विभिन्न उत्पादों के बीच उत्पादों और संबंधों के लिए परिभाषित किया गया है। प्रत्येक नियम में एक अग्रणी उत्पाद और इन उत्पादों के साथ सुझाए जाने वाले आश्रित उत्पाद शामिल हैं। यह आपको पहले से ही एक ग्राहक द्वारा जोड़े गए अन्य उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देता है।
Up-Selling and Down Selling- यदि आप एक विशिष्ट उत्पाद बेच रहे हैं तो आप प्रस्तावित किए जाने वाले अन्य उत्पादों को परिभाषित कर सकते हैं। इन प्रस्तावित उत्पादों को नीचे बेचने और बेचने के नियमों का उपयोग करके परिभाषित किया गया है।
Top N Product Lists - एसएपी नेटवेवर बीआई घटक के उपयोग के साथ, आप एक लक्ष्य समूह के लिए शीर्ष उत्पादों की एक सूची को परिभाषित कर सकते हैं।
Proposing Accessories- यह उत्पाद मास्टर डेटा और पहले से जोड़े गए उत्पादों के साथ बनाए रखा जाता है। यह उपयुक्त सामान का सुझाव देता है जिसे जोड़ा जा सकता है।
Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - आप किसी ग्राहक के लिए एक विशिष्ट उत्पाद को प्रचार के लिए सौंप सकते हैं।

लिस्टिंग, निर्धारण और सामग्री बहिष्करण एसएपी एसडी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक प्रमुख विशेषता है जो ग्राहकों को अनुमति / अस्वीकृत सामग्री की बिक्री की अनुमति देती है।

Listing - आप विशिष्ट ग्राहकों के लिए एक सामग्री सूची बना सकते हैं, जो उन ग्राहकों को केवल उन सामग्रियों को ऑर्डर करने की अनुमति देता है जो सूची में बनाए रखी जाती हैं।
Exclusion - आप विशिष्ट ग्राहकों के लिए एक बहिष्करण रिकॉर्ड भी बनाए रख सकते हैं और यह उस ग्राहक को उन सामग्रियों को ऑर्डर करने की अनुमति नहीं देता है।

सामग्री प्रविष्टि और बहिष्करण प्रदर्शित करने के लिए, SPRO → बिक्री और वितरण → बुनियादी कार्यों → लिस्टिंग / बहिष्करण पर जाएं।

एक नई विंडो खुल जाएगी, फिर आप निम्न छवि में दिखाए गए अनुसार सूचीकरण / बहिष्करण को सक्रिय कर सकते हैं और फिर चयन पर क्लिक करें।

यह आपको मौजूदा सामग्री सूची और चयन के अनुसार बहिष्करण दिखाएगा।

सामग्री बहिष्करण बनाना

Use T-Code: VB01

चुनते हैं Exclusion Type: B001 और सामग्री और ग्राहक का चयन करने के लिए कुंजी संयोजन पर क्लिक करें।

सेव आइकन पर क्लिक करें और एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होगा।

SAP सिस्टम में, आप विभिन्न व्यावसायिक लेनदेन के अनुसार अलग-अलग बिक्री दस्तावेज़ प्रकारों को परिभाषित करते हैं। व्यापार लेनदेन को बिक्री दस्तावेजों के रूप में एक प्रणाली में दर्ज किया जाता है और नीचे उल्लिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है -

Inquiries and Quotations पूर्व बिक्री दस्तावेजों के तहत आते हैं।
Sales Orders - जो ग्राहकों द्वारा रखे गए हैं।
Outline agreement - अनुबंध और शेड्यूलिंग दस्तावेज़ शामिल हैं।
Post sales documents - डिलीवर किए गए प्रोडक्ट्स और शिकायतों पर कस्टमर फीडबैक, फ्री रिप्लेसमेंट और रिटर्न प्रोडक्ट्स आदि शामिल हैं।

बिक्री आदेश के प्रकार

नकद बिक्री

इसे एक ऑर्डर प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां ग्राहक एक ऑर्डर देता है, ऑर्डर को चुनता है और माल के लिए भुगतान करता है। इस आदेश प्रकार में, ऑर्डर के वितरण को तुरंत निष्पादित किया जाता है, जब ऑर्डर दर्ज किया गया हो। नकद चालान और बिलिंग आदेश से तुरंत मुद्रित किया जा सकता है। ग्राहक के लिए कोई प्राप्य राशि दर्ज नहीं की जाती है क्योंकि चालान राशि का भुगतान नकद में किया जाता है और सीधे नकद खाते में दर्ज किया जाता है।

ऑर्डर जल्द भेजें

इस प्रकार के ऑर्डर में सामान की डिलीवरी ग्राहक द्वारा की जाती है या आप ऑर्डर देने पर उसी दिन सामान देते हैं।

कार्यक्रम निर्धारण समझौता

एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को ग्राहक के साथ एक बाहरी समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें माल की मात्रा और डिलीवरी की तारीखों का विवरण है। यह जानकारी एक मानक प्रणाली में अनुसूची लाइनों के रूप में उल्लिखित है। ये शेड्यूल लाइनें शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के साथ बनाई जा सकती हैं या आप इन्हें बाद के स्टेज पर भी बना सकते हैं। प्रसव को शेड्यूलिंग अनुबंध के लिए संसाधित किया जाता है उसी तरह यह एक सामान्य डिलीवरी के लिए संसाधित किया जाता है। एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद, सिस्टम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में डिलीवर की गई मात्रा को अपडेट करता है।

कंसाइनमेंट फिल-अप

इस बिक्री क्रम प्रकार में, माल का उत्पादन किया जाता है और एक गोदाम में ले जाया जाता है या एक एजेंट को प्रदान किया जाता है ताकि ग्राहक को समाप्त किया जा सके।

खेप जारी करना

इस प्रकार के क्रम में, जब भी किसी ग्राहक से आवश्यकता होगी, वह गोदाम में जाएगा या एजेंट से संपर्क करेगा और इसे बिक्री के रूप में माना जाएगा।

थर्ड-पार्टी ऑर्डर

तृतीय-पक्ष ऑर्डर प्रकार में, उत्पादों को ग्राहक तक नहीं पहुंचाया जाता है और फिर आपको तीसरे-पक्ष के विक्रेता को ऑर्डर सौंपना होता है, जो ग्राहक को आइटम वितरित करने और बिल उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है।

