SAP FI-공급 업체 송장의 원천세

사용 T-code FB60을 입력하고 회사 코드를 입력합니다.

다음 화면에서 다음 세부 정보를 입력하십시오-

• 송장 및 송장 날짜가 될 공급 업체의 공급 업체 ID입니다.
• 공급 업체 송장으로 문서 유형을 확인합니다.
• 송장 금액을 입력합니다.
• 적용 가능한 세금에 대해 세금 코드를 선택하십시오.
• 세금 표시기 "세금 계산"을 선택합니다.
• 구매 계정 및 송장 금액.

위의 필드를 작성한 후 원천 징수를 클릭합니다.

• 과세 기준 금액
• 면세 계정
• 원천세 코드

저장 아이콘을 클릭하고 생성 할 문서 번호를 기록해 둡니다.