SAP MM - Hızlı Kılavuz

SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), zaman ve maliyet gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak tüm bilgileri tek bir yazılımda entegre eden ticari bir yazılımdır. Kuruluşlar, SAP'nin yardımıyla iş taleplerini kolaylıkla karşılayabilirler.

SAP İş Süreci

SAP MM, SAP Material Management sisteminin kısa formudur. SAP MM'nin bir iş sürecindeki rolleri aşağıdaki gibidir:

  • SAP'deki bir iş süreci "modül" olarak adlandırılır.

  • SAP MM, lojistik işlevlerin bir parçasıdır ve bir kuruluşun tedarik faaliyetlerinin yönetilmesine yardımcı olur.

  • Malzeme yönetiminin tüm yönlerini (planlama, kontrol vb.) Destekler.

  • Satış ve Dağıtım, Üretim Planlama, Fabrika Bakımı, Proje Sistemleri ve Depo Yönetimi gibi modülleri içeren lojistiğin bel kemiğidir.

SAP MM'nin özellikleri

Bir SAP MM sisteminin özellikleri aşağıdaki gibidir -

  • SAP MM, malzeme yönetimi ve envanter yönetimi ile ilgilenen SAP modüllerinden biridir.

  • Bir süreç olarak Malzeme Yönetimi, kuruluşun tedarik zinciri sürecinde malzeme sıkıntısı veya herhangi bir boşluk olmasını sağlar. SAP MM, tedarik ve malzeme yönetimi faaliyetlerini hızlandırarak işletmenin eksiksiz bir zaman ve maliyet verimliliği ile sorunsuz çalışmasını sağlar.

  • Üretkenliği hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla bir organizasyonun malzemelerini (ürünleri ve / veya hizmetleri) ve kaynaklarını yönetmekle ilgilenir. Aynı zamanda SAP MM, herhangi bir iş ortamında sık görülen değişiklikleri karşılamak için oldukça çok yönlüdür.

  • Tedarik Süreci, Ana Veriler (Malzeme ve Satıcı Ana Verileri), Hesap Belirleme ve Malzeme Değerlemesi, Envanter Yönetimi, Fatura Doğrulama, Malzeme İhtiyaç Planlaması vb. İle ilgilenir.

SAP'yi anlamanın ilk adımı, çeşitli ekranları hakkında temel bilgiye sahip olmaktır. Aşağıdaki bölümler, SAP'de bulunan ekranlarda nasıl gezinileceğini ve standart araç çubuğunun işlevlerinin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Giriş ekranı

SAP ERP sunucusunda oturum açın. SAP oturum açma ekranı sizden Kullanıcı Kimliği ve Parola isteyecektir. Geçerli bir kullanıcı kimliği ve şifre girin ve enter tuşuna basın. Kullanıcı kimliği ve parolası sistem yöneticisi tarafından sağlanır. Giriş ekranı şu şekilde görünür -

Standart Araç Çubuğu Simgesi

Aşağıdaki ekran görüntüsü, SAP ekranında bulunan araç çubuklarını göstermektedir. -

Aşağıda, mevcut araç çubuklarının kısa bir açıklaması verilmiştir -

  • Menu Bar - Menü çubuğu, SAP sistemindeki diyalog penceresinin en üst satırıdır.

  • Standard Toolbar - Bu araç çubuğu kaydetme, sayfanın başı, sayfanın sonu, sayfa yukarı, sayfa aşağı, yazdırma vb. Gibi standart işlevleri içerir.

  • Title Bar - Başlık çubuğu, şu anda içinde bulunduğunuz uygulamanın / iş sürecinin adını görüntüler.

  • Application Toolbar - Uygulamaya özel menü seçenekleri bu araç çubuğunda mevcuttur.

  • Command Field- Menü işlemlerinde gezinmeden bir iş uygulamasını başlatmak için, iş süreçlerine bazı mantıksal kodlar atanır. Bir uygulamayı doğrudan başlatmak için işlem kodları komut alanına girilir.

Standart Çıkış Tuşları

Çıkış tuşları, modülden çıkmak veya oturumu kapatmak için kullanılır. Son erişilen ekrana geri dönmek için kullanılırlar. Aşağıdaki ekran görüntüsü, SAP'de kullanılan standart çıkış anahtarlarını vurgular -

Yeni Oturum Simgesi

Yeni bir oturum oluşturmak için aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen aşağıdaki tuşları kullanıyoruz -

Oturumu Kapat

İşinizi bitirdiğinizde SAP sisteminden çıkmak iyi bir uygulamadır. Sistemden çıkış yapmanın birkaç yolu vardır, ancak aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi aşağıdaki talimatlar kullanılarak yapılabilir -

Her kuruluş, iş ihtiyaçlarını tamamlamak için malzeme veya hizmetler alır. Satıcılardan veya bayilerden malzeme satın alma ve hizmet alma sürecine tedarik denir. Tedarik, malzemelerin doğru miktarda, doğru zamanda uygun değerde sipariş edileceği şekilde yapılmalıdır. Aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır -

  • Temel Tedarik
  • Özel Tedarik

Temel Tedarik

Temel tedarik, doğru miktarda, doğru fiyatta ve doğru zamanda mal veya hizmet edinme sürecidir. Ancak miktar, fiyat ve zaman arasında doğru bir denge sağlamak çok önemlidir. Şu örneği düşünün -

  • Kuruluşlar, yüksek envanter seviyeleriyle ilişkili fiyatlar nedeniyle envanter düzeylerini minimumda tutmaya çalışırlar; aynı zamanda hammadde kıtlığı nedeniyle üretimin durdurulması da zararlı olabilir.

  • Bir ürün veya hizmet için minimum fiyatı almak genellikle gereklidir, ancak ürün kullanılabilirliği, kalitesi ve satıcı (satıcı) ilişkileri arasında bir denge sağlamak da aynı derecede önemlidir.

Tedarik Yaşam Döngüsü

Çoğu modern organizasyonda tedarik, aşağıda açıklanan bazı sıralı adımları takip eder -

İhtiyaç ve Bilgi Toplama

Tedarik süreci, bir ürün ve miktarı hakkında bilgi toplamakla başlar. Daha sonra ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetler için, gereksinimleri karşılayabilecek tedarikçiler aramak gerekir.

Tedarikçi İletişim

Gereksinimler toplandıktan sonra, bu gereksinimleri karşılayabilecek tedarikçiler aranır. Buna bağlı olarak tedarikçilere fiyat teklifi talepleri veya bilgi talepleri gönderilir veya kendileriyle doğrudan iletişime geçilir.

Arkaplan İncelemesi

Tedarikçi bilindikten sonra ürün / hizmet kalitesi kontrol edilir ve kurulum, garanti ve bakım parametreleri gibi hizmetlere yönelik her türlü ihtiyaç araştırılır. Kalite incelemesi için bazı ürünlerin numuneleri alınabilir.

Müzakere

Tedarikçilerle ürün / hizmetlerin fiyatı, bulunabilirliği ve teslimat programı konusunda bazı görüşmeler yapılmaktadır. Daha sonra, tedarikçi ile sipariş veren arasında bağlayıcı bir yasal belge olan bir sözleşme imzalanır. Bir sözleşme, malzeme fiyatı ve miktarı, teslim tarihi vb. Gibi gerekli tüm bilgileri içerecektir.

Sipariş karşılama

Sipariş edilen malzeme sevk edilir, sipariş veren tarafa teslim edilir ve tedarikçiye buna göre ödeme yapılır. Ürün veya hizmetlerin eğitimi ve kurulumu da dahil edilebilir.

Tüketim, Bakım ve İmha Etme

Ürün / hizmetler tüketildikçe ürün veya hizmetlerin performansı değerlendirilir ve gerekirse takip hizmet desteği analiz edilir.

Sözleşme yenileme

Ürünler veya hizmetler tüketildiğinde veya sözleşmenin süresi dolduğunda ve yenilenmesi gerektiğinde veya ürün veya hizmetin yeniden sipariş edilmesi gerektiğinde, satıcılar ve hizmet sağlayıcılarla olan deneyim gözden geçirilir. Ürünler veya hizmetler yeniden sipariş edilecekse, şirket önceki tedarikçiden sipariş verip vermemeye veya yeni tedarikçiler hakkında düşünmeye karar verir.

Temel Satın Alma Faaliyetleri

Aşağıdaki şekil, temel satın alma faaliyetlerinin akışını göstermektedir -

Satın alma faaliyetlerinin kısa bir tanıtımı aşağıda verilmiştir -

Sr.No. Tedarik Faaliyetleri ve Açıklama
1

Determination of requirement

Hangi malzeme veya hizmetlerin gerekli olduğunun belirlendiği ve hangi tedarikçinin gereksinimleri karşılayabileceğinin belirlendiği mantıksal alt bölümdür.

2

Creating Purchase Requisition

Satın alma departmanının ürün veya hizmetlerin gerekliliği hakkında bilgilendirildiği aşamadır. Talep, dahili bir belgedir.

3

Creating Purchase Order

Talepten bir siparişin oluşturulduğu ve onaylanarak bir tedarikçiye atandığı aşamadır.

4

Goods receipt/ Invoice Received

Malzemenin firma tarafından teslim alındığı, durumunun ve kalitesinin denetlendiği aşamadır. Bu aşamada satıcıdan (satıcıdan) fatura alınır.

5

Invoice verification/ Vendor Payment

Satıcıya (satıcıya) firmadan ödeme yapıldığı ve fatura ile PO'nun mutabakatının yapıldığı aşamadır.

Temel Tedarik Türü

İki tür temel tedarik vardır -

  • Stok ve Tüketim Karşılığı Tedarik

  • Dış ve İç Satın Alma

Stok ve Tüketim Karşılığı Tedarik

Aşağıdaki noktalar Stok için Tedarik ile Tüketim arasındaki farkı göstermektedir -

  • Procurement for Stock- Stok malzemesi, stokta tutulan bir malzemedir. Bu malzemeler satıcıdan alındıktan sonra stokta tutulur. Bu malzemenin stoğu, alınan veya verilen miktar miktarına göre artmaya veya azalmaya devam ediyor. Stok için malzeme sipariş etmek için malzememust sistem içinde bir ana sicile sahip olmak.

  • Procurement for Direct Consumption- Satın alma direkt tüketim için olduğunda, yani alınır alınmaz tüketilecekse, kullanıcı tüketim amacını belirtmelidir. Tüketim için bir malzeme sipariş etmek, malzememay sistem içinde bir ana sicile sahip olmak.

Dış ve İç Satın Alma

Aşağıdaki noktalar, Dış Satın Alma ile İç Tedarik arasındaki farkı göstermektedir -

  • External procurement- Dış satıcılardan mal veya hizmet tedarik etme sürecidir. Genellikle BT sisteminin satın alma bileşeni tarafından desteklenen üç temel dış satın alma biçimi vardır.

    • One-time orders genellikle düzensiz olarak sipariş edilen malzeme ve hizmetler için kullanılır.

    • Longer-term contracts with the subsequent issue of release orders- Düzenli olarak ve büyük miktarlarda sipariş edilen malzemeler için, fiyatlandırma veya koşullar için satıcıyla (satıcı) görüşebilir ve daha sonra bir sözleşmeyle kayıt yapabiliriz. Bir sözleşmede ayrıca geçerlilik tarihini de belirtirsiniz.

    • Longer-term scheduling agreements and delivery schedules - Bir malzeme günlük olarak sipariş edilirse ve kesin bir zaman çizelgesine göre teslim edilecekse, bir planlama anlaşması yaparsınız.

  • Internal Procurement- Büyük kurumsal kuruluşlar, birden çok ayrı işletmeye veya şirkete sahip olabilir. İç Tedarik, aynı şirket içinden malzeme ve hizmet alma sürecidir. Bu nedenle, bu şirketlerin her biri ayrı Bakiye, Kar ve Zarar Tabloları ile eksiksiz bir defter tutma sistemi sürdürür, böylece aralarında ticaret gerçekleştiğinde kaydedilecektir.

Özel Tedarik

Özel hisse senetleri, bu hisse senetleri şirkete ait olmadığından farklı yönetilen hisse senetleridir. Özel stoklar belirli bir yerde tutulur. Özel tedarik ve özel stok türleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır -

Konsinye Stokları

Konsinye stokları, mağaza tesislerimizde bulunan malzemelerdir, ancak yine de malzemenin satıcısına (satıcısına) aittir. Malzemeyi konsinye stoklarından kullanırsanız, satıcıya ödeme yapmanız gerekir.

Üçüncü Şahıs İşleme

Üçüncü taraf işlemede, bir şirket, malları doğrudan müşteriye gönderen bağlı harici satıcıya (satıcı) bir satış siparişini iletir. Satış siparişi şirket tarafından değil, satıcı (satıcı) tarafından işlenir. Üçüncü şahıs kalemleri satın alma taleplerine, satın alma siparişlerine ve satış siparişlerine girilebilir.

Boru Hattı Taşıma

Boru hattı işlemlerinde, şirketin ilgili malzemeyi sipariş etmesi veya depolaması gerekmez. Gerektiğinde bir boru hattı (örneğin, yağ veya su) veya başka bir kablo türü (elektrik gibi) aracılığıyla elde edilebilir. Tüketilen malzeme, satıcı (satıcı) ile düzenli olarak kapatılır.

İade Edilebilir Nakliye Stoku

Şirket, bir satıcıdan (satıcı) mal siparişi verir. Mallar, satıcıya (satıcıya) ait iade edilebilir nakliye ambalajı (paletler, konteynerler) ile teslim edilir ve şirkete iade edilinceye kadar müşteri tesislerinde depolanır.

Taşeronluk

Satıcı (alt yüklenici), bir ürünü ürettiği bileşenleri sipariş veren taraftan alır. Ürün, şirketiniz tarafından bir satın alma siparişi ile sipariş edilir. Satıcının (satıcının) sipariş edilen ürünü üretmesi için ihtiyaç duyduğu bileşenler satınalma siparişinde listelenir ve alt yükleniciye verilir.

