SAP FI-판매 송장 전기

이 프로세스에서는 모든 고객에 대한 미결 항목을 전기합니다. 고객은 청구서를 현금으로 지불해야합니다. 그런 다음 현금 출납장에 지불을 입력합니다.

T-code − FB70

아래와 같이 송장을 게시 할 회사 코드를 입력하십시오-

청구 할 고객의 고객 ID, 송장 날짜, 송장 금액, 적용 가능한 세금 및 세금 표시기를 입력하십시오.

지불 탭에서 지불 조건과 같은 지불 세부 정보를 입력하십시오. 세부 사항 탭으로 이동하여 항목 세부 사항을 입력하십시오.

모든 세부 정보를 입력했으면 저장 버튼을 클릭하여 문서 번호를 생성합니다.