SAP MM - Tedarik Döngüsü

Her kuruluş, iş ihtiyaçlarını tamamlamak için malzeme veya hizmetler alır. Satıcılardan veya bayilerden malzeme satın alma ve hizmet alma sürecine tedarik denir. Malzeme tedarik etmek için gerekli adımlar, tedarik döngüsünü oluşturur. Her kuruluş, malzemeyi doğru fiyata doğru miktarda tedarik etmek için bazı ortak sıralı adımları gerçekleştirir. Bir satın alma döngüsündeki önemli adımlar aşağıdaki gibidir -

  • İhtiyacın Belirlenmesi
  • Satın Alma Siparişi Oluşturma
  • Mal Makbuzunun Kaydedilmesi
  • Fatura Kaydetme

İhtiyacın Belirlenmesi

Bu, satın alma döngüsünün ilk adımıdır. Şirket tarafından hangi malzeme veya hizmetlerin talep edildiğinin ve hangi tedarikçinin gereksinimi karşılayabileceğinin belirlendiği mantıksal alt bölümdür. Gereksinimlerin bir listesi yapılır ve ardından organizasyon içindeki üst düzey bir otorite tarafından onaylanır. Onaydan sonra, satıcıya gönderilen bir onay düzeyi daha olan satınalma siparişi olarak bilinen resmi bir liste yapılır.

Satın Alma Siparişi Oluşturma

Satınalma siparişi, malzeme veya hizmetleri sağlamak için satıcıya gönderilen gereksinimlerin resmi ve nihai teyididir. Bir satın alma siparişi, ilgili fabrikayla birlikte malzemenin adı, şirket kodu ile birlikte satın alma organizasyonunun ayrıntıları, satıcının adı ve teslimat tarihi gibi önemli bilgileri içerir. Aşağıda verilen adımlar izlenerek bir satınalma siparişi oluşturulabilir -

Satın Alma Siparişi Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Satın Alma Siparişi ⇒ Oluşturma ⇒ Satıcı / Tedarik Tesisi Bilinen

TCode: ME21N

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Satıcı Yarat / Bilinen Tedarik Tesisi seçin.

Step 2 - Satıcının adı, satın alma organizasyonu, satın alma grubu, şirket kodu ve örneğin malzeme numarası, fiyat, para birimi ve fabrika gibi malzeme ayrıntıları gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 3 - Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi sekmeleri seçerek Öğe altındaki gerekli tüm ayrıntıları doldurun -

  • Fatura / Teslimat Sekmesi (Vergi kodunu, Ödeme hüküm ve koşullarını ve incoterms'i belirtin)

  • Atama Sekmesi (Geçerli bir defteri kebir kodu, iş alanı ve WBS öğesi sağlayın)

Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Satın Alma Siparişi oluşturulacaktır.

Mal Makbuzunun Kaydedilmesi

Satınalma siparişini işledikten sonra, satıcı malzemeyi sipariş eden tarafa teslim eder ve bu işleme Mal Girişi adı verilir. Malzemenin siparişi veren tarafa ulaşıp durumunun ve kalitesinin kontrol edildiği aşamadır. Malzeme önceden tanımlanmış kaliteye göre doğrulandıktan sonra, bir mal girişi kaydedilir. Mal girişi aşağıda verilen adımlar izlenerek kaydedilebilir.

Mal Girişini Gönderme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Envanter yönetimi ⇒ Mal hareketi ⇒ Mal hareketi

TCode: MIGO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Mal hareketi (MIGO) öğesini seçin.

Step 2- Hareket tipi (mal girişi için 101), malzemenin adı, alınan miktar, depolama yeri detayları ve malzemenin yerleştirileceği tesis gibi gerekli tüm detayları doldurun. Kaydet'e tıklayın. Artık malzeme için Mal Girişi kaydedildi.

Fatura Kaydetme

Fatura, mal girişinden sonra satıcıdan alınır ve ardından fatura, sipariş veren tarafından doğrulanır. Bu, satıcıya (satıcıya) firmadan ödeme yapıldığı ve fatura ile PO'nun mutabakatının yapıldığı aşamadır. Aşağıda verilen adımlar izlenerek bir fatura kaydedilebilir -

Fatura Gönderme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Lojistik Fatura doğrulama ⇒ Belge Girişi ⇒ Fatura Girin

TCode: MIRO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Fatura Gir'i seçin.

Step 2- Fatura kayıt tarihi, satıcıya ödenen tutar ve miktarın ödendiği miktar gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet'e tıklayın. Fatura artık mal girişi için kaydedildi.