Stok Taşıma Siparişi Kullanılarak Stok Transferi

Mallar bir şirket bünyesinde tedarik edilir ve tedarik edilir. Bir fabrika, malları başka bir tesisten (alıcı tesis / veren tesis) dahili olarak sipariş eder. Mallar, özel bir satın alma siparişi türü ile tedarik edilir - stok nakliye siparişi. Stok nakli siparişi ile malların transferini talep edebilecek ve izleyebileceksiniz.

Organizasyon yapısı, her şirkette işin yapıldığı bir şirketin çerçevesidir. Organizasyon yapısı, birbiriyle doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan birçok seviyeden oluşur. Organizasyon yapısı aynı zamanda kurumsal yapı olarak da adlandırılır. Kurumsal yapı, birbiriyle ilişkisi olan birçok organizasyon biriminden oluşur.

SAP Uygulama Kılavuzu

Bir müşteri SAP'yi satın aldığında, bir yazılım biçiminde bir CD içinde gelir. SAP ilk kurulduğunda, müşterinin, yani organizasyonun ihtiyaçlarına göre yapılandırılması gereken standart kurulumuna sahiptir.

SAP'nin yapılandırması, IMG olarak bilinen bir uygulama kılavuzu yardımıyla yapılır. Bir kuruluşun işlevselliğine göre ayarlamak için alan eklemek, alan adlarını değiştirmek, açılır listeleri değiştirmek vb. İçin kullanılır. IMG, bir kuruluşun gereksinimlerine göre SAP'nin işleyişi için gerekli kurumsal yapıyı ve diğer ayarları tanımladığımız yerdir.

SAP IMG Yolu

Bir organizasyonun gereksinimlerine göre her türlü konfigürasyonu gerçekleştirmek için ilk adım, uygulama kılavuzu (IMG) ekranına ulaşmaktır. Uygulama kılavuzuna iki şekilde ulaşabiliriz -

  • Menü yolu
  • İşlem kodu

Menü Yolu

IMG'ye ulaşmak için aşağıdaki yoldan gidebiliriz -

SAP Easy Access ⇒ Araçlar ⇒ Özelleştirme ⇒ IMG ⇒ Projeyi Yürüt

İşlem Kodu

Herhangi bir SAP ekranına ulaşmanın en iyi ve basit yolu TCode, yani işlem kodudur. İşlem kodu, IMG: SPRO'ya (SAP Proje Referans Nesnesi) ulaşmak için kullanılır. İşlem kodunu komut alanına girin ve ardından enter'a tıklayın.

SAP IMG

IMG ekranına sadece aşağıda verilen adımlar izlenerek ulaşılabilir -

SPRO'dan sonra, sonraki ekranda SAP Referans IMG'ye tıklayın.

Bir sonraki ekran aşağıdaki gibi görünecektir. Bu, konfigürasyonları yapabileceğimiz son ekrandır.

MM Yapılandırması için menü yolu

MM alanı için ana menü yolları aşağıdaki gibidir -

  • SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu (IMG) ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Tanım

  • SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu (IMG) ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Atama

  • SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu (IMG) ⇒ Genel ⇒ Material Master

  • SAP Customizing Implementation Guide (IMG) ⇒ Materials Management

Her kuruluşun, tüm işin yürütüldüğü bir çerçeve veya yapısı vardır. Kurumsal yapı, SAP ERP sisteminde bir işletmeyi temsil eden yapıdır. Yasal nedenlerle veya işle ilgili nedenlerle birlikte gruplandırılan çeşitli organizasyon birimlerine bölünmüştür.

Bir kurumsal yapı, bir organizasyondaki çeşitli seviyeleri tanımlar. Bu seviyeler bazı hiyerarşilere göre yerleştirilir. Her düzey, bir kuruluşun çalışmasını birleşik bir şekilde tanımlayan, kendisiyle ilişkili bazı özel işlevlere sahiptir. Ek olarak, bir kurumsal yapı, bir kuruluşta bulunan çeşitli organizasyon birimlerini tanımlar. MM'deki organizasyon yapısı aşağıdaki organizasyon seviyelerinden oluşur -

  • Client
  • Şirket kodu
  • Plant
  • Depolama yeri
  • Satın alma organizasyonu
  • Satın alma grubu

Aşağıdaki diyagram, bir organizasyona dahil olan seviyeleri tanımlayan böyle bir organizasyon yapısını göstermektedir. Müşteriyi en üst sıraya koyar, ardından birden çok şirket kodu, ardından birden çok fabrika, kendi veya merkezi satın alma kuruluşlarıyla birden çok depolama konumuna sahip tesisler gelir.

Aşağıdaki bölümlerde, bir kurumsal yapı oluşturan birimlerin her birine bakacağız.

Müşteri

Bir müşteri aşağıdaki özelliklere sahiptir -

  • Müşteri, R / 3 sistemindeki ticari bir organizasyon birimidir.

  • Bağımsız tablo kümelerine sahip kendi ana veri kümesine sahiptir.

  • Hiyerarşiye göre, bir müşteri bir SAP sisteminde en yüksek seviyeyi işgal eder.

  • İstemci düzeyinde tutulan veriler, tüm kurumsal düzeyler için geçerlidir.

Şirket kodu

Bir şirket kodu aşağıdaki özelliklere sahiptir -

  • Müşteri içinde bir şirket kodu, bağımsız bir muhasebe birimidir.

  • Kendi kar, zarar ve denge tablosu olan tüzel kişiliktir.

  • Bir kuruluştaki tam bağımsız bir hesap setinin kopyalanabileceği en küçük birimdir.

Bitki

Bir bitki hakkında dikkat edilmesi gereken temel noktalar şu şekildedir:

  • Fabrika, faaliyetlerin gerçekleştiği bir şirket içindeki organizasyon birimidir. Bir fabrika mal üretecek ve malları şirket için hazır hale getirecektir.

  • Lojistik bünyesinde üretim tesisi, depo dağıtım merkezi veya bölge satış ofisi bulunan birimdir. Bir işletmeyi farklı yönlerden alt bölümlere ayırır.

Depolama yeri

Bir depolama konumu aşağıdaki özniteliklere sahiptir -

  • Depolama yeri, aslında bir tesisteki farklı malzeme stokları arasında ayrım yapan bir organizasyon birimidir.

  • Depolama yeri, stokların fiziksel olarak tutulduğu yerdir.

  • Bir tesis birden fazla depolama konumundan oluşabilir. Tüm veriler, belirli bir depolama konumu için depolama konumu düzeyinde saklanır.

Satın alma organizasyonu

Bir Satın Alma Organizasyonu ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir:

  • Satın alma organizasyonu, ihtiyaçlara göre tedarik faaliyetlerinden sorumlu olan bir şirket veya tesis altındaki organizasyon birimidir. Dış tedarikten sorumludur.

  • Bir satın alma organizasyonu, merkezi bir satın alma organizasyonu olarak bilinen müşteri düzeyinde olabilir.

  • Bir satın alma organizasyonu, şirkete özgü veya tesise özgü satın alma organizasyonu olarak bilinen şirket veya tesis düzeyinde de olabilir.

Farklı satın alma biçimleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir -

Merkezi Satın Alma

Satın alma organizasyonu herhangi bir şirket koduna atanmamıştır. Farklı müşteriye ait tüm şirket kodlarını temin eder.

Şirkete Özgü Satın Alma

Satın alma organizasyonu yalnızca bir şirket koduna atanır. Firma koduna ait fabrika bu satın alma organizasyonu üzerinden satın alınabilir.

Tesise Özgü Satın Alma

Satın alma organizasyonu bir tesise atanır. Yalnızca bu belirli tesis, bu satın alma organizasyonu aracılığıyla satın alabilir.

Satın alma grubu

Bir satın alma grubunun özellikleri aşağıdaki gibidir -

  • Satın alma grubu, bir organizasyon içindeki günlük tedarik faaliyetlerinden sorumlu bir organizasyon birimidir.

  • Bir satın alma organizasyonundaki tedarik faaliyetlerinden sorumlu bir alıcı veya alıcı grubudur.

Bir organizasyon yapısı, bir şirketin tüm yapısını ve işleyişini tanımlayan çerçevesi olarak tanımlanabilir. Organizasyon yapıları farklı seviyelere ayrılmıştır ve her seviye bir hiyerarşiye göre yerleştirilmiştir. Bu seviyelerin birbirleriyle doğrudan veya dolaylı ilişkisi vardır. Standart bir organizasyondaki çeşitli seviyeler aşağıdaki gibidir -

  • Company
  • Şirket kodu
  • Plant
  • Depolama yeri
  • Satın alma organizasyonu
  • Satın alma grubu

SAP'deki tüm Tanımlar, aşağıda gösterildiği gibi Display IMG ekranından verilir -

Tanıma ulaşma yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Tanım

Şirket Oluşturun

Şirket, çeşitli şirket kodlarının bireysel finansal muhasebe beyanlarını içeren, müşteriden sonra en üstteki organizasyon birimidir. Bir şirket birçok şirket koduna sahip olabilir. SAP'de bir şirket oluşturmak isteğe bağlıdır. Aşağıdaki adımlar sizi şirket oluşturma prosedüründen geçirecektir.

Şirket Oluşturma Yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Tanım ⇒ Finansal Muhasebe ⇒ Firma Tanımla

TCode: OX15

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Şirket yürütme simgesini tanımla'yı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler simgesini tıklayın.

Step 3 - Firma adı, firma adresi gibi gerekli tüm bilgileri sokak numarası, şehir, ülke ve posta kodu ile doldurun.

Step 4- Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet simgesine tıklayın. Yeni bir şirket oluşturulacak.

Şirket Kodu Oluşturun

Şirket Kodu, bağımsız finansal muhasebenin kar ve zarar tablolarının geri çekilebildiği şirketten sonra en küçük organizasyon birimidir. Bir şirkete birçok şirket kodu atanabilir. Aşağıdaki adımlar bir şirket kodunun nasıl oluşturulacağını gösterir.

Şirket Kodu oluşturma yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Tanım ⇒ Finansal Muhasebe ⇒ Şirket Kodunu Düzenle, Kopyala, Sil, Kontrol Et

TCode: OX02

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Düzenle, Kopyala, Sil, Şirket Kodunu Kontrol Et yürüt simgesini seçin.

Step 2 - Yeni Girişler düğmesini tıklayın.

Step 3 - Şehir, ülke, para birimi, dil ile birlikte Şirket kodu, şirket adı gibi gerekli tüm bilgileri doldurun.

Step 4- Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet simgesine tıklayın. Yeni bir şirket kodu oluşturulacaktır.

Bitki Oluştur

Tesis, bir şirket içinde faaliyetlerin gerçekleştiği organizasyon birimidir. Bir fabrika mal üretecek ve malları şirket için hazır hale getirecektir. Aşağıdaki adımlar sizi bir tesis oluşturma prosedüründen geçirecektir -

Bitki oluşturma yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Tanım ⇒ Lojistik Genel ⇒ Kontrol tesisini Tanımla, Kopyala, Sil

TCode: OX10

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek, Tanımla, Kopyala, Sil kontrol tesisi yürüt simgesini seçin.

Yeni bir tesis oluşturmak için Bitki Tanımla simgesini seçin.

Step 2 - Yeni Girişler simgesini tıklayın.

Step 3 - Dil, Ev no., Şehir, ülke, bölge, posta kodu gibi detaylı bilgilerle birlikte bitki adı gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 4- Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet simgesine tıklayın. Yeni bir tesis oluşturulacak.

Depolama Konumu Oluşturun

Bir Depolama Yeri, bir Tesisteki farklı malzeme stokları arasında gerçekte farklılaşan bir organizasyon birimidir. Depolama yeri, stokların fiziksel olarak tutulduğu yerdir. Bir tesis birden fazla depolama konumundan oluşabilir. Tüm veriler, belirli bir depolama konumu için bir depolama konumu düzeyinde saklanır. Bir Depolama Konumu oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin -

Depolama Konumu Oluşturma Yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Tanım ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Depolama Konumunu Koru

TCode: OX09

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Depolama Konumunu Koru yürüt simgesini seçin.

Step 2 - Depolama konumunu oluşturmak istediğiniz tesisin adını girin.

Step 3 - Yeni Girişler simgesini tıklayın.

Step 4- Açıklamayla birlikte depolama yerinin adını girin. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet simgesine tıklayın. Yeni bir Depolama Konumu oluşturulacak.

Satın Alma Organizasyonu Oluşturun

Satın Alma Organizasyonu, Şirket veya Fabrikanın altındaki ve gereksinimlere göre tedarik faaliyetlerinden sorumlu olan bir organizasyon birimidir. Dış tedarikten sorumludur. Bir satın alma organizasyonu, bir fabrikaya veya bir şirkete özgü olabilir. Bir Satın Alma Organizasyonu oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin -

Satın Alma Organizasyonu Oluşturma Yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Tanım ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma Organizasyonunu Koru

TCode: OX08

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Satın Alma Organizasyonunu Koru yürüt simgesini seçin.

Step 2 - Yeni Girişler simgesini tıklayın.

Step 3 - Satın alma organizasyonunun adını açıklamasıyla birlikte girin.

Step 4- Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet simgesine tıklayın. Yeni bir Satın Alma Organizasyonu oluşturulacaktır.

Satın Alma Grubu Oluşturun

Satın Alma Grubu, bir organizasyon içindeki günlük tedarik faaliyetlerinden sorumlu olan bir organizasyon birimidir. Aşağıda verilen adımlar, bir Satın Alma Grubunun nasıl oluşturulacağını gösterir -

Satın Alma Grubu Oluşturma Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Satın Alma Grubu Oluşturun

TCode: OME4

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Satın Alma Grubunu Koru yürüt simgesini seçin.

Step 2 - Yeni Girişler simgesini tıklayın.

Step 3 - Satın alma grubunun adını açıklamasıyla birlikte girin.

Step 4- Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet simgesine tıklayın. Yeni bir Satın Alma Grubu oluşturulacaktır.

