SAP SRM - Faturamento e pedido de compra
No SAP SRM, você pode inserir faturas que contenham mercadorias com referência a pedidos de compra ou sem pedido de compra. Quando as faturas são criadas com referência aos pedidos de compra, os dados do pedido são usados automaticamente na criação da fatura do sistema.
No SAP SRM, as faturas podem ser criadas das seguintes maneiras -
Usando ordens de compra locais
Para as quais já foram inseridas confirmações ou para as quais nenhuma confirmação é esperada.
Com limite de valor (desde que o limite de valor não tenha sido excedido).
Para serviços
Quando não há pedidos de compra ou confirmações, você insere os dados de uma fatura de fornecedor que você recebeu por outro meio que não o sistema.
Criação de Fatura Coletiva
Você também pode criar faturas coletivas inserindo pedidos adicionais. Os números dos pedidos de compra podem ser pesquisados no sistema ou você pode inseri-los diretamente e transferir esses pedidos de compra para a fatura.
Os dados a seguir devem ser os mesmos em todos os pedidos de compra -
Currency
Backend System Details
Supplier
Company Code
Withholding Tax- Você pode entrar o imposto retido na fonte e isso é definido para um país ou fornecedor em Customizing. Para definir o imposto retido na fonte, vá para Servidor SRM → Configurações básicas cruzadas → Cálculo de imposto → Ativar imposto retido na fonte