नि: शुल्क वितरण या बाद में वितरण किया जाता है, जब कोई ग्राहक उत्पादों से संतुष्ट नहीं होता है या वितरित होने पर अच्छे की मात्रा कम होती है। कंपनी को ग्राहक के अनुरोध के अनुसार रिटर्न शुरू करना होगा। इस डिलीवरी में ग्राहकों से माल की शिपिंग के लिए शुल्क नहीं लिया जाता है।

रिटर्न रिक्वेस्ट के मामले में उठाए जाने वाले कदम

Credit Memo- यह तब किया जाता है जब ग्राहक डिलीवर किए गए सामान के लिए रिफंड चाहता है। सिस्टम बिक्री आदेश के संदर्भ में ग्राहक के लिए क्रेडिट मेमो बिक्री दस्तावेज बनाता है।
Subsequent Delivery- इसमें ग्राहक को विवादित सामान की मुफ्त डिलीवरी शामिल है। यह आवश्यक है जब ग्राहक को माल की गलत मात्रा वितरित की जाती है।

सिस्टम में रिटर्न रिक्वेस्ट बनाना: T-Code: VA01। फिर नीचे दिखाए अनुसार विवरण दर्ज करें -

बिक्री आदेश संख्या दर्ज करें और प्रतिलिपि पर क्लिक करें।

फिर आप निम्नलिखित विवरण दर्ज कर सकते हैं -

पी ओ संख्या
पीओ की तारीख
आदेश कारण
आदेश मात्रा और फिर सहेजें पर क्लिक करें।

वापसी वितरण दस्तावेज़ बनाने के लिए, का उपयोग करें T-Code: VL01N।

शिपिंग बिंदु दर्ज करें और फिर वितरण तिथि को रिटर्न डिलीवरी के रूप में दर्ज करें और फिर ENTER दबाएँ।

फिर आप माल की मात्रा दर्ज कर सकते हैं और सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं।

नि: शुल्क प्रभार वितरण बनाने के लिए, का उपयोग करें T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

PO नंबर डालें और कॉपी पर क्लिक करें।

आदेश कारण और मात्रा दर्ज करें।

सेव बटन पर क्लिक करें।

विक्रेता का चयन खरीद चक्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विक्रेताओं को एक उद्धरण प्रक्रिया द्वारा चुना जा सकता है। एक बार इन विक्रेताओं को एक संगठन द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है। वे कुछ शर्तों के साथ विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक निश्चित विक्रेता के साथ एक समझौता करते हैं। यह तब होता है जब एक समझौता हो जाता है या विक्रेता के साथ एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो, यह रूपरेखा समझौता विक्रेता के साथ दीर्घकालिक खरीद समझौता है। एक रूपरेखा समझौते के बारे में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं -

एक रूपरेखा समझौता विक्रेता के साथ एक दीर्घकालिक खरीद समझौता है। इसमें विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के संबंध में नियम और शर्तें शामिल हैं।
ये रूपरेखा समझौते समय की एक निश्चित अवधि तक मान्य हैं और एक निश्चित पूर्वनिर्धारित मात्रा या मूल्य को कवर करते हैं।

एक रूपरेखा समझौता दो प्रकार का होता है, जिसमें शामिल होता है - अनुबंध और एक निर्धारण समझौता।

अनुबंध समझौता

एक अनुबंध मूल रूप से विक्रेता और आदेश देने वाली पार्टी के बीच एक दीर्घकालिक रूपरेखा समझौता है। यह पूर्वनिर्धारित सामग्री या सेवाओं पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाता है।

अनुबंध दो प्रकार के होते हैं -

Quantity Contract - इस प्रकार के अनुबंध में, विक्रेता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की कुल मात्रा के संदर्भ में समग्र मूल्य निर्दिष्ट किया जाता है।
Value Contract - इस अनुबंध प्रकार में, विक्रेता को उस सामग्री के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि के संदर्भ में समग्र मूल्य निर्दिष्ट किया जाता है।

नीचे दिखाए गए चरणों का पालन करके एक अनुबंध बनाया जा सकता है -

अनुबंध बनाने के लिए पथ

लॉजिस्टिक्स → मटेरियल्स मैनेजमेंट → परचेजिंग → आउटलाइन एग्रीमेंट → कॉन्ट्रैक्ट → क्रिएट।

T-code: ME31K

SAP मेनू स्क्रीन पर, ऊपर दिए गए पथ का अनुसरण करके निष्पादित करें आइकन चुनें।

फिर, अनुबंध की तारीख के साथ विक्रेता का नाम, अनुबंध का प्रकार, क्रय संगठन, क्रय समूह और संयंत्र प्रदान करें।

सभी आवश्यक विवरण जैसे अनुबंध की वैधता प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि और भुगतान की शर्तें (यानी भुगतान की शर्तें) भरें।

फिर लक्ष्य मात्रा के साथ सामग्री संख्या प्रदान करें। यदि मूल्य अनुबंध और सामग्री समूह और सामग्री समूह का शुद्ध मूल्य। Save पर क्लिक करें। एक नया अनुबंध बनाया जाएगा।

कार्यक्रम निर्धारण समझौता

एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट वेंडर और ऑर्डरिंग पार्टी के बीच एक लंबी अवधि की रूपरेखा है। यह एक पूर्वनिर्धारित सामग्री या सेवा पर किया जाता है, जो पहले से सहमत समय के ढांचे पर पूर्व निर्धारित तारीखों पर खरीदे जाते हैं। एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट निम्न दो चरणों द्वारा बनाया जा सकता है -

शेड्यूलिंग अनुबंध बनाना
समझौते के लिए समय-निर्धारण लाइनें बनाए रखें

एक शेड्यूलिंग अनुबंध बनाना

यह नीचे दिखाए गए चरणों का पालन करके बनाया जा सकता है।

एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाने का रास्ता - लॉजिस्टिक्स → मटेरियल्स मैनेजमेंट → परचेसिंग → आउटलाइन एग्रीमेंट → शेड्यूलिंग एग्रीमेंट → क्रिएट → वेंडर ज्ञात।

T-code: ME31L

SAP मेनू स्क्रीन पर, उपरोक्त चरण का पालन करके क्रिएट आइकन का चयन करें।

उस विक्रेता का नाम प्रदान करें, समझौते का प्रकार (एलपी शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए), क्रय संगठन, क्रय समूह, प्लांट के साथ समझौते की तारीख।