Tüm organizasyon birimleri bir araya getirilerek bir şirketin çerçevesini oluşturur. Bu organizasyon birimleri, bir işletmenin yapısını tanımlayan farklı seviyeler olarak düşünülebilir. Her seviyenin kendisiyle ilişkili belirli bir işlevi vardır. Ayrıca, her seviye bir veya diğer şekilde birbiriyle ilişkilidir. Bu seviyeler, Şirket en üstte olmak üzere bazı hiyerarşilere göre yerleştirilir.

Bu seviyeler arasında bir ilişki kurmak için, onları hala aynı hiyerarşide yer alacak şekilde birine veya diğerine atamalıyız. Örneğin: Şirket en üst seviyede olduğu ve tesis onun altında olduğu için, fabrikanın şirketle bir miktar ilişkisi olması gerekir. Tesis, şirketin bir alt bölümü veya daha küçük bir bölümü olduğu için şirkete devredilecektir. Standart bir SAP aşağıdaki dört temel ve temel atamaya sahiptir:

  • Fabrikadan şirkete kod
  • Şirket koduna satın alma organizasyonu
  • Fabrika satın alma organizasyonu
  • Fabrikaya standart satın alma organizasyonu

SAP'deki tüm atamalar, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Display IMG ekranından yapılır.

Path to Reach Assignment - IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Atama

Fabrikadan Şirket Koduna

Tesis, şirket kodunun bir düzey altındadır. Yani, bir fabrika koduna bir fabrika atamamız gerekiyor. Bir tesisi bir şirket koduna atamak için aşağıda verilen adımları izleyin -

Fabrikayı şirket koduna atamanın yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Atama ⇒ Santrali Şirket Koduna Ata

TCode: OX18

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Fabrikayı şirket koduna çalıştır simgesini seçin.

Step 2 - Yeni Girişler simgesini tıklayın.

Step 3- Tesisin adını ve şirket kodunu girin. Kaydet düğmesini tıklayın. Tesis artık şirket koduna atanmıştır.

Şirket Koduna Satın Alma Organizasyonu

Şirket kodu seviyesinde bir satın alma organizasyonu belirlenebilir; buna merkezi bir satın alma organizasyonu denir. Yani bu satın alma organizasyonunu şirket koduna atamamız gerekiyor. Aşağıdaki adımlar, bir satın alma organizasyonunu bir şirket koduna atama prosedüründe size yol gösterir -

Satın alma organizasyonunu şirket koduna atamanın yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Atama ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma Organizasyonunu Şirket Koduna Atayın

TCode: OX01

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Satınalma Organizasyonunu Şirket Koduna Ata yürüt simgesini seçin.

Step 2- Mevcut bir ödevi görüntüleyebilir ve buna göre değiştirebiliriz. Değişiklik yaptıktan sonra Kaydet düğmesini tıklayın. Satın alma organizasyonu artık şirket koduna atanmıştır.

Fabrikaya Satın Alma Organizasyonu

Bir satın alma organizasyonu tesise özel olabilir, yani fabrika düzeyinde ayarlanabilir. Bu gibi durumlarda satın alma organizasyonunu bir tesise atamamız gerekir. Bir fabrikaya bir satın alma organizasyonu atamak için aşağıda verilen adımları izleyin -

Fabrikaya satın alma organizasyonu atamanın yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Atama ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satınalma organizasyonunu Tesise atayın

TCode: OX17

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Satınalma Organizasyonunu Tesise Ata öğesini seçin.

Step 2 - Yeni Girişler düğmesini tıklayın.

Step 3- Tesisin ve satın alma organizasyonunun adını girin. Kaydet düğmesini tıklayın. Satın alma organizasyonu artık tesise atanmıştır.

Fabrikaya Standart Satın Alma Organizasyonu

Standart satın alma organizasyonu, varsayılan satın alma organizasyonudur. O fabrika için varsayılan satın alma organizasyonuna sahip olmak istiyorsak, bazen standart satın alma organizasyonunu belirli bir tesise atayabiliriz. Standart satın alma organizasyonunu bir tesise atamak için aşağıda verilen adımları izleyin -

Tesise standart satın alma organizasyonu atamanın yolu

IMG ⇒ Kurumsal Yapı ⇒ Atama ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Fabrikaya Standart Satın Alma Organizasyonu Atayın

TCode: SPRO

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Standart Satın Alma Organizasyonunu Tesise Ata öğesini seçin.

Step 2- Mevcut ödevi görüntüleyebilir ve buna göre değiştirebiliriz. Değişiklik yaptıktan sonra Kaydet düğmesini tıklayın. Standart satın alma organizasyonu artık tesise atanmıştır.

SAP R / 3 gerçek zamanlı veriler üzerinde çalışır, yani veri girişi ile veri kullanılabilirliği arasında zaman farkı yoktur. Herhangi bir veri oluştururken önemli olan, veri bütünlüğünü korumaktır. SAP R / 3 verileri ikiye ayrılır -

  • Master data- Merkezi olarak oluşturulan ve tüm uygulamalar için geçerli olan veriler. Zaman içinde sabit kalır, ancak onu düzenli olarak güncellememiz gerekir. Örneğin: Satıcı, satın alma siparişleri veya sözleşmeler oluşturmak için kullanılan bir ana veri türüdür.

  • Transactional data - Ticari işlemin işlenmesiyle ilişkili veriler işlem verileridir.

SAP Ana Verileri aşağıdaki iki türdendir -

  • Malzeme Ana Verileri

  • Satıcı Ana Verileri

Malzeme Ana Verileri

Malzeme ana verileri hakkında dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıdaki gibidir -

  • Bu, materyale özgü verilerin kurumsal ana kaynağıdır. Bu veriler, bir şirketin satın alabileceği, üretebileceği, depolayabileceği veya satabileceği malzemelerle ilgili bilgileri içerecektir.

  • Bir işletmede farklı departmanlar olduğundan ve her departman belirli bir malzeme üzerinde çalıştığından, materyalleriyle ilgili farklı bilgiler gireceklerdir. Bu nedenle, her kullanıcı departmanının malzeme ana kaydı hakkında kendi görünümü vardır. Ana malzeme oluşturmak için kullanılan veri ekranları iki kategoriye ayrılabilir -

    • Main Data - Bu, temel verileri (temel ölçü birimi, ağırlık), satın alma verilerini (toleransın üzerinde ve toleransın altında), muhasebe verilerini (standart fiyat, hareketli fiyat) içerecektir.

    • Additional Data - Bu, malzeme, para birimi vb. Hakkında kısa açıklama gibi ek bilgileri içerecektir.

Material master, aşağıdaki bölümlerde tek tek tartışacağımız dört özelliğe sahiptir.

Malzeme Tipleri

Bazı ortak özelliklere sahip malzemeler birlikte gruplanır ve bir malzeme türüne atanır. Malzemeleri farklılaştırır ve kuruluşların farklı malzemeleri bir şirketin ihtiyacına göre sistematik bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Örneğin, hammadde ve bitmiş ürünler, malzeme türlerinden bazılarıdır. Aşağıda verilen adımlar izlenerek malzeme türü oluşturulabilir.

Malzeme türü oluşturma yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ Malzeme Ana Temel Ayarlar ⇒ Malzeme Türleri ⇒ Malzeme Türlerinin Niteliklerini Tanımlayın

TCode: OMS2

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Malzeme Türlerinin Niteliklerini Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler düğmesini tıklayın.

Step 3- Malzeme türü adı ve açıklaması gibi gerekli bilgileri doldurun. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir malzeme türü oluşturulacaktır.

Malzeme Grupları

Malzeme grubu, daha geniş bir malzeme türü yelpazesidir. Bazı ortak özelliklere sahip malzemeler birlikte alınır ve bir malzeme grubuna atanır. Örneğin: Paketlenecek bazı malzemelerimiz var, bu nedenle malzeme türü elektrikli veya gıda ürünleri olabilir, ancak bu malzeme türlerini gruplayıp ambalajlı malzeme grubuna koyabiliriz. Bir Malzeme Grubu oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Malzeme Grubu Oluşturma Yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ Malzeme Ana Anahtar Alanlar için Ayarlar ⇒ Malzeme Gruplarını Tanımlayın

TCode: OMSF

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Malzeme Gruplarını Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler düğmesini tıklayın.

Step 3- Tanımıyla birlikte malzeme grubunun adını girin. Kaydet düğmesini tıklayın. Yeni bir malzeme grubu oluşturulacak.

Sayı Aralığı

Bir malzeme ana kaydı oluşturduğumuzda, her malzeme, malzeme numarası olarak bilinen benzersiz bir numara ile tanınır. Bir malzemeye iki şekilde numara atayabiliriz -

  • External number assignment - Bir materyal oluştururken, kendi numaranızı (harfler veya rakamlar içeren) girmelisiniz ve bu benzersiz olmalıdır.

  • Internal number assignment- Materyal oluştururken herhangi bir numara girmenize gerek yoktur. Sistem, bu malzemeye otomatik olarak benzersiz bir numara üretir.

Define Number Range −

Dahili numara aralığı aşağıda verilen adımlar izlenerek tanımlanabilir -

Sayı Aralığı Oluşturma Yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ Malzeme Ana Temel Ayarlar ⇒ Malzeme Türleri ⇒ Her malzeme Türü için Numara Aralığını Tanımlayın

TCode: MMNR

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Her Malzeme Türü için Numara Aralığını Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Aralıklar düğmesini tıklayın.

Step 3- Burada bir sayı aralığı tanımlayabiliriz ve EXT (harici sekme, işaretliyse, o malzemeye harici bir numara atanabilir). Kaydet düğmesini tıklayın. Numara Aralığı artık malzeme için tanımlanmıştır.

Sayı Aralığının Tayini

Tanımladıktan sonra onu bir malzeme grubuna atamamız gerekir. Bir numara aralığı atamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Step 1 - Aynı ekranda Gruplar sekmesini seçin.

Step 2- Belirli bir malzeme grubu için burada bir sayı aralığı atayabiliriz. Kaydet'e tıklayın. Numara aralığı artık malzeme grubuna atanmıştır.

Material Master Oluşturma

Malzeme ana sayfası, bir şirketin tedarik ettiği, ürettiği veya sattığı tüm malzemeler hakkında bilgi içerir. Tüm düzeylerde mevcut olan merkezi verileri içerir. Bir malzeme ustası oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin -

Master Malzeme Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Malzeme Ana Malzeme ⇒ Malzeme Oluşturma

TCode: MM01

Note - Herhangi bir oluşturma işlemi için 01, düzenleme 02 için, son ek olarak 03 görüntüleme için kullanırız.

Step 1 - SAP Menü ekranında, yukarıdaki yolu takip ederek oluştur düğmesine tıklayın.

Step 2 - Malzeme numarası (harici numara atanmışsa), malzeme türü, endüstri sektörü vb. Gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 3 - Malzemeniz için korumak istediğiniz görünümleri seçin.

Step 4 - Tesisin adını ve depolama yerini girin.

Step 5- Ölçü birimi, para birimi, standart fiyat, hareketli fiyat gibi malzeme görünümlerinize gerekli bilgileri girin. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir materyal oluşturulacak.

Satıcı Ana Verileri

Satıcı ustasıyla ilgili temel noktalar aşağıdaki gibidir -

  • Satıcı Ana Verileri, satıcıya özgü verilerin kurumsal ana kaynağıdır. Bir şirketin satın alabileceği veya satabileceği satıcılarla ilgili bilgileri içerir.

  • Bir satıcı ana kaydı, satıcının adı, adresi vb. Gibi bilgileri içerir.

  • Bir satıcı ana kaydındaki veriler üç kategoriye ayrılır -

    • General Data - Genel veriler müşteri seviyesinde tutulur ve tüm organizasyonel seviyeler için geçerlidir.

    • Accounting Data - Muhasebe verileri şirket düzeyinde tutulur ve o şirkete ait tüm tesisler için geçerlidir.

    • Purchasing Data - Satın alma verileri satın alma organizasyonu düzeyinde tutulur.

Satıcı ustasının, aşağıdaki bölümlerde tek tek tartışacağımız üç özelliği vardır.

Satıcı Hesap Grubu

Satıcılar gereksinimlerine göre kategorize edilir. Benzer özelliklere sahip satıcılardan bazıları bir araya getirilerek tek bir kategoriye yerleştirilir. Örneğin, tüm yerel satıcılar tek bir hesap grubu altına yerleştirilebilir. Aşağıda verilen adımları izleyerek bir Satıcı Hesabı grubu oluşturun.

Satıcı Hesap Grubu oluşturma yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ İş Ortağı ⇒ Satıcılar ⇒ Kontrol ⇒ Hesap grubunu ve alan seçimini (satıcı) tanımlayın

TCode: OBD3

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Hesap Gruplarını ve Alan Seçimini (Satıcı) Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler düğmesini tıklayın.

Step 3- Hesap grubu adı, genel veriler ve alan durumu gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet düğmesini tıklayın. Yeni bir Satıcı Hesap Grubu oluşturulacak.

Sayı Aralığı

Bir satıcı ana kaydı oluşturduğumuzda, her satıcı, satıcı numarası olarak bilinen benzersiz bir numara ile tanınır. Malzeme ana örneğinde olduğu gibi, ana satıcı için harici ve dahili numara atamalarımız vardır.

Define Number Range:

Numara aralığı aşağıda verilen adımlar izlenerek tanımlanabilir -

Sayı Aralığı oluşturma yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ İş Ortağı ⇒ Satıcılar ⇒ Kontrol ⇒ Satıcı ana kaydı için Numara Aralığını Tanımlayın

TCode: XDN1

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Satıcı Ana Kaydı için Numara Aralığını Tanımla'yı seçin.

Step 2- Aralıklar düğmesini tıklayın. Müşteri hesabı için bir numara aralığı oluşturacaktır.

Step 3 - Ekle düğmesini tıklayın.

Step 4- Burada bir numara aralığı tanımlayabiliriz ve EXT (harici sekme, işaretliyse, o satıcıda harici numara ataması yapılabilir). Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Sayı Aralığı oluşturulacak.

