SAP SRM - Faturalama ve Satın Alma Siparişi

SAP SRM'de, Satınalma Siparişlerinden referansla veya Satın Alma Siparişi olmadan malları içeren faturaları girebilirsiniz. Faturalar Satınalma Siparişlerine göre oluşturulduğunda, PO'daki veriler sistemden fatura oluşturmada otomatik olarak kullanılır.

SAP SRM'de faturalar aşağıdaki şekillerde oluşturulabilir -

Yerel Satın Alma Siparişlerini Kullanma
Hangi onaylar için halihazırda girilmiş veya onay beklenmeyen.
Değer sınırı ile (değer sınırının aşılmaması koşuluyla).
Hizmetler için
Satın alma siparişi veya teyidi olmadığında, sistem dışındaki yollarla aldığınız bir tedarikçi faturasındaki verileri girersiniz.

Toplu Fatura Oluşturma

Ek satın alma siparişleri girerek de toplu fatura oluşturabilirsiniz. Satınalma sipariş numaralarını sistemde aratabilir veya direkt girip bu satın alma siparişlerini faturaya aktarabilirsiniz.

Aşağıdaki veriler tüm satın alma siparişlerinde aynı olmalıdır -

Currency
Backend System Details
Supplier
Company Code
Withholding Tax- Stopaj vergisini girebilirsiniz ve bu, Özelleştirme altında bir ülke veya tedarikçi için tanımlanır. Stopaj vergisini tanımlamak için SRM Sunucusu → Çapraz Uygulama Temel Ayarları → Vergi Hesaplaması → Stopaj vergisini etkinleştir seçeneğine gidin.