सभी आवश्यक विवरण जैसे कि अनुबंध की वैधता प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि, भुगतान की शर्तें भरें।

लक्ष्य संख्या, शुद्ध मूल्य, मुद्रा और सामग्री समूह के साथ सामग्री संख्या प्रदान करें। Save पर क्लिक करें। एक नया शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाया जाएगा।

समझौते के लिए समय-निर्धारण लाइनें बनाए रखें

इन चरणों का पालन करके शेड्यूलिंग समझौते के लिए इन अनुसूची लाइनों को बनाए रखा जा सकता है -

Path to maintain Schedule Lines - लॉजिस्टिक्स → मटेरियल मैनेजमेंट → परचेजिंग → आउटलाइन एग्रीमेंट → शेड्यूलिंग एग्रीमेंट → डिलीवरी शेड्यूल → मेनटेन।

SAP मेनू स्क्रीन पर, ऊपर दिए गए चरण का अनुसरण करके निष्पादन चिह्न का चयन करें।

एक शेड्यूलिंग अनुबंध संख्या प्रदान करें। लाइन आइटम का चयन करें। शीर्ष पर आइटम टैब पर जाएं → डिलीवरी शेड्यूल चुनें।

एक डिलीवरी शेड्यूल दिनांक और लक्ष्य मात्रा प्रदान करें। Save पर क्लिक करें। शेड्यूलिंग अनुबंध के लिए शेड्यूल लाइनें अब बनाए रखी गई हैं।

ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विक्रेताओं से एक विशेष सामग्री खरीदी जा सकती है। इसलिए, सामग्री की कुल आवश्यकता को विभिन्न विक्रेताओं को वितरित किया जाता है अर्थात आपूर्ति के प्रत्येक स्रोत को कोटा सौंपा जाता है। इसे कोटा व्यवस्था के रूप में जाना जाता है।

कोटा व्यवस्था के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार हैं -

कोटा व्यवस्था आपूर्ति के कुछ स्रोतों अर्थात विक्रेताओं के बीच सामग्री की कुल आवश्यकता को विभाजित करती है और फिर प्रत्येक स्रोत को कोटा प्रदान करती है। यह विशेष कोटा उस सामग्री का भाग निर्दिष्ट करता है जिसे इस निर्दिष्ट विक्रेता या स्रोत से खरीदा जाना है। कोटा रेटिंग का उपयोग उस सामग्री की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है जिसे किसी विशेष स्रोत या विक्रेता को सौंपा जाना है। सबसे कम कोटा रेटिंग वाला स्रोत मान्य स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है।

कोटा रेटिंग की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है -

कोटा रेटिंग = (कोटा आवंटित मात्रा + कोटा आधार मात्रा) / कोटा

जहां कोटा आवंटित मात्रा एक विशेष स्रोत से खरीदे जाने वाले सभी आदेशों से कुल मात्रा है। कोटा बेस मात्रा आपूर्ति के एक नए स्रोत से मात्रा है। कोटा सामग्री की कुल आवश्यकता है जो आपूर्ति के एक विशेष स्रोत को दी जाती है।

कोटा बनाने से पहले अनिवार्य सेटिंग है - विशेष सामग्री के लिए सूचना रिकॉर्ड और स्रोत सूची को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, सामग्री मास्टर में, स्रोत सूची और कोटा व्यवस्था उपयोग चेक बॉक्स की जांच की जानी चाहिए। इस सेटिंग को सामग्री मास्टर में जाकर बनाया जा सकता हैT-Code MM03। क्रय दृश्य में, कोटा व्यवस्था उपयोग और स्रोत सूची देखें। कोटा व्यवस्था के लिए अब सेटिंग कायम है।

कोटा व्यवस्था बनाएं

कोटा व्यवस्था आपूर्ति के कुछ स्रोतों अर्थात विक्रेताओं के बीच एक सामग्री की कुल आवश्यकता को विभाजित करती है। नीचे दिखाए गए चरणों का पालन करके कोटा व्यवस्था बनाई जा सकती है।

Path to create Quota Arrangement - लॉजिस्टिक्स → सामग्री प्रबंधन → क्रय → मास्टर डेटा → कोटा व्यवस्था → बनाए रखें।

T-Code: MEQ1

Sap मेनू स्क्रीन पर, ऊपर दिए गए स्टेप को फॉलो करके 'Maintain icon' को चुनें।

सामग्री संख्या और संयंत्र दर्ज करें जिसके लिए कोटा व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है।

सभी असाइन किए गए और आवंटित मात्रा के साथ विक्रेता के नाम दर्ज करें। Save पर क्लिक करें। इस विशेष सामग्री के लिए अब कोटा व्यवस्था बनी हुई है।

एसएपी बिक्री और वितरण मॉड्यूल में, सामान्य बिक्री आदेशों के प्रसंस्करण के साथ, आप विशेष व्यावसायिक प्रक्रियाएं भी बना सकते हैं जैसे विन्यास योग्य उत्पाद, ऑर्डर पर निर्मित वस्तुएं, आदि।

कंसाइनमेंट्स प्रोसेसिंग

माल उत्पादों के रूप में जाना जाता है, जो आपकी कंपनी के स्वामित्व में हैं और ग्राहक स्थान पर स्थित हैं। ग्राहक को इन सामानों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उन्हें खेप स्टॉक से स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ग्राहक कंसाइनमेंट स्टॉक में उत्पादों को वापस भी कर सकते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है।

कंसाइनमेंट स्टॉक की मुख्य विशेषताएं

एक माल स्टॉक में माल किसी भी समय ग्राहक द्वारा पहुँचा जा सकता है।
कंसाइनमेंट का सामान ग्राहकों द्वारा अपने गोदाम में रखा जाता है।
ग्राहक को केवल माल के लिए भुगतान करना होता है, जिसे स्टॉक से हटा दिया जाता है और केवल ली गई मात्रा के लिए।

चूंकि कंसाइनमेंट स्टॉक अभी भी कंपनी के मूल्यवान स्टॉक का एक हिस्सा है, इसलिए सिस्टम में इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। आपको कंसाइनमेंट स्टॉक को अलग से प्रबंधित करना होगा, ताकि कंपनी को पता होना चाहिए कि ग्राहक स्थान पर कौन सा स्टॉक उपलब्ध है। यह प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