Sayı Aralığının Tayini

Bir sayı aralığı tanımladıktan sonra, onu bir satıcı grubuna atamamız gerekir. Numara aralığını atamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Step 1 - Yukarıda gösterilenle aynı ekranda Numara Aralığı sekmesini seçin.

Step 2- Belirli bir satıcı grubu için buraya bir numara aralığı atayın. Kaydet'e tıklayın. Numara aralığı artık satıcı grubuna atanmıştır.

Vendor Master'ın Oluşturulması

Vendor Master, bir şirketin mal satın alabileceği veya satabileceği satıcıların bir listesini içerir. Bir Satıcı Master aşağıda verilen adımlar izlenerek oluşturulabilir -

Satıcı Yöneticisi oluşturma yolu

SAP Menüsü ⇒ Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Ana Veriler ⇒ Satıcı ⇒ Merkezi ⇒ Oluştur

TCode: XK01

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Merkezi Satıcı Verileri için Oluştur'u seçin.

Step 2 - Şirket kodu, satın alma kuruluşu ve satıcı numarası (harici numara tayini ise) gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 3 - Satıcının adresinin sokak adı, posta kodu, ülke gibi tüm ayrıntılarını doldurun.

Step 4 - Satıcının gerekli banka bilgilerini doldurun.

Step 5 - Satıcının gerekli muhasebe bilgilerini doldurun.

Step 6- Firma ile bayi arasında belirlenen ödeme koşullarını doldurun. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir ana satıcı oluşturulacak.

SAP R / 3, malzeme ana ve satıcı ana verilerini içeren tüm gerçek zamanlı veriler üzerinde çalışır. Malzeme ve satıcı yöneticisi, malzemenin tedarik edildiği yerden malzeme ve satıcıların bilgilerini tutmak için ayrı veri kayıtlarıdır. Malzeme ve satıcıya ait birleşik bilgiler, satın alma bilgi kaydı dediğimiz bir kayıtta tutulur. Satın alma bilgi kaydı ile ilgili temel noktalar aşağıdaki gibidir -

  • Satın alma bilgi kaydı, malzeme ve satıcı hakkındaki bilgileri depolar ve bu malzemeyi sağlar. Örneğin, bir satıcının belirli bir malzemenin cari fiyatı bilgi kaydında saklanır.

  • Satın alma bilgisi kaydı fabrika düzeyinde veya satın alma organizasyonu düzeyinde tutulabilir.

  • Aşağıdaki dört tedarik türü için bilgi kaydı tutulabilir:

    • Standard- Standart bilgi kaydı, standart siparişler hakkında bilgi içerir (siparişler, satıcı ve malzeme ayrıntılarını içerir). Bu bilgi kaydı, belirli malzemeyi tedarik etmek için satıcı fiyatını içerecektir.

    • Subcontracting- Alt sözleşme bilgi kaydı, alt sözleşme siparişleri hakkında bilgi içerir. Bu bilgi kaydı, sipariş veren tarafından tedarik edilen hammaddenin montaj fiyatını içerecektir.

    • Pipeline- Boru hattı bilgi kaydı, satıcı tarafından borular aracılığıyla sağlanan malzeme hakkında bilgi içerir. Örneğin: su, elektrik gibi.

    • Consignment- Konsinye bilgi kaydı, sipariş veren taraf tesislerinde tutulan malzeme hakkında bilgi içerir. Bu bilgi kaydı, malzemeyi konsinye stoktan çekmek için ödenecek satıcı fiyatını içerir.

Satın Alma Bilgi Kaydının Oluşturulması

Bir Satın Alma Bilgi Kaydı oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Bilgi Kaydı oluşturma yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Ana Veriler ⇒ Bilgi Kaydı ⇒ Oluştur

TCode: ME11

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Oluştur simgesini seçin.

Step 2- Satıcı numarasını girin. Bilgi kategorisinde, gereksinime göre standart veya alt yüklenici veya boru hattı veya sevkiyat seçin.

Step 3 - Malzeme grubu, 1./2./3. Hatırlatıcı, satıcı malzeme numarası, kişisel bilgiler, sipariş birimi, menşe verileri ve sıralama terimi gibi gerekli bilgileri doldurun.

Step 4- Bilgi kaydı açıklaması olarak adlandırılabilecek bilgi kaydı notunu sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir bilgi kaydı oluşturulacaktır.

Malzeme ve satıcıya ait birleşik bilgiler, satın alma bilgisi kaydı olarak bilinen bir kayıtta tutulur. Ancak belirli bir malzeme, farklı satıcılardan farklı zaman aralıklarında sipariş edilebilir. Bu bilgiler, kaynak listesi olarak adlandırılan bir listede tutulabilir. Bir kaynak listesi hakkında dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıdaki gibidir:

  • Kaynak listesi, belirli bir zaman çerçevesinde bir malzeme için olası tedarik kaynaklarının bir listesini içerir.

  • Kaynak listesi, belirli bir satıcıdan belirli bir malzemenin sipariş edilmesi için gereken süreyi belirtir.

  • Kaynak listesi bir tesisten diğerine kopyalanabilir.

Kaynak listesi aşağıdaki iki yolla oluşturulabilir -

  • Automatically
  • Manually

Kaynak Listesinin Otomatik Oluşturulması

Malzeme ana sayfasındaki birkaç ayar değiştirilerek kaynak listesi otomatik olarak oluşturulabilir. Aşağıda verilen adımlar takip edilerek otomatik kaynak listesi oluşturulabilir.

Step 1- MM02'ye gidin (kendisi için otomatik olarak kaynak listesi oluşturmak istediğiniz ana malzeme düzenleme modu). Tüm görünümleri seçin.

Step 2- Satın alma görünümünün içinde, kaynak listesi kutusunu işaretleyin. Kaydet'e tıklayın. Materyal için kaynak listesi otomatik olarak oluşturulacaktır.

Kaynak Listesinin Manuel Olarak Oluşturulması

Kaynak listesi aşağıda verilen adımlar izlenerek manuel olarak oluşturulabilir -

Kaynak Listesini Koruma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Ana Veriler ⇒ Kaynak Listesi ⇒ Bakım

TCode: ME01

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Bakım'a tıklayın.

Step 2 - Kaynak listesini ve ilgili tesis ayrıntılarını korumak istediğiniz malzeme numarasını girin.

Step 3- Geçerli dönemler, satıcının adı, satın alma organizasyonu vb. Gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet simgesine tıklayın. Materyal için kaynak listesi artık korunmaktadır.

Her kuruluş, iş ihtiyaçlarını tamamlamak için malzeme veya hizmetler alır. Satıcılardan veya bayilerden malzeme satın alma ve hizmet alma sürecine tedarik denir. Malzeme tedarik etmek için gerekli adımlar, tedarik döngüsünü oluşturur. Her kuruluş, malzemeyi doğru fiyata doğru miktarda tedarik etmek için bazı ortak sıralı adımları gerçekleştirir. Bir satın alma döngüsündeki önemli adımlar aşağıdaki gibidir -

  • İhtiyacın Belirlenmesi
  • Satın Alma Siparişi Oluşturma
  • Mal Makbuzunun Kaydedilmesi
  • Fatura Kaydetme

İhtiyacın Belirlenmesi

Bu, bir satın alma döngüsünün ilk adımıdır. Şirket tarafından hangi malzeme veya hizmetlerin talep edildiğinin ve hangi tedarikçinin gereksinimi karşılayabileceğinin belirlendiği mantıksal alt bölümdür. Bir gereksinim listesi hazırlanır ve daha sonra organizasyon içindeki üst düzey bir otorite tarafından onaylanır. Onaydan sonra, satıcıya gönderilen bir onay düzeyi daha olan satınalma siparişi olarak bilinen resmi bir liste yapılır.

Satın Alma Siparişi Oluşturma

Satınalma siparişi, malzeme veya hizmetleri sağlamak için satıcıya gönderilen gereksinimlerin resmi ve nihai teyididir. Bir satınalma siparişi, ilgili fabrikayla birlikte malzemenin adı, şirket kodu ile birlikte satın alma organizasyonunun ayrıntıları, satıcının adı ve teslimat tarihi gibi önemli bilgileri içerir. Aşağıda verilen adımlar izlenerek bir satınalma siparişi oluşturulabilir -

Satın Alma Siparişi Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Satın Alma Siparişi ⇒ Oluşturma ⇒ Satıcı / Tedarik Tesisi Bilinen

TCode: ME21N

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Bilinen Satıcı / Tedarik Tesisi Oluştur öğesini seçin.

Step 2 - Satıcının adı, satın alma organizasyonu, satın alma grubu, şirket kodu ve örneğin malzeme numarası, fiyat, para birimi ve fabrika gibi malzeme ayrıntıları gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 3 - Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi sekmeleri seçerek Öğe altındaki gerekli tüm ayrıntıları doldurun -

  • Fatura / Teslimat Sekmesi (Vergi kodunu, Ödeme hüküm ve koşullarını ve incoterms'i belirtin)

  • Atama Sekmesi (Geçerli bir defteri kebir kodu, iş alanı ve WBS öğesi sağlayın)

Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Satın Alma Siparişi oluşturulacaktır.

Mal Makbuzunun Kaydedilmesi

Satınalma siparişini işledikten sonra, satıcı malzemeyi sipariş eden tarafa teslim eder ve bu işleme Mal Girişi adı verilir. Malzemenin sipariş veren tarafından alındığı, durumunun ve kalitesinin doğrulandığı aşamadır. Malzeme önceden tanımlanmış kaliteye göre doğrulandıktan sonra, bir mal girişi kaydedilir. Mal girişi aşağıda verilen adımlar izlenerek kaydedilebilir.

Mal Girişini Gönderme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Envanter yönetimi ⇒ Mal hareketi ⇒ Mal hareketi

TCode: MIGO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Mal hareketi (MIGO) öğesini seçin.

Step 2- Hareket tipi (mal girişi için 101), malzemenin adı, alınan miktar, depolama yeri detayları ve malzemenin yerleştirileceği tesis gibi gerekli tüm detayları doldurun. Kaydet'e tıklayın. Artık malzeme için Mal Girişi kaydedildi.

Fatura Kaydetme

Fatura, mal girişinden sonra satıcıdan alınır ve ardından fatura siparişi veren tarafından doğrulanır. Bu, satıcıya (satıcıya) firmadan ödeme yapıldığı ve fatura ile PO'nun mutabakatının yapıldığı aşamadır. Aşağıda verilen adımlar izlenerek bir fatura kaydedilebilir -

Fatura Gönderme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Lojistik Fatura doğrulama ⇒ Belge Girişi ⇒ Fatura Girin

TCode: MIRO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Fatura Gir'i seçin.

Step 2- Fatura kayıt tarihi, satıcıya ödenen tutar ve tutarın ödendiği miktar gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet'e tıklayın. Fatura artık mal girişi için kaydedildi.

Her organizasyonda tedarik, toplama gereksinimleri ile başlar. Gereksinimler toplandığında, satın alma organizasyonunu bilgilendirmemiz gerekir. Satın Alma Talebi, gereksinimlerin listesini içeren bir belgedir. Bir satın alma talebiyle ilgili dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır:

  • Satın alma talebi, belirli bir malzeme listesini tedarik etmek için satın alma kuruluşuna yapılan bir taleptir.

  • Dahili bir belgedir ve organizasyon içinde kalır.

  • Satın alma talebinin satın alma organizasyonundan onaylanması gerekiyor.

  • Bir satın alma talebi zaten onaylanmışsa, yalnızca sınırlı bir ölçüde değiştirilebilir.

  • Aşağıdaki tedarik türleri için satınalma talebi oluşturulabilir -

    • Standard - Satıcıdan bitmiş malzeme alma.

    • Subcontracting - Satıcıya hammadde sağlamak ve bitmiş malzeme almak.

    • Consignment - Şirketin tesislerinde tutulan malzemenin tedarik edilmesi ve bunun için satıcıya ödeme yapılması.

    • Stock transfer - Organizasyon içinden malzeme almak.

    • External service - Üçüncü taraf satıcıdan bakım gibi hizmetler almak.

Satın Alma Talebi Oluşturun

Aşağıda verilen adımlar izlenerek bir Satın Alma Talebi oluşturulabilir -

Satın Alma Talebi Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Satın Alma Talebi ⇒ Oluşturma

TCode: ME51N

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütme oluştur simgesini seçin.

Step 2- Malzemenin adı, miktarı, teslim tarihi, malzeme grubu ve tesis gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Satın Alma Talebi oluşturulacaktır.

Bir satın alma talebi oluşturduktan sonra, gereksinimleri satıcıya göndermemiz gerekir. Satın alma siparişi olarak bilinen bir belge aracılığıyla yapılır. Bir satın alma siparişi, doğrudan bir satın alma talebinden oluşturulabilir.

Satın Alma Talebinden Satın Alma Siparişi Oluşturma

Bir satın alma talebinden bir satın alma siparişi oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin. -

TCode: ME21N

Step 1- Satın alma siparişi ana ekranına gitmek için TCode girin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Satın Alma Talebi'ni seçin.

TCode: ME21N

Step 2- Satın alma siparişi oluşturmak istediğiniz satın alma talebi numarasını sağlayın. Ardından yürüt simgesini seçin.

Step 3 - Standart referans Satın Alma Talebini NB Standart PO'nun yanındaki sepete sürükleyin.

Step 4- Satın alma siparişinin ayrıntılarını doğrulayın ve ihtiyaca göre gerekli değişiklikleri yapın. Kaydet'e tıklayın. Artık seçilen satın alma talebinden bir satın alma siparişiniz var.

Satıcı seçimi, satın alma döngüsünde önemli bir süreçtir. Gereksinimler toplandıktan sonra, gereksinimleri mümkün olan en iyi fiyatla karşılayabilecek olası tedarikçiler aramaya başlarız. Bu nedenle, satıcılardan malzeme fiyatını belirten fiyat tekliflerini, hüküm ve koşullarıyla birlikte sunmaları istenir. Bu talep, teklif talebi (RFQ) olarak bilinir. Aşağıda bir teklif talebi hakkında dikkat edilmesi gereken temel noktalar listelenmiştir -

  • Fiyat teklifi talebi, satıcılara, fiyatlandırmalarını ve hüküm ve koşullarını belirten bir teklif sunmaları için gönderilen bir davet biçimidir.

