SAP SRM - Supplier Self-Service
O autosserviço de fornecedores é um dos componentes do SRM que encurta o ciclo de vida da aquisição e reduz os custos envolvidos no processo de aquisição. No SUS, os fornecedores têm acesso ao sistema de compras do comprador e podem dar uma resposta rápida.
Como parte da integração, o SUS é instalado separadamente e configurado para funcionar com SAP ERP ou sistema SAP SRM. Quando você se conecta ao SAP ERP, isso permite que o usuário colabore em pedidos contendo hierarquias de itens de serviço.
No SUS, você pode executar funções básicas relacionadas ao processo de compras e documentos em processamento. As principais funções incluem -
Exibição
Esta função exibe uma lista de fluxo de documentos contendo todos os documentos conectados a um documento de suprimento específico e indicando seus status.
Baixar
Você pode usar esta função para baixar qualquer tipo de documento nos formatos CSV ou XML.
Impressão
Esta função é usada para imprimir o documento em formato CSV, XML ou PDF.
Aguarde
Você pode usar esta função para reter faturas, notas de crédito e confirmações localmente e processá-los posteriormente.
cópia de
Esta função pode ser usada para copiar uma fatura.
Autoatendimento do fornecedor - Outras funções
Existem várias outras funções, como Atualizar, Atualizar, que podem ser usadas para lidar com o processo de aquisição de forma mais eficaz.
Para abrir o portal SUS, vá para Order Collaboration → Supplier Services.
No lado esquerdo, você tem o menu de navegação
Para visualizar novos pedidos de compra, um fornecedor pode clicar no Newbotão. Você verá todos os novos pedidos de compra que não foram processados.
Clique no número do documento para visualizar os detalhes do pedido de compra. Para manter a confirmação, clique noProcess botão.
Um fornecedor pode aceitar todos os itens ou rejeitar todos os itens. Para aceitar ou rejeitar um único item, você pode clicar no tique ou no botão de cruz.
Para salvar a confirmação, clique no Savee para enviar a notificação, clique no botão enviar. Assim que a confirmação for enviada, o comprador tem a opção de aceitar ou rejeitar a confirmação se houver diferenças. Quando um comprador rejeita a confirmação, o fornecedor pode enviar uma nova confirmação.
Quando um comprador aceita a confirmação, o próximo passo é confirmar o aviso de envio. Vá para Criar ASN na página inicial.
Insira os detalhes vendidos para terceiros, endereço de envio e clique nas mercadorias entregues aos destinatários para transferi-las para o pedido de compra.