एक संगठन के लिए, खेप स्टॉक को इन्वेंट्री में एक विशेष स्टॉक के रूप में प्रबंधित किया जाता है और यह आपको ग्राहक से वापसी योग्य माल को ट्रैक करने में मदद करता है। कंसाइनमेंट स्टॉक प्रबंधन में प्रणाली में चार प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं, जो हैं -

एक कंसाइनमेंट फिल-अप (स्टॉक को गोदाम में भरना है) बनाना।
कंसाइनमेंट इशू बनाना (वेयरहाउस से जारी स्टॉक)।
एक कंसाइनमेंट पिक-अप (निर्माता की स्टॉक वापसी) बनाना।
कंसाइनमेंट रिटर्न (ग्राहक से स्टॉक वापसी) प्रदर्शित करना।

एक कंसाइनमेंट फिल-अप बनाना

इसमें, स्टॉक को ग्राहक के स्थान पर संग्रहीत किया जाता है और कंपनी के स्वामित्व में होता है। इसे कंसाइनमेंट फिल अप (सीएफ) कहा जाता है और बिक्री आदेश -केबी का उपयोग इसके लिए किया जाता है।

T-Code: VA01

आदेश प्रकार दर्ज करें और फिर संगठन डेटा दर्ज करें -

एक नई विंडो खुलेगी, फिर आप निम्नलिखित विवरण दर्ज कर सकते हैं -

खरीद क्रम संख्या
क्रय आदेश दिनांक
आदेश की मात्रा

इन विवरणों को दर्ज करने के बाद, सहेजें पर क्लिक करें।

खेप जारी करना

यह माल के लिए है जो एक गोदाम से ग्राहक को जारी किया जाता है।

T-Code: VA01

आदेश प्रकार: CI

बिक्री आदेश प्रकार: KE

Save पर क्लिक करें।

कंसाइनमेंट रिटर्न

यह ग्राहक से वापस किए गए सामान के लिए किया जाता है।

T-Code: VA01

आदेश प्रकार: CONR

बिक्री आदेश प्रकार: के.ए.

सभी विवरण दर्ज करने के बाद, सहेजें पर क्लिक करें।

कंसाइनमेंट पिक

जब कोई ग्राहक किसी उत्पाद को कंपनी को वापस करने का अनुरोध करता है, तो इसे एक माल की पिकअप के रूप में जाना जाता है।

T-Code: VA01

आदेश प्रकार: सी.पी.

बिक्री आदेश प्रकार: के.आर.

इन विवरणों को दर्ज करने के बाद, सहेजें पर क्लिक करें।

शिपिंग को बिक्री प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह रसद श्रृंखला के अंतर्गत आता है और ग्राहक सेवा और माल के वितरण की गारंटी देता है। यह बिक्री और वितरण मॉड्यूल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका उपयोग आउटबाउंड डिलीवरी और अन्य शिपिंग गतिविधियों जैसे सामानों को चुनने और पैक करने के लिए किया जाता है।

शिपिंग प्रक्रिया में, कुछ प्रमुख उप प्रक्रियाएं हैं, जिनमें शामिल हैं -

माल की डिलीवरी प्रक्रिया
वस्तुओं का चयन
सामान की पैकिंग
पोस्ट माल मुद्दा
शिपिंग संचार
शिपिंग की योजना और निगरानी
अन्य कार्य जैसे बैच निर्धारण, क्रम संख्या, निरीक्षण आदि।

शिपिंग में संगठनात्मक इकाइयाँ

शिपिंग में सामान का स्टॉक स्टोरेज लोकेशन पर प्रबंधित किया जाता है।

शिपिंग बिंदु प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं -

यह क्लाइंट लोकेशन के तहत है।
एक आउटबाउंड डिलीवरी एक एकल शिपिंग बिंदु से संसाधित होती है।
आदेश में आइटम स्तर पर शिपिंग बिंदु निर्धारित किया जाता है।
शिपिंग बिंदु कई पौधों की आउटबाउंड डिलीवरी की प्रक्रिया कर सकता है।

आप एक संयंत्र में कई शिपिंग बिंदु भी दे सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर एक अलग लोडिंग उपकरण या एक अलग प्रसंस्करण समय होना चाहिए।

अन्य संगठन इकाइयाँ गोदाम हैं #, भंडारण का प्रकार, आदि।

एक गोदाम # है जो एक संयंत्र और भंडारण स्थान को सौंपा गया है। एक संयंत्र में कई भंडारण स्थान हो सकते हैं और वे एक गोदाम को इंगित कर सकते हैं।

मार्ग निर्धारण लक्ष्य देश और परिवहन क्षेत्र के साथ-साथ शिपिंग बिंदु के आधार पर किया जाता है। यदि आपके पास एक ही देश और एक ही परिवहन क्षेत्र के लिए दो डिलीवरी के लिए समान शिपिंग बिंदु हैं, तो दोनों के लिए एक ही मार्ग निर्धारण लागू किया जाता है।

एक डिलीवरी दस्तावेज़ बनाते समय, इसका मार्ग शिपिंग पार्टी और पार्टी जानकारी के लिए जहाज के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

परिवहन के मोड को कैसे परिभाषित करें?

पर जाएं: SPRO → IMG → लॉजिस्टिक्स निष्पादन → परिवहन → बेसिक ट्रांसपोर्टेशन फ़ंक्शन → रूटेज़ → रूट रूट परिभाषित करें → ट्रांसपोर्ट के मोड निर्धारित करें → निष्पादित करें।

एक नई विंडो खुलेगी, क्लिक करें New Entries.

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

शिपिंग प्रकार,
विवरण, और
Save पर क्लिक करें।

इस पर जाएँ: SPRO → IMG → लॉजिस्टिक्स निष्पादन → परिवहन → बेसिक परिवहन कार्य

एक नई विंडो खुलेगी और इसमें मौजूदा मार्गों की सूची दिखाई देगी, क्लिक करें New Entries।

मार्ग के चरणों के साथ नई विंडो में विवरण दर्ज करें और परिभाषित करें। इन विवरणों को दर्ज करने के बाद क्लिक करेंsave।

सभी मार्गों के लिए चरणों को बनाए रखें

इसके लिए जाएं: SPRO → IMG → लॉजिस्टिक्स निष्पादन → परिवहन → बेसिक परिवहन फ़ंक्शन → रूटेज़ → रूट रूट परिभाषित करें → सभी मार्गों के लिए चरणों को बनाए रखें।