  • Sunulacağı mal veya hizmetler, miktar, teslimat tarihi ve teklif tarihi ile ilgili ayrıntıları içerir.

  • Teklif, teklif talebine yanıt olarak bir satıcının verdiği cevaptır.

Bir teklif talebi aşağıdaki iki yolla oluşturulabilir:

  • Manually
  • Satın Alma Talebinden Otomatik Olarak

RFQ'nun Manuel Oluşturulması

Aşağıda verilen adımlar izlenerek bir Teklif Talebi manuel olarak oluşturulabilir -

RFQ Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Teklif / Teklif ⇒ Teklif Talebi ⇒ Oluştur

TCode: ME41

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütme oluştur simgesini seçin.

Step 2 - RFQ türü (standartsa, AN), dil, RFQ tarihi, satın alma organizasyonu ve grup gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 3 - Malzemenin adını, malzeme miktarını, malzeme grubunu ve son teklif tarihini belirtin.

Step 4 - Malzemenin miktarını ve teslim tarihini belirtin.

Step 5- RFQ'yu adreslediğiniz satıcı adresini (sokak numarası, şehir, ülke, pin kodu) sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Teklif Talebi oluşturulacaktır.

Satın Alma Talebinden Otomatik Teklif Talebi Oluşturma

Teklif talebi, aşağıda verilen adımlar izlenerek satın alma talebine referansla da oluşturulabilir -

Step 1 - RFQ'nun ana ekranında, PReq'e Referans sekmesini seçin.

Step 2- RFQ oluşturmak istediğiniz talep numarasını girin. Kaydet'e tıklayın. Satın Alma Talebine göre yeni bir Teklif Talebi oluşturulacaktır.

Satıcı seçimi, satın alma döngüsünde önemli bir süreçtir. Satıcılar teklif süreci ile seçilebilir. Bir tedarikçiyi kısa listeye aldıktan sonra, bir kuruluş belirli maddeleri belirli koşullarla tedarik etmek için söz konusu satıcıyla bir anlaşma yapar. Tipik olarak bir anlaşmaya varıldığında, satıcıyla resmi bir sözleşme imzalanır. Bu nedenle, bir ana sözleşme, bir satıcıyla uzun vadeli bir satın alma anlaşmasıdır. -

Anlaşma taslağı hakkında dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıdaki gibidir

  • Anlaşma ana hatlarıyla, satıcı tarafından sağlanacak malzemeye ilişkin hüküm ve koşulları içeren bir satıcıyla yapılan uzun vadeli bir satın alma anlaşmasıdır.

  • Bir ana sözleşmenin koşulları, belirli bir süreye kadar geçerlidir ve önceden tanımlanmış belirli bir miktarı veya değeri kapsar.

Anlaşma ana hatları aşağıdaki iki türden olabilir:

  • Contract
  • Zamanlama anlaşması

Sözleşme

Sözleşme, belirli bir zaman çerçevesinde önceden tanımlanmış bir malzeme veya hizmet üzerinden bir satıcı ile sipariş veren taraf arasındaki uzun vadeli bir sözleşmedir. İki tür sözleşme vardır -

  • Quantity Contract - Bu tür bir sözleşmede, genel değer, satıcı tarafından tedarik edilecek toplam malzeme miktarı cinsinden belirtilir.

  • Value Contract - Bu tür bir sözleşmede, toplam değer, o malzeme için satıcıya ödenecek toplam tutar olarak belirlenir.

Bir sözleşme oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin. -

Sözleşme Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Anlaşma Anlaşma ⇒ Sözleşme ⇒ Oluşturma

TCode: ME31K

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütme oluştur simgesini seçin.

Step 2 - Sözleşme tarihi ile birlikte satıcının adını, sözleşme türünü, satın alma organizasyonunu, satın alma grubunu ve tesisi belirtin.

Step 3 - Sözleşme geçerlilik başlangıç ​​tarihi, bitiş tarihi ve ödeme koşulları (yani ödeme koşulları) gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 4- Hedef miktarla birlikte malzeme numarasını belirtin. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Sözleşme oluşturulacak.

Zamanlama anlaşması

Bir çizelgeleme sözleşmesi, bir zaman çerçevesi içinde önceden belirlenmiş tarihlerde tedarik edilen önceden tanımlanmış bir malzeme veya hizmet üzerinden satıcı ile sipariş veren taraf arasında uzun vadeli bir ana sözleşmedir. Bir planlama anlaşması aşağıdaki iki şekilde oluşturulabilir:

  • Planlama anlaşması oluşturma
  • Anlaşma için zamanlama satırlarını koruyun

Planlama Anlaşması Oluşturma

Bir planlama anlaşması oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Planlama Anlaşması Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Anahat Anlaşması ⇒ Planlama Anlaşması ⇒ Oluşturun ⇒ Bilinen Satıcı

TCode: ME31L

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütme oluştur simgesini seçin.

Step 2 - Satıcının adını, anlaşma türünü (planlama anlaşması için LP), satın alma organizasyonunu, satın alma grubunu, tesisi ve anlaşma tarihini belirtin.

Step 3 - Sözleşme geçerlilik başlangıç ​​tarihi, bitiş tarihi ve ödeme koşulları (yani ödeme koşulları) gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun.

Step 4- Hedef miktar, net fiyat, para birimi ve malzeme grubu ile birlikte malzeme numarasını sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Planlama Anlaşması oluşturulacak.

Sözleşme için Çizelgeleme Hatlarını Koruyun

Çizelge satırları, aşağıda verilen adımlar izlenerek bir çizelgeleme anlaşması için korunabilir.

Çizelge Hatlarını Koruma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Anahat Anlaşması ⇒ Planlama Anlaşması ⇒ Teslimat Planı ⇒ Bakım

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütmeyi sürdür simgesini seçin.

Step 2 - Planlama anlaşması numarasını sağlayın.

Step 3- Satır öğesini seçin. Öğe sekmesine gidin. Teslimat Planı'nı seçin.

Step 4- Teslimat programı tarihini ve hedef miktarı sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Planlama anlaşması için artık çizelge satırları korunmaktadır.

İhtiyaca bağlı olarak farklı satıcılardan belirli bir malzeme temin edilebilir. Bu şekilde, bir malzemenin toplam gereksinimi farklı satıcılara dağıtılır, yani kota her tedarik kaynağına atanır. Bu, kota düzenlemesi olarak bilinir. Kota düzenlemesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıdaki gibidir:

  • Kota düzenlemesi, toplam malzeme ihtiyacını belirli tedarik kaynakları, yani satıcılar arasında böler ve ardından her kaynağa bir kota atar.

  • Bu belirli kota, atanmış bir satıcıdan veya kaynaktan tedarik edilecek malzeme kısmını belirtir.

  • Kota derecelendirmesi, belirli bir kaynağa veya satıcıya atanacak malzeme miktarını belirlemek için kullanılır. En düşük kota derecelendirmesine sahip kaynak, geçerli bir kaynağı temsil eder.

  • Kota derecelendirmesi, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir -

    Kota derecelendirmesi = (Ayrılan Kota Miktarı + Kota Baz Miktarı) / Kota

    Kota Tahsis Edilen Miktar, belirli bir kaynaktan tedarik edilen tüm siparişlerden alınan toplam miktardır. Kota Baz Miktarı, yeni tedarik kaynağından alınan miktardır. Kota, belirli bir tedarik kaynağına verilen toplam malzeme gereksinimidir.

  • Bir kota oluşturmadan önce zorunlu ayar, bilgi kaydının ve kaynak listesinin belirli malzeme için korunması gerektiğidir. Ayrıca, ana materyalde kaynak listesi ve kota düzenlemesi kullanım onay kutuları işaretlenmelidir. Bu ayar, malzeme yöneticisinde TCode MM03'e gidilerek yapılabilir. Satın alma görünümünde, kota düzenlemesi kullanımını ve kaynak listesini kontrol edin. Ayar artık kota düzenlemesi için yapılmaktadır.

Kota Düzenlemesi Oluşturun

Kota düzenlemesi, bir malzemenin toplam gereksinimini belirli tedarik kaynakları, yani satıcılar arasında böler. Bir kota düzenlemesi oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Kota Düzenlemesi Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Ana Veriler ⇒ Kota Düzenlemesi ⇒ Koruma

TCode: MEQ1

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütmeyi sürdür simgesini seçin.

Step 2 - Kota düzenlemesinin sürdürülmesi gereken malzeme numarasını ve tesisi girin.

Step 3 - Tarihleri ​​'geçerlilik başlangıcı' ve 'geçerlilik tarihi' ve 'miktar bölünmüşlüğü'nde değer sağlayın.

Step 4- Satıcıların adını ve onlara tahsis edilen miktarı girin. Kaydet'e tıklayın. Artık belirli malzeme için kota düzenlemesi yapılmaktadır.

SAP ERP sistemleri, işlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için tasarlandı. Satınalma siparişi, teklif talebi, mal girişi gibi belgeler bir işin temel unsurlarıdır. Bu belgelerin güvenliğe ihtiyacı vardır, yani belgelerden herhangi biri yanlış gönderilmişse, işletme çeşitli düzeylerde etkilenebilir. Bu belgeleri güvence altına almak için, olarak bilinen bir konsepte sahibiz.posting period.

Bir kayıt dönemi, yalnızca belirli bir zaman diliminde bir kişinin belgelerde değişiklik yapmasına izin verir. Bazen "yalnızca belirli bir şirket kodu için bu zaman diliminde gönderime izin verilir" gibi hatalar alırsınız. Bu, belirli bir şirket kodu için, bir kayıt döneminin sürdürüldüğü ve bu belgeye yalnızca bu süre içinde kayıt yapılmasına izin verildiği anlamına gelir. Bir şirket için bir kayıt dönemi, aşağıdaki gibi beş alan kullanılarak tanımlanabilir -

  • Mali Yıl Varyantını Koru
  • Mali Yıl Varyantını Şirket Koduna Atayın
  • Açık Kayıt Dönemleri için Varyantları Tanımlayın
  • Varyantı Şirket Koduna Ata
  • Kayıt Dönemlerini Açma ve Kapatma

Mali Yıl Varyantını Koru

Mali yıl varyantı, bir şirket için mali tabloların geri çekildiği dönemdir. Farklı şirketlerin farklı mali yılları vardır. Mali yıl varyantı, aşağıda verilen adımlar izlenerek korunabilir.

Mali Yıl Varyantını Koruma Yolu

Finansal muhasebe ⇒ Finansal Muhasebe Global Ayarlar ⇒ Defterler ⇒ Mali Yıl ve Kayıt Dönemleri ⇒ Mali Yıl Değişkenini Koru

TCode: OB29

Step 1 - IMG Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Mali Yıl Varyantını Koru öğesini seçin.

Step 2 - Yeni Girişler'i tıklayın.

Step 3- Mali yıl varyantının adını, kayıt açıklaması ve numarasıyla birlikte sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Mali Yıl Varyantı oluşturulacak.

Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu Atayın

Mali yıl varyantına şirket kodu atamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu Atamanın Yolu

Finansal muhasebe ⇒ Finansal Muhasebe Global Ayarlar ⇒ Defterler ⇒ Mali Yıl ve Kayıt Dönemleri ⇒ Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu Atayın

TCode: OB37

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Şirket Kodunu Mali Yıl Varyantına Ata öğesini seçin.

Step 2- Mevcut ödevi görüntüleyebilir ve buna göre değiştirebiliriz. Kaydet'e tıklayın. Mali Yıl Varyantı artık şirket koduna atanmıştır.

Açık Kayıt Dönemleri için Varyantları Tanımlayın

Açık kayıt dönemleri için varyantları tanımlamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Açık Kayıt Dönemleri için Varyantları Tanımlama Yolu

Finansal muhasebe ⇒ Finansal Muhasebe Global Ayarlar ⇒ Defterler ⇒ Mali Yıl ve Kayıt Dönemleri ⇒ Kayıt Dönemleri ⇒ Açık Kayıt Dönemleri için Varyantları Tanımlayın

TCode: OBBO

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Açık Kayıt Dönemleri için Varyantları Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler'i tıklayın.

Step 3- Varyantın adını girin. Kaydet'e tıklayın. Açık kayıt dönemleri için yeni bir Varyant oluşturulacaktır.

Varyantı Şirket Koduna Ata

Şirket koduna bir varyant atamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Varyantı Şirket Koduna Atama Yolu

Finansal muhasebe ⇒ Finansal Muhasebe Global Ayarlar ⇒ Defterler ⇒ Mali Yıl ve Kayıt Dönemleri ⇒ Kayıt Dönemleri ⇒ Varyantları Şirket Koduna Atayın

TCode: OBBP

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Varyantları Şirket Koduna Ata'yı seçin.

Step 2- Mevcut ödevi görüntüleyebilir ve buna göre değiştirebiliriz. Kaydet'e tıklayın. Varyant artık şirket koduna atanmıştır.

Kayıt Dönemlerini Açma ve Kapatma

Kayıt dönemi, yalnızca belirli bir zaman diliminde belgelerde değişiklik yapmanıza ve göndermenize olanak tanır. Açık ve kapalı kayıt dönemleri aşağıda verilen adımlar izlenerek sürdürülebilir.

Kayıt Dönemlerini Açma ve Kapatma Yolu

Finansal muhasebe ⇒ Finansal Muhasebe Global Ayarlar ⇒ Defterler ⇒ Mali Yıl ve Kayıt Dönemleri ⇒ Kayıt Dönemleri ⇒ Açık ve Kapalı Kayıt Dönemleri

TCode: OB52

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Kayıt Dönemlerini Aç ve Kapat'ı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler'i tıklayın.

Step 3- Varyantın adını, hesap ayrıntılarını ve yüklenmesine izin verilen yılı sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Kayıt Dönemi artık varyant için korunmaktadır.

