SAP FI-공급 업체 생성

공급 업체 마스터 레코드는 회계 구성 요소와 구매 구성 요소 모두에서 사용됩니다. 회계에서 공급 업체 마스터 레코드를 생성하기 전에 마스터 레코드가 Purchasing에서 아직 생성되지 않았는지 확인해야합니다.

SAP FI에서 공급 업체 마스터 데이터를 생성하는 방법은 무엇입니까?

기존 마스터 레코드를 참조하여 공급 업체 마스터 레코드를 생성 할 수 있습니다. 이 경우 시스템은 참조 마스터 레코드에서 특정 데이터를 복사하지만 모든 데이터를 전송하지는 않습니다.

SAP Material Management를 구성한 경우 공급 업체 마스터 레코드를 중앙에서 생성 할 수 있습니다. 여기서는 회사 코드에 대한 공급 업체 마스터 레코드를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

회계 → 재무 회계 → 채무 → 마스터 레코드 → 생성으로 이동합니다.

다음 창이 열립니다. 외부 번호 지정을 사용하는 경우 공급 업체 계정 번호를 입력하십시오. 그렇지 않으면 "마스터 레코드 저장"을 클릭하면 시스템이 지정합니다.

회사 코드, 계정 그룹을 입력 한 후 Enter를 누릅니다. 다음 세부 정보를 입력해야하는 새 창이 열립니다.

새 창이 열립니다. 공급 업체 제어 그룹 세부 사항을 입력하십시오. 공급 업체가 회사 그룹에 속한 경우 회사 그룹 이름을 입력합니다.

Enter를 누르거나 다음 화면을 클릭하면 아래와 같이 은행 계좌 정보를 입력하고 다음 화면 아이콘을 클릭합니다.

그런 다음 담당자 세부 정보, 이름, 전화 번호, 설명을 입력하고 다음 화면으로 이동합니다.

다음 화면에서 Recon 계정 및 현금 관리 그룹 (국내 / 외국 등)을 입력합니다.

다음 화면 아이콘을 클릭하고 지불 거래 회계 세부 사항을 입력하십시오.

지불 조건을 입력합니다 (예 : 즉시 지불, 14 일 후 지불 3 % 현금 등).

모든 세부 정보를 입력했으면 상단의 저장 버튼을 클릭합니다. 주어진 회사 코드에 공급 업체가 생성되었다는 메시지가 표시됩니다.