निम्नलिखित विवरण दर्ज करें -

Route
स्टेज की श्रेणी
प्रस्थान का बिंदु
गंतव्य बिंदु, आदि।
एक बार हो जाने के बाद सेव पर क्लिक करें।

सामग्री या परिवहन समय-निर्धारण की तारीख की उपलब्धता के साथ, उचित शिपिंग लाइनों के लिए आउटबाउंड वितरण आवश्यक है। इसमें माल की ढुलाई, परिवहन समय-निर्धारण आदि जैसे शिपिंग गतिविधियां शामिल हैं। एक आउटबाउंड वितरण शिपिंग बिंदुओं के साथ किया जाता है और ऑर्डर देने के समय निर्धारित किया जाता है। आप बाद के चरण में मैन्युअल रूप से शिपिंग बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं।

डिलीवरी होने पर किए जाने वाले कुछ चेकलिस्ट बिंदु निम्नलिखित हैं -

माल की आउटबाउंड डिलीवरी संभव है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और ऑर्डर की जांच करने के लिए।
माल की मात्रा और उसकी उपलब्धता को परिभाषित करना।
आउटबाउंड डिलीवरी पैक करना।
वजन या प्रसव की मात्रा की गणना।
वितरण की स्थिति और वितरण अनुबंध का पता लगाएं।
मार्ग को परिभाषित करना।
पिकअप की लोकेशन पता की।
वितरित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता जांच।
बिक्री आदेश की स्थिति को अद्यतन करना और बदलना।

यदि डिलीवरी की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो आप वितरण को निर्मित होने के बाद बदल सकते हैं।

आउटबाउंड डिलीवरी कैसे बनाएं?

यदि आप ऑर्डर नंबर जानते हैं, तो आप एकल ऑर्डर के लिए एक आउटबाउंड डिलीवरी बना सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो आप किसी भी बिंदु पर शिपिंग डेटा को बदल सकते हैं।

उपयोग T-Code: VL10B

शिपिंग डेटा से शिपिंग बिंदु दर्ज करें। क्रय आदेश टैब में, डिलीवरी और मात्रा के कारण PO नंबर दर्ज करें।

ऑर्डर रेफरी या डब्ल्यू / ओ ऑर्डर संदर्भ के साथ एक आउटबाउंड डिलीवरी बनाने के लिए, उपयोग करें T-Code: VL01N

आउटबाउंड डिलीवरी को बदलने के लिए, का उपयोग करें T-Code: VL02N

डिलीवरी प्रोसेसिंग में विभिन्न कार्य हैं -

मात्रा प्रबंधन और समायोजन
पाठ प्रबंधन
Printing
Validation

आप वितरण में परिवर्तन को पोस्ट करने के लिए आउटबाउंड डिलीवरी के लिए इनबाउंड डिलीवरी में मात्रा अंतर पोस्ट कर सकते हैं। पाठ प्रबंधन का उपयोग करके, आप डिलीवरी दस्तावेज़ में निम्नलिखित परिवर्तन कर सकते हैं जैसे -

Display
Change
Delete
Save

यदि आप किसी विशेष वितरण के लिए नए पाठ बनाना और सहेजना चाहते हैं, तो यह भी किया जा सकता है।

डिलिवरी नोट छापने के लिए EWM में प्रिंटिंग की जाती है। आप एक आउटबाउंड डिलीवरी ऑर्डर या एक आउटबाउंड डिलीवरी बना सकते हैं। EWM में सत्यापन का उपयोग डिलीवरी दस्तावेज़ को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, यदि यह पूरा हो गया है और सिस्टम में आगे संसाधित किया जा सकता है।

एसएपी गोदाम प्रबंधन प्रणाली में माल का चयन किया जाता है। यह एक स्थानांतरण आदेश के माध्यम से किया जाता है, जिसका उपयोग सूची को चुनने और स्टॉक से सामान वापस लेने के लिए किया जाता है।

पिकिंग के तीन प्रकार हैं -

व्यक्तिगत रूप से सामान चुनना
परिभाषित अंतराल के अनुसार उठा
एसएपी एसडी मॉड्यूल में स्वचालित पिकिंग

सामान की पैकिंग पैकिंग सामग्री के साथ की जाती है और सामग्री के प्रकार के रूप में बनाई जाती है - VERP । इसे दो तरीकों से किया जा सकता है -

Manual
Automatic

पोस्ट गुड इश्यू (PGI) डिलीवरी प्रोसेसिंग का अंतिम चरण है और इसमें माल का स्वामित्व ग्राहक के पास ले जाया जाता है और स्टॉक को डिलीवरी के अनुसार अपडेट किया जाता है।

इन कार्यों को निम्न चरणों का उपयोग करके सिस्टम में किया जा सकता है -

आउटबाउंड डिलीवरी बनाना
पिकिंग अनुरोध
पैकेजिंग बनाएँ
पोस्ट गुड्स इश्यू बनाना

एक आउटबाउंड डिलीवरी बनाना

Use T-Code: VL01N

क्लिक save।

पिकिंग अनुरोध बनाना

Use T-Code: LT03

वेयरहाउस # दर्ज करें
प्लांट डालें
वितरण दर्ज करें
एंटर दबाए।

क्लिक save।

पैकिंग अनुरोध बनाना

Use T-Code: VL02N

आउटबाउंड डिलीवरी दर्ज करें और पैक पर क्लिक करें।

पैक सामग्री का चयन करें और पैकेजिंग सामग्री विवरण दर्ज करें।

क्लिक save.

पोस्ट अच्छा अंक पीजीआई

T-Code: VL02N

क्लिक Post Good Issue और एक संदेश दिखाई देगा - प्रतिकृति वितरण सहेजा गया है।

PGI दो दस्तावेज बनाता है -

सामग्री दस्तावेज़
लेखा दस्तावेज़

एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में, बिलिंग को व्यापार लेनदेन को निष्पादित करने के लिए अंतिम चरण के रूप में जाना जाता है। जब कोई ऑर्डर संसाधित होता है और वितरण किया जाता है, तो इस ऑर्डर प्रोसेसिंग के प्रत्येक चरण में बिलिंग जानकारी उपलब्ध होती है।

बिलिंग में निम्नलिखित घटक होते हैं -

वापसी के सामान के लिए क्रेडिट और डेबिट मेमो।
वितरण और सेवाओं के लिए चालान निर्माण।
बिलिंग लेनदेन रद्द करें।
मूल्य निर्धारण कार्य।
छूट और छूट।
वित्तीय लेखा एफआई को बिलिंग डेटा स्थानांतरित करना।