Satın almanın zaman ve maliyet açısından verimli yapılabilmesi için SAP ERP uygulamaya kondu. Çeşitli mal ve hizmetler için tedarik yapılabilir. Tedarik, bir satın alma emri, yani satıcılara verilen resmi bir belge oluşturmakla başlar ve tedarik edilecek malların ve malzemelerin bir listesini içerir. Buna göre, farklı tedarik türleri için satın alma siparişleri oluşturulabilir. Satın alma türü olarak bilinen bir alanda sürdürülebiliritem category Aşağıda gösterildiği gibi.

Farklı tedarik türleri için, aşağıdaki gibi dört tür satın alma siparişi vardır:

  • Taşeronluk Satın Alma Siparişi
  • Konsinye Satın Alma Siparişi
  • Stok Transferi Satın Alma Siparişi
  • Hizmet Satın Alma Siparişi

Taşeronluk Satın Alma Siparişi

Taşeronlukta satıcı (alt yüklenici), bir ürünü ürettiği bileşenleri sipariş veren taraftan alır. Ürün, şirketiniz tarafından bir satın alma siparişi ile sipariş edilir. Satıcının (satıcının) sipariş ettiği ürünleri üretmesi için ihtiyaç duyduğu bileşenler satınalma siparişinde listelenir ve alt yükleniciye verilir.

Bir alt sözleşme satınalma siparişi oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Satın Alma Siparişi oluşturmak için TCode: ME21N

Taşeronluk Kalem Kategorisi: L

  • TCode'u komut alanına girin.

  • Sizi satın alma siparişi ekranına götürecektir.

  • Satıcının adı, kalem kategorisi, malzemenin adı, malzemenin tedarik edildiği tesis ve teslimat tarihi gibi gerekli tüm ayrıntıları sağlayın.

  • Kaydet'e tıklayın. Taşeronluk Satınalma siparişi oluşturulacaktır.

Konsinye Satın Alma Siparişi

Konsinye olarak, malzeme organizasyon mağaza tesislerinde mevcuttur, ancak yine de malzemenin satıcısına (satıcıya) / Sahibine aittir. Konsinye stoklarındaki malzemeyi kullanırsanız, satıcıya ödeme yapmanız gerekir.

Bir konsinye satınalma siparişi oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Satın Alma Siparişi oluşturmak için TCode: ME21N

Konsinye Ürün Kategorisi: K

  • TCode'u komut alanına girin.

  • Sizi satın alma siparişi ekranına götürecektir.

  • Satıcının adı, kalem kategorisi, malzemenin adı, malzemenin tedarik edildiği tesis ve teslimat tarihi gibi gerekli tüm ayrıntıları sağlayın.

  • Kaydet'e tıklayın. Konsinye Satınalma siparişi oluşturulacaktır.

Stok Transferi Satın Alma Siparişi

Stok transferinde mallar bir firma bünyesinde temin edilir ve tedarik edilir. Bir fabrika, malları başka bir tesisten (alıcı tesis / veren tesis) dahili olarak sipariş eder. Mallar, özel bir satın alma siparişi türü ile tedarik edilir.stock transport order.

Bir hisse senedi transferi satınalma siparişi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Satın Alma Siparişi oluşturmak için TCode: ME21N

Stok Transferi Ürün Kategorisi: U

  • TCode'u komut alanına girin.

  • Sizi satın alma siparişi ekranına götürecektir.

  • Satıcının adı, kalem kategorisi, malzemenin adı, malzemenin tedarik edildiği tesis ve teslimat tarihi gibi gerekli tüm ayrıntıları sağlayın.

  • Kaydet'e tıklayın. Stok Transferi Satınalma siparişi oluşturulacaktır.

Hizmet Satın Alma Siparişi

Hizmette, üçüncü bir taraf bir şirkete hizmet sağlar. Bu hizmetler, elektrik ve makinelerin yağlanması gibi bakım işlevlerini içerir. Bir hizmet satın alma siparişi oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Satın Alma Siparişi oluşturmak için TCode: ME21N

Hizmet Öğesi Kategorisi: D

  • TCode'u komut alanına girin.

  • Sizi satın alma siparişi ekranına götürecektir.

  • Satıcının adı, kalem kategorisi, malzemenin adı, malzemenin tedarik edildiği tesis ve teslimat tarihi gibi gerekli tüm ayrıntıları sağlayın.

  • Kaydet'e tıklayın. Hizmet Satın Alma siparişi oluşturulacaktır.

Tedarik süreci, ihtiyaçların toplanmasıyla başlar ve satıcılardan mal tedariki ile sona erer. Mallar bir satıcıdan temin edildikten sonra, gerektiğinde tüketilebilmeleri için şirketin tesislerine doğru yere yerleştirilmeleri gerekir. Envanter yönetimi, satıcılardan alınan stokların şirket tesislerinde doğru yere yerleştirilmesi ve taşınması ile ilgilidir. -

Envanter yönetimi hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda listelenmiştir -

  • Envanter yönetimi, değer veya miktar bazında stok yönetimi ile ilgilenir.

  • Tüm mal hareketlerinin planlanması, girişi ve kayıtlarının tutulmasını içerir.

  • Mal hareketi, envanterdeki tüm stok miktarını ve değerini güncelleyen bir belge oluşturur. material document.

  • Bir maddi belge, bir belge numarası ve belge yılı ile anılır.

Envanter yönetimi yaparken normalde aşağıdaki terimlerle karşılaşırsınız -

  • Hareket türü
  • Mal Girişi
  • Reservation
  • Mal sorunu

Hareket türü

Hareket türü, stoktaki stok kaydı türünü tanımlar. Stoktaki kaydın mal girişine mi yoksa mal çıkışına mı aykırı olduğunu temsil eder. SAP MM'deki önemli hareket türleri aşağıdaki gibidir -

  • 101 - Satın alma siparişi veya sipariş için mal girişi.

  • 103 - GR bloke stoka satın alma siparişi için mal girişi.

  • 201 - Bir maliyet merkezi için mal çıkışı.

  • 261 - Bir sipariş için mal çıkışı

  • 301 - Tek adımda gönderme tesisini tesise aktarın

  • 305 - İki adımda gönderme tesisini tesise aktarın - depoya yerleştirme

  • 311 - Tek adımda kayıt depolama yerini depolama konumuna aktarın

  • 313 - İki adımda depolama konumlarını depolama konumuna stok aktarımı - depodan çıkarma.

Hareket türlerine aşağıda verilen adımlar izlenerek ulaşılabilir -

Hareket Türüne Ulaşma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Envanter Yönetimi ⇒ Mal Hareketi ⇒ Mal Hareketi (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Mal Hareketi'ni (MIGO) seçin.

Step 2- GR Mal Makbuzu açılır menüsünü seçin. Çok sayıda standart hareket türü elde edeceksiniz ve ihtiyacınıza göre birini seçebilirsiniz.

Mal Girişi

Mal girişi, sipariş veren tarafından malzemenin teslim alındığı ve durumunun ve kalitesinin doğrulandığı aşamadır. Hareket tipine bağlı olarak stok, mal girişi yardımı ile stoka kaydedilir. Mal girişi, depo stokundaki artışı gösterecektir. Mal girişinin iki senaryosu vardır -

  • Mal Fişinin Oluşturulması

  • Mal Fişinin İptali

Mal Fişinin Oluşturulması

Mal girişi aşağıda verilen adımlar izlenerek kaydedilebilir.

Mal Girişini Gönderme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Envanter Yönetimi ⇒ Mal Hareketi ⇒ Mal Hareketi (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Mal Hareketi'ni (MIGO) seçin.

Step 2- Mal girişi, çeşitli belgelerin karşısına kaydedilebilir. Açılır menüden gerekli belgeyi seçin. Bu durumda satınalma siparişini seçiyoruz. İhtiyaca göre hareket türünü seçin.

Step 3- Seçilen referans belgesinden malzeme, miktar, fabrika vb. Gibi tüm ayrıntıları alacaktır. Belgeyi kontrol etmek için kontrol sekmesini seçin. Ardından Kaydet'e tıklayın. Bir malzeme belge numarası oluşturulacaktır. Mal girişi artık bir satın alma belgesine karşı kaydedilmektedir.

Mal Fişinin İptali

Bazen bir mal girişi doğru kaydedilmez ve bu durumda iptal edilir. Bir mal girişini iptal etmek için aşağıda verilen adımları izleyin.

Mal Girişini İptal Etme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Envanter Yönetimi ⇒ Mal Hareketi ⇒ Mal Hareketi (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1- MIGO ekranında, açılır menüden Malzeme Belge Numarasına karşı İptal'i seçin. Malzeme belge numarasını sağlayın.

Step 2- Tüm detayları malzeme belgesinden alacaktır. Belgeyi kontrol etmek için kontrol sekmesini seçin. Ardından Kaydet'e tıklayın. Bir malzeme belge numarası oluşturulacaktır. Mal girişi artık iptal edildi.

Rezervasyon

Bazen hisse senetleri, belirli bir zamanda kullanılabilir hale getirilebilmeleri için önceden bloke edilmelidir. Bu olarak bilinirreservation. Rezervasyon, belirli bir zamanda stok mevcudiyetini sağlar. Ayrılan miktar TCode MMBE tarafından görüntülenebilir. Malzeme numarasını ve tesisi belirtin. Ayrılan miktar aşağıda gösterildiği gibi ayrılmış sekmesinde görülebilir.

Bir Rezervasyon oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Rezervasyon Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Envanter Yönetimi ⇒ Rezervasyon ⇒ Oluştur

TCode: MB21

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütme oluştur simgesini seçin.

Step 2 - Tarihi, hareket tipini ve rezervasyon yapılacak tesisi girin.

Step 3- Rezervasyon yapmak istediğiniz sipariş numarasını girin. Rezerve edilecek malzeme ayrıntılarını ve miktarı sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Sipariş için rezervasyon artık yapılıyor.

Mal sorunu

Mal çıkışı, numune almak için materyalin geri çekilmesi veya malların satıcıya geri verilmesi gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilecek bir stoğu stoktan çıkarmak anlamına gelir. Bir mal çıkışı, depodaki miktarın azalmasına neden olur. Bir mal çıkışını göndermek için aşağıda verilen adımları izleyin.

Mal Çıkışı Gönderme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Envanter Yönetimi ⇒ Mal Hareketi ⇒ Mal Hareketi (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Mal Hareketi'ni (MIGO) seçin.

Step 2- Açılır menüden mal çıkışını seçin. Mal çıkışı, çeşitli belgelere karşı kaydedilebilir. Açılır menüden gerekli belgeyi seçin. Örneğin, bu durumda satınalma siparişini seçiyoruz. İhtiyaca göre hareket türünü seçin.

Step 3- Seçilen referans belgesinden malzeme, miktar, fabrika vb. Gibi tüm ayrıntıları alacaktır. Belgeyi kontrol etmek için kontrol sekmesini seçin. Ardından Kaydet'e tıklayın. Bir malzeme belge numarası oluşturulacaktır. Mal Çıkışı artık bir satın alma belgesine karşı kaydedilmektedir.

Her kuruluş, iş ihtiyaçlarını tamamlamak için mal veya hizmet satın alır. Mallar bir satıcıdan tedarik edildikten ve mal girişi yoluyla şirketin tesislerine yerleştirildikten sonra, satın alınan mal ve hizmetler için satıcıya ödeme yapmamız gerekir. Malzemenin detayları ile birlikte ödenecek tutar, satıcı tarafından, '' olarak bilinen bir belge şeklinde sağlanır.invoice. Satıcıya ödeme yapmadan önce faturayı doğrulamamız gerekiyor. Faturayı ödeme yapmadan önce doğrulama işlemi şu şekilde bilinir:invoice verification. Fatura doğrulama ile ilgili dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıdaki gibidir:

  • Fatura doğrulaması, satın alma siparişi ve mal girişinden sonra tedarikin sonunu işaret eder.

  • Fatura kaydı, finans ve muhasebe alanındaki tüm ilgili belgeleri günceller.

  • Gerçek faturadan farklı olan bloke edilen fatura, fatura doğrulaması ile işlenebilir.

Fatura doğrulamada normalde aşağıdaki şartlardan biri gelir -

  • Faturanın Kaydedilmesi
  • Engellenen Fatura
  • Değerlendirilmiş Makbuz Mutabakatı (ERS)

Faturanın Kaydedilmesi

Faturanın kaydı, satıcıdan mallar alındıktan ve mal girişi tamamlandıktan sonra yapılır. Bir satıcıdan alınan fatura, sipariş veren taraf tarafından maliyet, miktar ve kaliteye göre doğrulanır ve ardından fatura, bu satın alma siparişine karşı kaydedilir.

Bu, satıcıya (satıcıya) firmadan ödeme yapıldığı ve fatura ile PO'nun mutabakatının yapıldığı aşamadır. Fatura kaydetmek için aşağıda verilen adımları izleyin.

Fatura Gönderme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Lojistik Fatura Doğrulaması ⇒ Belge Girişi ⇒ Fatura Girin

TCode: MIRO

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Fatura Gir'i seçin.

Step 2- Fatura kayıt tarihi, satıcıya ödenen tutar ve tutarın ödendiği miktar gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet'e tıklayın. Fatura artık mal girişi için kaydedildi.

Engellenen Fatura

Bazen muhasebe departmanı, toplanan faturaya göre bir satıcıya ödeme yapamayabilir. Bu, aşağıdaki senaryoda olabilir. Bir fatura kaydetmeye çalışıyorsunuz, ancak sistem satınalma siparişine veya mal girişine karşı belirli bir varsayılan değer bekliyor ve kaydedilen fatura varsayılan değerden farklı. Bu, faturanın bloke olmasına neden olabilir. Fatura bloke etme nedeni -

  • Madde seviyesinde miktar farkı

  • Madde düzeyinde miktardaki varyans

Faturadaki küçük farklılıkları analiz etmek zordur. Böylelikle sistemde tolerans limitleri belirlenir ve faturadaki varyans tolerans limitleri içinde ise sistem faturayı kabul eder. Sapma tolerans sınırını aşarsa, faturanın bloke olmasına yol açabilir. Bu gibi durumlarda, işlenmesi gerekiyorsa bloke faturanın engelini manuel olarak kaldırmamız veya iptal etmemiz gerekir. Bir faturanın engelini kaldırmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Engellenen Faturayı İptal Etme Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Lojistik Fatura doğrulama ⇒ Daha Fazla İşleme ⇒ Engellenen Faturayı Serbest Bırak

TCode: MRBR

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Engellenen Faturaları Serbest Bırak öğesini seçin.

