SAP SRM - Supplier Self-Service
O autosserviço de fornecedores é um dos componentes do SRM que encurta o ciclo de vida da aquisição e reduz os custos envolvidos no processo de aquisição. No SUS, os fornecedores têm acesso ao sistema de compras do comprador e podem dar uma resposta rápida.
Como parte da integração, o SUS é instalado separadamente e configurado para funcionar com SAP ERP ou sistema SAP SRM. Quando você se conecta ao SAP ERP, isso permite que o usuário colabore em pedidos contendo hierarquias de itens de serviço.
No SUS, você pode executar funções básicas relacionadas ao processo de compras e documentos em processamento. As principais funções incluem -
Exibição
Esta função exibe uma lista de fluxo de documentos contendo todos os documentos conectados a um documento de suprimento específico e indicando seus status.
Baixar
Você pode usar esta função para baixar qualquer tipo de documento nos formatos CSV ou XML.
Impressão
Esta função é usada para imprimir o documento em formato CSV, XML ou PDF.
Aguarde
Você pode usar esta função para reter faturas, notas de crédito e confirmações localmente e processá-los posteriormente.
cópia de
Esta função pode ser usada para copiar uma fatura.
Autoatendimento do fornecedor - Outras funções
Existem várias outras funções, como Atualizar, Atualizar, que podem ser usadas para lidar com o processo de aquisição de forma mais eficaz.
Para abrir o portal SUS, vá para Order Collaboration → Supplier Services.
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No lado esquerdo, você tem o menu de navegação
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Para visualizar novos pedidos de compra, um fornecedor pode clicar no Newbotão. Você verá todos os novos pedidos de compra que não foram processados.
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Clique no número do documento para visualizar os detalhes do pedido de compra. Para manter a confirmação, clique noProcess botão.
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Um fornecedor pode aceitar todos os itens ou rejeitar todos os itens. Para aceitar ou rejeitar um único item, você pode clicar no tique ou no botão de cruz.
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Para salvar a confirmação, clique no Savee para enviar a notificação, clique no botão enviar. Assim que a confirmação for enviada, o comprador tem a opção de aceitar ou rejeitar a confirmação se houver diferenças. Quando um comprador rejeita a confirmação, o fornecedor pode enviar uma nova confirmação.
Quando um comprador aceita a confirmação, o próximo passo é confirmar o aviso de envio. Vá para Criar ASN na página inicial.
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Insira os detalhes vendidos para terceiros, endereço de envio e clique nas mercadorias entregues aos destinatários para transferi-las para o pedido de compra.
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