बिलिंग को संगठन संरचना के साथ घनिष्ठ रूप से एकीकृत किया गया है और इसे बिक्री संगठन, एक वितरण चैनल और एक प्रभाग को सौंपा जा सकता है।

बिलिंग में मुख्य कार्य -

बिलिंग के प्रकार
मैच कोड
संख्या सीमा
कारणों को अवरुद्ध करना
बिलिंग सूची प्रदर्शित करें
देय बिलिंग सूची प्रदर्शित करें

बिलिंग दस्तावेज़ प्रकार

क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, इनवॉइस या रद्द लेनदेन के लिए बिलिंग दस्तावेज बनाया जाता है। प्रत्येक बिलिंग दस्तावेज़ में एक हेडर और उसके अंतर्गत वस्तुओं की सूची होती है। बिलिंग दस्तावेजों को आमतौर पर बिलिंग प्रकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

बिलिंग दस्तावेज़ हेडर में, इसमें सामान्य डेटा शामिल हैं जैसे -

बिलिंग की तारीख
भुगतानकर्ता की पहचान संख्या
बिलिंग मूल्य
Currency
पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे जहाज से पार्टी करना, पार्टी को बेचना आदि।
मूल्य निर्धारण तत्व

मदों की सूची में, आपको निम्नलिखित डेटा बनाए रखना चाहिए -

पदार्थ संख्या
माल की मात्रा
मात्रा और वजन
व्यक्तिगत वस्तुओं का मूल्य
व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण तत्व

बिलिंग प्रसंस्करण करते समय, आप बिलिंग दस्तावेजों को बनाते, बदलते और हटाते हैं जैसे - चालान, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो इत्यादि।

बिलिंग प्रसंस्करण में नीचे दिए गए संदर्भ के अनुसार बिलिंग दस्तावेजों का निर्माण भी शामिल है -

एक बिक्री के आदेश के लिए
एक डिलीवरी के लिए
बाहरी लेनदेन के लिए

आप संपूर्ण दस्तावेज़, व्यक्तिगत आइटम या आंशिक मात्रा में आइटम का उल्लेख कर सकते हैं।

एक बिलिंग दस्तावेज निम्नलिखित तरीकों से बनाया जा सकता है -

जब कोई सिस्टम पृष्ठभूमि कार्य के रूप में बिलिंग देय सूची को स्वचालित रूप से संसाधित करता है।
किसी कार्यसूची से मैन्युअल रूप से संसाधित करके।
आप स्पष्ट रूप से बिलिंग दस्तावेज़ भी बना सकते हैं

बिलिंग दस्तावेजों का निर्माण

Use T-Code: VF01

लॉजिस्टिक्स → बिक्री और वितरण → बिलिंग → बिलिंग दस्तावेज़ → क्रिएट पर जाएं।

एक नई विंडो खुल जाएगी, फिर आप बिलिंग प्रकार, दिनांक दर्ज कर सकते हैं और उस दस्तावेज़ संख्या को दर्ज कर सकते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। क्लिकsave.

VF02 - बिलिंग दस्तावेज़ को बदलने के लिए
VF03 - बिलिंग दस्तावेज़ प्रदर्शित करें
VF11 - एक बिलिंग दस्तावेज़ रद्द करें
VF05 - सूची बिलिंग दस्तावेज

एक बिलिंग पद्धति यह निर्धारित करती है कि आपको हर डिलीवरी के लिए एक चालान बनाना है या आप ग्राहक को हर महीने एक चालान भेजना चाहते हैं।

आप निम्न बिलिंग विधि प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं -

प्रति बिक्री दस्तावेज़ में व्यक्तिगत बिलिंग।
कई बिक्री दस्तावेज के लिए सामूहिक बिलिंग विधि।
एक या अधिक बिक्री दस्तावेज़ के लिए कई बिलिंग दस्तावेजों के लिए इनवॉइस स्प्लिट।

व्यक्तिगत बिलिंग पद्धति में, आप प्रत्येक बिक्री दस्तावेज़ के लिए एकल बिलिंग दस्तावेज़ बनाने के लिए सिस्टम में सेटिंग कर सकते हैं। उदाहरण: प्रति चालान एक चालान।

सामूहिक बिलिंग में, यह आपको बिक्री आदेशों और / या डिलीवरी जैसे विभिन्न दस्तावेजों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक सामान्य बिलिंग दस्तावेज़ में संयोजित करने की अनुमति देता है।

चालान विभाजन आपको विशिष्ट मानदंडों के अनुसार चालान बनाने की अनुमति देता है।

बिलिंग योजना

एसएपी एसडी में एक बिलिंग योजना को माल और सेवाओं के लिए व्यक्तिगत बिलिंग तिथियों के साथ एक योजना के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सामानों की डिलीवरी पर निर्भर नहीं करता है। इस बिल योजना का उपयोग करके, आप नियमित समय अंतराल पर या पहले से सिस्टम में परिभाषित विशिष्ट तिथियों पर किसी सेवा या उत्पाद के लिए बिल बना सकते हैं।

व्यवसाय लेनदेन के अनुसार, एक प्रणाली आपको बिलिंग योजना के किसी भी प्रकार को संसाधित करने की अनुमति देती है। बिलिंग योजना दो प्रकार की होती है -

माइलस्टोन बिलिंग
आवधिक बिलिंग

माइलस्टोन बिलिंग में बिलिंग योजना में परिभाषित कई बिलिंग तिथियों में कुल बिल राशि को विभाजित करना शामिल है। जब सिस्टम में परिभाषित के अनुसार एक मील का पत्थर पहुंच जाता है, तो ग्राहक से परियोजना की लागत या बिल योजना के अनुसार पूर्वनिर्धारित राशि के अनुसार शुल्क लिया जाता है। माइलस्टोन बिलिंग का उपयोग आम तौर पर दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है।

आवधिक बिलिंग में समय के नियमित अंतराल पर बिल राशि का चार्ज शामिल है। उदाहरण: मान लीजिए कि आपको अनुबंध के अनुसार मासिक राशि का भुगतान करना है। सिस्टम शेड्यूल के अनुसार मासिक भुगतान की प्रक्रिया कर सकता है। समय-समय पर बिलिंग योजना का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है -

एक सेवा के लिए जैसे वार्षिक रखरखाव अनुबंध, आदि।
पट्टे के समझौतों के लिए।
बौद्धिक संपदा प्रबंधन।