Step 2- Şirket kodu, fatura belge numarası, satıcı, kayıt tarihi ve satın alma grubu gibi gerekli ayrıntıları sağlayın. Ardından yürüt düğmesini tıklayın. Bloke fatura serbest bırakılacaktır.

Değerlendirilmiş Makbuz Mutabakatı

Değerlendirilmiş Fiş Mutabakatı (ERS), mal girişini otomatik olarak kapatmanın kolay bir yöntemidir. Sipariş veren taraf satıcıyla tüm mali şartlar ve koşullar konusunda anlaştıysa, faturayı doğrulamaya gerek yoktur. Fatura, satın alma siparişinde ve mal girişinde bulunan bilgilerden otomatik olarak gönderilecektir. Aşağıda bir ERS'ye sahip olmanın avantajları verilmiştir -

  • Satın alma siparişleri hızlı bir şekilde kapatılabilir ve kapatılabilir.

  • Faturayı doğrulamaya gerek olmadığı için insan çabalarını azaltır.

  • Faturadaki miktar ve miktar farklılıkları ERS yardımı ile önlenebilir.

ERS'yi uygulamak için satıcı yöneticisinde bazı zorunlu ayarlar yapılmalıdır.

  • XK02'ye gidin (Satıcı yöneticisinin modunu değiştir).

  • Kontrol verileri sekmesini seçin.

  • AutoEvalGRSetmt Del. Ve AutoEvalGRSetmt Ret kutusunu işaretleyin.

  • Kaydet'e tıklayın. Artık belirli bir satıcı ERS için etkinleştirilmiştir.

Bir ERS oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

ERS Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Lojistik Fatura doğrulama ⇒ Otomatik Ödeme ⇒ Değerlendirilmiş Makbuz Mutabakatı (ERS)

TCode: MRRL

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Değerlendirilmiş Makbuz Mutabakatı'nı (ERS) seçin.

Step 2- Şirket kodu, fabrika, mal girişi belge numarası ve tarihi, satıcı ve satın alma belgesi gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet'e tıklayın. İlgili satın alma siparişi ve mal girişi için ERS oluşturulacaktır.

Mal tedarikinin yanı sıra, bir kuruluş bazen bir tür hizmete ihtiyaç duyabilir. Bu hizmetler, ışıkların değiştirilmesi, boyama ve temizlik gibi küçük bakım görevlerini içerir. Bu hizmetler harici yükleniciler tarafından yürütülür ve bu nedenle hizmetlerin tüm satın alma süreci hizmet yönetimi olarak bilinir. Hizmet yönetimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıdaki gibidir:

  • Hizmetler, envanterde tutmak yerine doğrudan tüketime yöneliktir.

  • Hizmet açıklaması, ölçü birimi ile birlikte, ana veri olarak bilinen bir kayıtta saklanır. service master record.

  • Sistem, hizmet giriş sayfası olarak adlandırılan bir sayfada kayıt olarak alınan hizmetleri saklar.

  • Hizmet alımı aşağıdaki iki türden olabilir−

    • Planned Services- Planlı hizmetlerde tedarik anında miktar ve fiyat gibi özellikler önceden bilinir. Bu, tedarikten önce hizmetin niteliğinin ve kapsamının net olduğu anlamına gelir.

    • Unplanned Services- Plansız hizmetlerde tedarik anında miktar ve fiyat gibi özellikler önceden bilinmemektedir. Bu, tedarikten önce hizmetin niteliğinin ve kapsamının net olmadığı anlamına gelir. Bu hizmetler ihtiyaca göre genişletilebilir.

Servis yönetimi aşağıdaki şartlarla ilgilenir−

  • Hizmet Ana Kaydı

  • Hizmet Satın Alma Siparişi

  • Servis Giriş Sayfası

Hizmet Ana Kaydı

Hizmet ana kaydı, bir kuruluş içindeki harici bir satıcıdan tedarik edilebilecek tüm hizmetlerin ayrıntılarını içerir. Hizmetlerin tanımını ve ölçü birimleriyle birlikte içerir. Hizmet ana kaydı, hizmet satın alma siparişi oluşturmak için bir referans görevi görür, ancak gerekli değildir. Hizmet satın alma siparişi, referans olmaksızın manüel olarak da oluşturulabilir. Bir hizmet ana kaydı oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Hizmet Ana Kaydı Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Hizmet Ustası ⇒ Hizmet ⇒ Hizmet Ustası

TCode: AC03

Step 1 - SAP Menü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Service Master'ı seçin.

Step 2 - Aşağıda gösterildiği gibi Yeni Hizmet Oluştur simgesini tıklayın.

Step 3- Hizmet kategorisi, temel ölçü birimi ve değerleme sınıfı gibi gerekli tüm ayrıntıları doldurun. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Hizmet oluşturulacak.

Hizmet Satın Alma Siparişi

SAP MM'de hizmetler, hizmet satın alma siparişi yardımıyla gerçekleştirilir. Miktarla birlikte açıklaması ile hizmet ihtiyacı, hizmet satın alma siparişi şeklinde üçüncü şahsa verilir. Hizmet alım siparişinde önemli alan kalem kategorisidir. Hizmet için madde kategorisi D olacaktır. Böylece aşağıdaki adımlar izlenerek hizmet satınalma siparişi oluşturulabilir.

Satın Alma Siparişi Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Satın Alma Siparişi ⇒ Oluşturma ⇒ Satıcı / Tedarik Tesisi Bilinen

TCode: ME21N

Hizmet Öğesi Kategorisi: D

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Bilinen Satıcı / Tedarik Tesisi seçin.

Step 2- Satıcının adı, kalem kategorisi, malzemenin adı, malzemenin tedarik edildiği tesis ve teslimat tarihi gibi gerekli tüm ayrıntıları sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Hizmet Satın Alma siparişi oluşturulacaktır.

Servis Giriş Sayfası

Bir hizmet giriş sayfası, satın alınan tüm hizmetlerin bir kaydını saklar. Malların tedarik edilmesi durumunda, bir mal girişi belgesi tutuyoruz; hizmet durumunda ise bir hizmet giriş sayfası tutuyoruz. Satıcıya ödememiz gereken ücretleri barındırır. Bir servis giriş sayfası oluşturmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Hizmet Giriş Sayfası Oluşturma Yolu

Lojistik ⇒ ​​Malzeme Yönetimi ⇒ Hizmet Giriş Sayfası ⇒ Bakım

TCode: ML81N

Step 1 - SAP Menüsü ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Yürütmeyi sürdür simgesini seçin.

Step 2- Satın alma siparişi numarası, hizmet numarası, miktar ve fiyat gibi gerekli tüm ayrıntıları sağlayın. Kaydet'e tıklayın. İlgili satınalma siparişi için yeni bir Servis Giriş Sayfası oluşturulacaktır.

Tedarik süreci, bir satın alma siparişi oluşturmakla başlar ve fatura doğrulaması ile sona erer. Tüm süreçte önemli kısımlardan biri malzeme değerlemesidir. Satınalma siparişleri oluşturulurken malzeme fiyatı zorunlu bir alandır ve otomatik olarak belirlenir. Bunun nedeni, malzeme ana bilgisindeki SAP sisteminde malzeme değerlemesinin sürdürülmesidir. Malzeme değerlemesi, mali muhasebedeki genel muhasebe hesaplarını güncellediği için MM ve FI (Finansal Muhasebe) modülleri arasındaki entegrasyonu temsil eder. Malzeme değerlemesi hakkında dikkat edilmesi gereken temel noktalar aşağıdaki gibidir:

  • Malzeme değerlemesi, malzemenin fiyatının ve hangi genel muhasebe hesabında kaydedilmesi gerektiğini belirlemede yardımcı olur.

  • Malzeme değerlemesi, şirket kodu düzeyinde veya tesis düzeyinde gerçekleştirilebilir.

  • Malzeme, farklı tedarik türlerine göre değerlenebilir; olarak bilinirsplit valuation.

Bölünmüş Değerleme

Bölünmüş değerleme, aynı değerleme alanındaki (şirket veya tesis) bir malzemenin stoklarının farklı şekilde değerlenmesine yardımcı olur. Bölünmüş değerlemenin gerekli olduğu bazı örnekler aşağıdaki gibidir as

  • Bir satıcıdan harici olarak temin edilen stok, şirket içi üretim stokundan farklı bir değerleme fiyatına sahiptir.

  • Bir satıcıdan alınan stok, başka bir satıcıdan alınan stoktan farklı bir fiyatla değerlenir.

  • Farklı partiye sahip aynı malzemenin farklı değerleme fiyatları olabilir.

Başka bir konfigürasyon ayarlamadan önce Bölünmüş Değerleme etkinleştirilmelidir. Bölünmüş değerlemeyi etkinleştirmek için aşağıda verilen adımları izleyin.

Bölünmüş Değerlemeyi Etkinleştirme Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Değerleme ve Hesap Atama ⇒ Bölünmüş Değerleme ⇒ Bölünmüş Değerlemeyi Etkinleştir

TCode: OMW0

Step 1 - IMG Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Bölünmüş Değerlemeyi Etkinleştir'i seçin.

Step 2- Split Material Valuation Active seçeneğini tıklayın. Kaydet'e tıklayın. Bölünmüş değerleme artık etkinleştirilmiştir.

Bölünmüş değerleme altındaki bazı önemli terimler aşağıdaki gibidir.

  • Valuation Area- Malzeme fabrika seviyesinde veya şirket kodu seviyesinde değerlendirilebilir. Malzemelerin değerlendiği seviye değerleme alanı olarak bilinir.

  • Valuation Category - Değerleme kategorisi, malzemenin bölünmüş olarak değerlendiği kriterdir.

  • Valuation Type - Değerleme türü, bir değerleme kategorisinin özelliklerini belirtir.

Bölünmüş Değerleme Yapılandırması

Değerleme kategorisi ve değerleme türü tanımlama gibi bölünmüş değerleme yapılandırması yapmak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Bölünmüş Değerlemeyi Yapılandırma Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Değerleme ve Hesap Atama ⇒ Bölünmüş Değerleme ⇒ Bölünmüş Değerlemeyi Yapılandırın

TCode: OMWC

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Bölünmüş Değerlemeyi Yapılandır'ı seçin.

Step 2 - Değerleme türü oluşturmak için Global Türler'i tıklayın.

Step 3 - Oluştur düğmesini tıklayın.

Step 4- Değerleme türünün adını girin. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Değerleme Türü oluşturulacaktır.

Step 5 - Şimdi aynı ekrana gidin ve değerleme kategorisi oluşturmak için Global Kategoriler'i tıklayın.

Step 6 - Oluştur düğmesini tıklayın.

Step 7- Değerleme kategorisinin adını sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Yeni bir Değerleme Kategorisi oluşturulacaktır.

Step 8 - Şimdi aynı ekrana gidin ve değerleme türünü ve değerleme kategorisini eşlemek için Yerel Tanımlar'ı tıklayın.

Step 9- Kedileri tıklayın. → OU düğmesi ..

Step 10- Değerleme türünü, değerleme kategorisini sağlayın ve durumu etkin olarak ayarlayın ve ardından Etkinleştir düğmesini tıklayın. Değerleme kategorisi ve değerleme türü artık eşlenmiştir ve her ikisi de etkinleştirilmiştir.

Değerleme türünü ve değerleme kategorisini koruduktan sonra, aşağıda gösterildiği gibi malzeme ana satırında bunlardan bahsedebilirsiniz.

Mm02'ye gidin (Ana malzeme ekranını değiştir). Burada muhasebe görünümünde değerleme kategorisini ve değerleme sınıfını koruyabilirsiniz. Bu temelde, malzemenin değerlemesi bir satın alma siparişinde yapılacaktır.

SAP MM'de tedarik süreci, bir kuruluş tarafından satıcıya ödenmesi gereken mal ve hizmetlerin maliyetini içerir. Ödenen maliyet bir organizasyonda mutlaka doğru bir genel muhasebe (defteri kebir) hesabına kaydedilmelidir. Satın alma sırasında her seferinde doğru defteri kebir hesabını hatırlamak ve beslemek oldukça imkansızdır. Bu rahatsızlıktan kaçınmak için, SAP sistemi, sistem kaydedilmesi gereken doğru defteri kebir hesabını otomatik olarak belirleyecek şekilde yapılandırılabilir. Defteri kebir hesabı, mal girişi yapıldığında ve ayrıca fatura doğrulaması sırasında kaydedilir. Hesap belirleme aşağıdaki şartlarla ilgilenir−

  • Değerleme Kontrolünü Tanımlayın
  • Değerleme Alanlarını birlikte gruplayın
  • Değerleme Sınıflarını Tanımlayın
  • Otomatik Göndermeyi Yapılandır

Değerleme Kontrolünü Tanımlayın

Değerleme alanları birlikte gruplanabilir ve aynı defteri kebir hesabına aitlerse bir gruplama koduna atanabilir. Örneğin, bir şirket kodu altındaki farklı tesislere aynı değerleme gruplama kodu atanabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Bundan önce değerleme gruplama kodu aktif hale getirilmelidir ve bu aşağıda verilen adımlar izlenerek yapılabilir.

Değerleme Gruplama Kodunu Etkinleştirme Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Değerleme ve Hesap Atama ⇒ Hesap Belirleme ⇒ Sihirbaz Olmadan Hesap Belirleme ⇒ Değerleme Kontrolünü Tanımla

TCode: OMWM

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Değerleme Kontrolünü Tanımla'yı seçin.

Step 2- Değerleme gruplama kodunu seçin. Kaydet'e tıklayın. Değerleme gruplama kodu şimdi etkinleştirildi.