व्यापार लेनदेन के लिए बिलिंग योजनाएँ सौंपना

एसएपी प्रणाली में, आप उल्लेख कर सकते हैं कि क्या किसी व्यवसाय लेनदेन में सभी उत्पादों के लिए एक बिलिंग योजना लागू है या आप आवश्यकतानुसार प्रत्येक लेनदेन माल के लिए अलग बिल योजना को परिभाषित कर सकते हैं।

ध्यान दें कि आप SAP CRM सिस्टम में एक बिलिंग योजना को परिभाषित कर सकते हैं - ग्राहक संबंध प्रबंधन → लेन-देन → मूल सेटिंग्स → बिलिंग योजना

आप SAP ERP सिस्टम में SAP CRM सिस्टम में बनाई गई बिलिंग योजनाओं का उपयोग नहीं कर सकते।

राजस्व खाता निर्धारण

राजस्व खाता राजस्व मान्यता के लिए उपयोग किया जाता है और एसएपी एसडी मॉड्यूल और वित्त लेखा मॉड्यूल को एकीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। खाते के बिलिंग दस्तावेज के अनुसार, राजस्व राजस्व खाते के निर्धारण के अनुसार प्रणाली पोस्टिंग के लिए सही G / L खाता निर्धारित करती है।

राजस्व खाता निर्धारण कॉन्फ़िगर करने के लिए: का उपयोग करें T-Code: OVK5

या

SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → बेसिक फ़ंक्शन → खाता असाइनमेंट / लागत → राजस्व खाता निर्धारण → चेक मास्टर डेटा निर्धारण के लिए प्रासंगिक की जाँच करें।

इसका उपयोग करके, आप परिभाषित कर सकते हैं -

सामग्री के लिए खाता असाइनमेंट
ग्राहकों के लिए खाता असाइनमेंट

उनमें से किसी एक का चयन करें और क्लिक करें Choose।

Materials- खाता असाइनमेंट समूह - इस विकल्प का उपयोग करके, आप सामग्रियों को विभिन्न समूहों, सेवाओं और खुदरा समूहों में विभाजित कर सकते हैं। आप बिक्री → बिक्री संगठन 2 दृश्य के तहत सामग्री मास्टर MM01 / MM02 में इसे बनाए रखते हैं।

Customers- खाता असाइनमेंट समूह - इस विकल्प का उपयोग करके, आप ग्राहक को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण: आप ग्राहकों को घरेलू ग्राहकों और गैर-घरेलू या विदेशी में विभाजित कर सकते हैं। आप बिक्री क्षेत्र डेटा के बिलिंग दस्तावेज़ टैब के तहत VD01 / XD01 / VD02 / XD02 का उपयोग करके भुगतानकर्ता ग्राहक मास्टर में इसे बनाए रखते हैं।

To create and display the condition table for revenue account determination −

SPRO → IMG → SD → बेसिक फंक्शन → खाता असाइनमेंट → खाता असाइनमेंट / लागत → राजस्व खाता निर्धारण → राजस्व खाते के निर्धारण की निर्भरता → Execute पर जाएं।

एक नई विंडो खुल जाएगी, फिर आप स्थिति तालिका से संबंधित प्रासंगिक विकल्प का चयन कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं Choose.

निम्नलिखित T-Codes हालत तालिकाओं के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है

क्र.सं.	टीसीकोड और विवरण
1	V/12 खाता निर्धारण: तालिकाएँ बनाएँ
2	V/13 खाता निर्धारण: परिवर्तन तालिका
3	V/14 खाता निर्धारण: प्रदर्शन तालिकाएँ
4	OV25 फ़ील्ड कैटलॉग: तालिकाओं के लिए अनुमत फ़ील्ड

अगला चरण पहुंच अनुक्रम और खाता निर्धारण प्रकार को परिभाषित करना है।

खाता निर्धारण प्रक्रिया निर्धारित और निर्धारित करें -

पहला कदम एक खाता कुंजी को परिभाषित और असाइन करना है
सामान्य लेज़र खाते का असाइनमेंट।

राजस्व खाता निर्धारण में उपयोगी संरचना -

S.No	संरचना और विवरण
1	KOMKCV खाता निर्धारण संचार हैडर
2	KOMPCV खाता निर्धारण संचार मद

क्रेडिट प्रबंधन माल की बिक्री और बाद के चरण में धन एकत्र करने से संबंधित है। ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा भुगतान पद्धति और ग्राहक भुगतान इतिहास पर निर्भर करती है। माल का भुगतान व्यापार लेनदेन के आधार पर भुगतान शर्तों पर आधारित है।

उदाहरण

एक ग्राहक की क्रेडिट सीमा 10000 के रूप में सेट की जाती है और वह 6000 के ऑर्डर और 30 दिनों के भुगतान की अवधि 4% पर बनाता है। अब यदि भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाता है, तो ग्राहक को भुगतान पर 4% की छूट मिलेगी।

हमें क्रेडिट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?

क्रेडिट प्रबंधन आपको ग्राहकों के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित करके क्रेडिट जोखिम को कम करने की अनुमति देता है। आप ग्राहक या ग्राहकों के समूह के लिए चेतावनी अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

क्रेडिट प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं

आपकी क्रेडिट आवश्यकताओं के अनुसार, आप विभिन्न मानदंडों के अनुसार अपनी विभिन्न क्रेडिट नीतियों को परिभाषित कर सकते हैं। यह आपको बिक्री और वितरण प्रणाली में प्रमुख बिंदुओं को परिभाषित करने की भी अनुमति देता है, जहां सिस्टम जांच की जाती है।

ऑर्डर को संसाधित करते समय, सिस्टम एक प्रतिनिधि को ग्राहक के क्रेडिट विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। जब कोई ग्राहक अपनी क्रेडिट सीमा तक पहुंचने वाला होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल ग्राहक को स्वचालित रूप से भेजा जा सकता है। आपकी कंपनी में क्रेडिट प्रतिनिधि के पास एक विकल्प है कि वह किसी ग्राहक की क्रेडिट स्थिति की शीघ्र और सटीक समीक्षा करे और यह तय करे कि क्रेडिट सीमा का विस्तार करना है या नहीं।

क्रेडिट प्रबंधन के प्रकार

दो प्रकार के क्रेडिट प्रबंधन हैं -

सरल क्रेडिट जाँच
स्वचालित क्रेडिट जाँच

सरल क्रेडिट चेक में ग्राहक की क्रेडिट सीमा की तुलना सभी वस्तुओं के कुल और ऑर्डर में खुले आइटम मूल्यों से की जाती है।

क्रेडिट सीमा = आइटम का खुला मूल्य + वर्तमान बिक्री आदेश का मूल्य

खुली वस्तुओं को उन उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ग्राहक को चालान किए जाते हैं, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं मिला है। आप सिस्टम को इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यह ग्राहक को एक चेतावनी संदेश भेजता है, जब उनकी क्रेडिट सीमा पार हो जाती है।

स्वचालित क्रेडिट जाँच में खुले सामानों की जाँच करना और सामानों की खुली डिलीवरी शामिल है। यदि क्रेडिट सीमा पार की जाती है, तो ग्राहक अभी भी कंपनी के साथ अच्छे भुगतान इतिहास के कारण ऑर्डर कर सकता है। इसे स्टैटिक और डायनेमिक क्रेडिट चेक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

स्टेटिक क्रेडिट सीमा निर्धारण

जाँच समूहों के प्रकार - बिक्री, वितरण और अच्छा मुद्दा। आप इन सभी स्तरों पर आदेश को रोक सकते हैं।

Risk Category - इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ग्राहक को कितना क्रेडिट दिया जाना है।

High Risk - कम क्रेडिट
Low Risk - अधिक जानकारी
Medium Risk - औसत लाभ

गतिशील क्रेडिट सीमा निर्धारण

इसका उपयोग क्षितिज अवधि पर विचार करके अपने ग्राहक की क्रेडिट सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है -

दस्तावेज़ खोलें
ओपन डिलीवरी
खुला बिलिंग्स
खुली चीज़ें
क्षितिज काल

अब अगर क्षितिज की अवधि को 4 महीने के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो सिस्टम 4 महीने के लिए इन दस्तावेजों पर विचार नहीं करेगा।

क्रेडिट कंट्रोल क्षेत्र के लिए कंपनी कोड असाइन करना

SPRO → IMG → एंटरप्राइज़ संरचना → असाइनमेंट → वित्तीय लेखांकन → क्रेडिट नियंत्रण क्षेत्र के लिए कंपनी कोड असाइन करें

एक नई विंडो खुल जाएगी, फिर आप स्वचालित क्रेडिट जांच सेट कर सकते हैं।

क्रेडिट समूहों को परिभाषित करना

पर जाएं: SPRO → IMG → बिक्री और वितरण → मूल कार्य → क्रेडिट प्रबंधन / जोखिम प्रबंधन → क्रेडिट समूहों को परिभाषित करें

निम्नलिखित क्रेडिट समूह SAP प्रणाली में परिभाषित किए गए हैं -

बिक्री आदेश के लिए क्रेडिट समूह
प्रसव के लिए क्रेडिट समूह
माल के मुद्दे के लिए क्रेडिट समूह

उद्यम संरचना वास्तविक दुनिया में व्यावसायिक संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। आप आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों को उद्यम संरचना में मैप कर सकते हैं जैसे - क्लाइंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, कंपनी कोड, सेल्स ऑफ़िस, शिपिंग पॉइंट, लोडिंग पॉइंट, इत्यादि। आप किसी संगठन इकाई को एक ही मॉड्यूल में असाइन कर सकते हैं (उदाहरण- A कंपनी कोड बिक्री और वितरण मॉड्यूल) या कई मॉड्यूल को सौंपा जा सकता है।

ग्राहक

एक ग्राहक एक स्वतंत्र संगठनात्मक इकाई और कानूनी इकाई है। सामान्य डेटा और कई तालिकाओं को कई संगठनात्मक संरचना के लिए क्लाइंट स्तर पर सहेजा जाता है। एंटरप्राइज़ संरचना में क्लाइंट को शीर्ष स्तर पर जाना जाता है। आप एक ग्राहक को कई कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं।

कंपनी की गुप्त भाषा

एक कंपनी कोड एक संगठन में एक स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। कंपनी कोड वित्त लेखांकन में बनाई गई एक संगठनात्मक इकाई है। कंपनी कोड स्तर पर, आप पी / एल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। आप एक ग्राहक को कई कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं।

बिक्री संगठन

एक बिक्री संगठन का उपयोग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के लिए किया जाता है। आप किसी एकल या एकाधिक बिक्री संगठन को कंपनी कोड में असाइन कर सकते हैं। आप एक या एक से अधिक प्लांट को सेल्स ऑर्गनाइजेशन को सौंप सकते हैं और यह अद्वितीय नहीं है, इसलिए आपके पास एक से अधिक सेल्स ऑर्गनाइजेशन को दिए गए प्लांट हो सकते हैं। विक्रय संगठनों को विक्रय दस्तावेज़ों को सूचीबद्ध करने के लिए खोज मापदंड निष्पादित करने और डिलीवरी और बिलिंग कार्यसूची बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप प्रत्येक बिक्री संगठन के लिए बिक्री और बिलिंग दस्तावेज़ के लिए विभिन्न आउटपुट प्रकारों का उल्लेख कर सकते हैं।

वितरण प्रवाह

इसे एक माध्यम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग ग्राहक को सामान और सेवाएं भेजने के लिए किया जाता है। आप एक एकल या कई बिक्री संगठनों को एक वितरण चैनल असाइन कर सकते हैं। आप वितरण चैनल को कंपनी की बाजार नीति के अनुसार या किसी आंतरिक संगठन के अनुसार सेट कर सकते हैं। आप एक वितरण चैनल से दूसरे वितरण चैनल में मास्टर डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आप एक बिक्री चैनल को एक वितरण चैनल में असाइन कर सकते हैं।

विभाजन

एक विभाजन को उत्पाद लाइन या सेवाओं या सामग्री के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। आप एक या अधिक बिक्री संगठन को एक डिवीजन असाइन कर सकते हैं। एक उत्पाद हमेशा एक डिवीजन को सौंपा जाता है। आप एक बिक्री कार्यालय को एक विभाग को सौंप सकते हैं। बिक्री क्षेत्र, वेयरहाउस, वितरण बिंदु, शिपिंग बिंदु आदि जैसी विभिन्न संगठन इकाइयाँ हैं जिन्हें एक या अधिक एसएपी मॉड्यूलों में मैप किया जा सकता है।