Değerleme Alanlarını Birlikte Gruplayın

Değerleme gruplamasında değerleme alanı ve değerleme gruplama kodu şirket koduna atanır. Bu, aşağıdaki adımları takip ederek yapılabilir.

Değerleme Alanı ve Değerleme Gruplama Kodunu Tanımlama Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Değerleme ve Hesap Atama ⇒ Hesap Belirleme ⇒ Sihirbaz Olmadan Hesap Belirleme ⇒ Birlikte Grupla Değerleme Alanları

TCode: OMWD

Step 1 - IMG Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Değerleme Alanlarını Birlikte Grupla öğesini seçin.

Step 2- Burada gruplama koduyla bir değerleme alanı tanımlayabilir ve bunları bir şirket koduna atayabilirsiniz. Kaydet'e tıklayın. Değerleme alanı ve değerleme gruplama kodu artık bir şirket kodu için tanımlanmıştır.

Değerleme Sınıflarını Tanımlayın

Değerleme sınıfı, defteri kebir hesabını malzeme türüne göre sınıflandırır. Örneğin, her iki durumda da maliyetler farklı olacağından hammadde, bitmiş malzemeden farklı defteri kebir hesabına sahip olacaktır. Değerleme sınıfı ile birlikte hesap referansı da korunur. Hesap referans ve değerleme sınıfı aşağıda verilen adımlar izlenerek tanımlanabilir.

Hesap Referansı ve Değerleme Sınıfını Tanımlama Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Değerleme ve Hesap Atama ⇒ Hesap Belirleme ⇒ Sihirbaz Olmadan Hesap Belirleme ⇒ Değerleme Sınıflarını Tanımlayın

TCode: OMSK

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Değerleme Sınıflarını Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Hesap Kategorisi Referansı düğmesini tıklayın.

Step 3 - Yeni Girişler'i tıklayın.

Step 4 - ARef adını (Hesap referansı) açıklamasıyla birlikte sağlayın.

Step 5 - Şimdi aynı ekrana gidin ve Değerleme Sınıfı'na tıklayın.

Step 6 - Yeni Girişler'i tıklayın.

Step 7 - Değerleme sınıfının adını, ARef'i (Hesap referansı) ve değerleme sınıfının açıklamasını sağlayın.

Step 8 - Şimdi aynı ekrana gidin ve Malzeme Türü / Hesap Kategorisi Referansı'nı tıklayın.

Step 9- Burada malzeme türünü ARef (Hesap referansı) ile eşleştirebilirsiniz. Kaydet'e tıklayın. Defteri kebir hesabı artık farklı malzeme türleri için kaydedilebilir.

Otomatik Göndermeyi Yapılandır

Defteri kebir hesabı, işlemlerin her biri için otomatik olarak belirlenir. Böyle olur çünkü otomatik kayıtlar SAP sisteminde konfigüre edilir. Otomatik kayıt, aşağıda verilen adımlar izlenerek yapılandırılabilir.

Otomatik Göndermeyi Yapılandırma Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Değerleme ve Hesap Atama ⇒ Hesap Belirleme ⇒ Sihirbaz Olmadan Hesap Belirleme ⇒ Otomatik Kayıtları Yapılandırma

TCode: OMWB

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Otomatik Kayıtları Yapılandır'ı seçin.

Step 2 - Hesap Ataması'nı tıklayın.

Step 3- Burada, otomatik hesap belirlemenin olduğu işlemi sürdürebilirsiniz. Kaydet'e tıklayın. İşlemler için otomatik kayıt artık yapılandırılmıştır.

SAP MM, yapılandırmalarının bir kuruluşun iş gereksinimlerine uyacak şekilde arka planda değiştirilmesine izin verecek kadar esnektir. Yapılandırmalar, yapıda özel geliştirmeler yapılmasına yardımcı olur. Bu bölüm, SAP MM'deki bazı önemli yapılandırmaları açıklamaktadır.

Alan Seçim Gruplarına Alan Atama

Bu konfigürasyon, ana kayıttaki bazı alanları isteğe bağlı, gizli veya zorunlu hale getirmenize izin verir. Bu yapılandırmayı ayarlamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Alan Seçim Gruplarına Alan Atama Yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ Malzeme Ana ⇒ Alan Seçimi ⇒ Alan Seçim Gruplarına Alan Atama

TCode: OMSR

Step 1 - IMG Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Alanları Alan Seçim Gruplarına Ata öğesini seçin.

Step 2 - Değişiklik yapmak istediğiniz girişi seçin.

Step 3- Burada alanların özelliklerini gizli, görüntülü, zorunlu giriş veya isteğe bağlı giriş olarak değiştirebilirsiniz. Kaydet'e tıklayın. Alan Grupları artık istenen alan girişleriyle ayarlanmıştır.

Veri Ekranları için Alan Seçimini Koru

Bu konfigürasyon, ana verilerde isteğe bağlı, gizli veya zorunlu olarak bazı veri ekranlarının yapılmasına izin verir. Bu yapılandırmayı ayarlamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Veri Ekranları için Alan Seçimini Sürdürme Yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ Malzeme Ana Alan Seçimi ⇒ Veri Ekranları için Alan Seçimini Koru

TCode: OMS9

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Veri Ekranları için Alan Seçimini Koru öğesini seçin.

Step 2- Değişiklik yapmak istediğiniz alan seçim grubunu seçin. Burada alan referansında gizli, görüntülü, zorunlu giriş veya isteğe bağlı giriş olarak değişiklikler yapabilirsiniz. Kaydet'e tıklayın. Veri ekranları için alan seçimi artık korunmaktadır.

Malzeme Yönetimi için Şirket Kodlarını Koruma

Bu konfigürasyon, mali yıl ile birlikte bir süre ile şirket kodlarının tutulmasına izin verir. Bu yapılandırmayı ayarlamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Malzeme Yönetimi için Şirket Kodlarını Koruma Yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ Material Master ⇒ Temel Ayarlar ⇒ Malzeme Yönetimi için Şirket Kodlarını Koru

TCode: OMSY

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Malzeme Yönetimi için Şirket Kodlarını Koru öğesini seçin.

Step 2- Mali yıl ve dönemle birlikte ad, şirket kodu gibi ayrıntıları sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Şirket kodu artık malzeme yönetimi için korunmaktadır.

Sistem Mesajlarının Niteliklerini Tanımlayın

Bazen sistem, bilgileri eksik olduğunda bir belgeyi kaydetmemize izin vermez. Bu tür durumlarda, sistem hatanın olası nedenini belirtmek için bazı mesajlar verir. Bu sistem mesajları, aşağıda verilen adımlar izlenerek kurulabilir.

Sistem Mesajlarının Özelliklerini Tanımlama Yolu

IMG ⇒ Lojistik Genel ⇒ Malzeme Ana Temel Ayarlar ⇒ Sistem Mesajlarının Özelliklerini Tanımlayın

TCode: OMT4

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Sistem Mesajlarının Niteliklerini Tanımla'yı seçin.

Step 2- Burada mesajın türünü (uyarı veya hata), mesaj numarasını ve mesajın açıklamasını koruyabilirsiniz. Kaydet'e tıklayın. Sistem mesajları artık korunmaktadır.

Sayı Aralıklarını Tanımlayın - Satın Alma Talebi

Bir satın alma talebi oluşturduğumuzda, her talep, satın alma talep numarası olarak bilinen benzersiz bir numara ile tanınır. Bir numara aralığını manuel olarak tanımlayabiliriz, aksi takdirde sistem otomatik olarak aynısını atayabilir. Satın alma talebi için bir numara aralığı tanımlamak üzere aşağıda verilen adımları izleyin.

Sayı Aralıklarını Tanımlama Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Satın Alma Talebi ⇒ Numara Aralıklarını Tanımlayın

TCode: OMH7

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Numara Aralıklarını Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Aralıklar sekmesinin düzenleme modunu seçin.

Step 3- Burada buna göre bir sayı aralığını koruyabilirsiniz. Ardından Kaydet'e tıklayın. Satın alma talebi için numara aralığı artık korunmaktadır.

Belge Türlerini Tanımlayın - Satın Alma Talebi

Satın alma talebi için farklı türde belgeler oluşturulur. Satın alma talebi için belge türlerini korumak üzere aşağıda verilen adımları izleyin.

Belge Türlerini Tanımlama Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Satın Alma Talebi ⇒ Belge Türlerini Tanımlayın

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Belge Türlerini Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler'i tıklayın.

Step 3- Açıklamayla birlikte belge türünün adı gibi ayrıntıları sağlayın. Kaydet'e tıklayın. Satın alma talebi için belge türleri artık tanımlanmıştır.

Sayı Aralıklarını Tanımlayın - Teklif Talebi / Teklif

Teklif Talebi / Teklif oluşturduğumuzda, her teklif, teklif numarası olarak bilinen benzersiz bir numara ile tanınır. Bir numara aralığını manuel olarak tanımlayabiliriz, aksi takdirde sistem otomatik olarak aynısını atayabilir. Teklif Talebi / Teklif için bir numara aralığı tanımlamak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Sayı Aralıklarını Tanımlama Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Teklif / Teklif ⇒ Numara Aralıklarını Tanımlayın

TCode: OMH6

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Numara Aralıklarını Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Aralıklar sekmesinin düzenleme modunu seçin.

Step 3- Burada buna göre bir sayı aralığını koruyabilirsiniz. Ardından Kaydet'e tıklayın. Teklif talebi / Teklif için numara aralığı artık korunmaktadır.

Belge Türlerini Tanımlayın - Teklif / Teklif

RFQ / Teklif için farklı türde belgeler oluşturulur. Teklif Talebi / Teklif için belge türlerini korumak için aşağıda verilen adımları izleyin.

Belge Türlerini Tanımlama Yolu

IMG ⇒ Malzeme Yönetimi ⇒ Satın Alma ⇒ Teklif / Teklif ⇒ Belge Türlerini Tanımlayın

Step 1 - IMG'yi Görüntüle ekranında, yukarıdaki yolu izleyerek Belge Türlerini Tanımla'yı seçin.

Step 2 - Yeni Girişler'i tıklayın.

Step 3- Açıklamayla birlikte belge türü gibi ayrıntıları sağlayın. Kaydet'e tıklayın. RFQ / Teklif için belge türleri artık tanımlanmıştır.

SAP MM, zamandan ve emekten tasarruf etmek için bazı kısayollar sağlar. Bunlar işlem kodları olarak bilinir. İşlem kodları, bizi doğrudan istenen ekrana götüren kısayol kodlarıdır. Bu kodlar komut alanında sağlanır. Önemli işlem kodlarından bazıları aşağıdaki gibidir.

Sr.No. T Kodu ve Açıklama
1

OX15

Şirket Oluşturun

2

OX02

Şirket Kodu Oluşturun

3

OX10

Bitki Oluştur

4

OX09

Depolama Konumu Oluşturun

5

OX08

Satın Alma Organizasyonu Oluşturun

6

OME4

Satın Alma Grubu Oluşturun

7

OX18

Fabrikayı Şirket Koduna Atayın

8

OX01

Şirket Koduna Satın Alma Organizasyonu Atayın

9

OX17

Fabrikaya Satın Alma Organizasyonu Atayın

10

MM01

Materyal Oluştur

11

MM02

Malzemeyi Değiştir

12

MM03

Ekran Malzemesi

13

MB51

Malzeme Doküman Listesi

14

MMDE

Tüm Malzemeleri Sil

15

MMNR

Malzeme Ana Numarası Aralıklarını Tanımlayın

16

XK01

Satıcı Oluştur

17

XK02

Satıcıyı Değiştir

18

XK03

Ekran Satıcısı

19

ML33

Satıcı Koşulları Oluşturun

20

ME11

Satın Alma Bilgi Kaydını Tutun

21

ME01

Kaynak Listesini Koru

22

ME51N

Satın Alma Talebi Oluşturun

23

ME52N

Satın Alma Talebini Değiştir

24

ME53N

Satın Alma Talebini Görüntüle

25

ME41

Teklif / Teklif Oluşturun

26

ME42

Teklif Talebi / Teklifi Değiştir

27

ME43

RFQ / Teklifi Görüntüle

28

ME31L

Planlama Anlaşması Oluşturun

29

ME32L

Planlama Sözleşmesini Değiştir

30

ME33L

Planlama Sözleşmesini Görüntüle

31

MEQ1

Kota Düzenlemesi Oluşturun

32

MEQ2

Kota Düzenlemesini Değiştir

33

MEQ3

Kota Düzenlemesini Görüntüle

34

ME21N

Satın Alma Siparişi Oluşturun

35

ME22N

Satın Alma Siparişini Değiştir

36

ME23N

Satın Alma Siparişini Görüntüle

37

ME29N

Satın Alma Siparişini Serbest Bırak

38

ME59N

Otomatik Satın Alma Siparişi oluşturma

39

MIGO

Mal Hareketi Gönder

40

MB1A

Mal Çekme

41

MB1B

Aktarım Gönderimi

42

MB1C

Diğer Mal Makbuzlarını Kaydedin

43

MB01

Satın Alma Siparişi için Mal Makbuzunu Kaydedin

44

OMJJ

Customizing: Define New Movement Types

45

MIRO

Enter Incoming Invoice

46

MIRA

Fast Invoice Entry

47

MR8M

Cancel Invoice Document

48

MRBR

Release Blocked Invoices

49

OMR6

Tolerance limits: Invoice Verification

50

MIR5

Display List of Invoice Documents

51

MIR6

Invoice Overview

52

MIR7

Park Invoice

53

MRIS

Settle Invoicing Plan

54

AC02

Service Master

55

ML81N

Create Service Entry Sheet

56

MRRL

Evaluated Receipt Settlement

57

MMB1

Create Semi Finished Product

58

MMF1

Create Finished Product

59

MMG1

Create Returnable Packaging

60

MMH1

Create Trading Goods

61

MMI1

Create Operating Supplies

62

MMK1

Create Configurable Material

63

MMN1

Create Non-Stock Material

64

MMBE

Stock Overview

65

MB52

List of Warehouse Stocks on Hand

66

MB21

Create Reservation

67

MBST

Cancel Material Document

68

MB5T

Stock in Transit