Các phép đo và phân tích chi phí trên mỗi số đầu người
Bạn đã học về hai loại thước đo chính -
- Các biện pháp tài chính.
- Các biện pháp về số lượng nhân viên.
Loại thước đo chính thứ ba mà bạn sẽ học là Phép đo Chi phí Con người. Bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ muốn biết chi phí hàng năm cho mỗi người. Chi phí hàng năm trên đầu người đại diện cho chi phí đối với công ty để có một nhân viên trên cơ sở cả năm.
Để tạo các thước đo Chi phí trên mỗi đầu người, trước tiên bạn cần tạo các thước đo Chi phí cho con người sơ bộ nhất định. Trong bảng Tài khoản, bạn có một cột - Lớp con chứa Mọi người là một trong các giá trị. Do đó, bạn có thể áp dụng bộ lọc trên bảng Tài khoản trên cột Lớp phụ để lấy ngữ cảnh bộ lọc trên bảng Dữ liệu tài chính để lấy Chi phí con người.
Do đó, bạn có thể sử dụng các thước đo Chi phí Con người và các thước đo Số tháng để tạo các thước đo Chi phí Con người Hàng năm. Cuối cùng, bạn có thể tạo các thước đo Chi phí mỗi người đứng đầu hàng năm từ các thước đo Chi phí cho mỗi người được hàng năm và các thước đo Số lượng đầu người trung bình.
Tạo thước đo chi phí cho con người thực tế
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí Con người Thực tế như sau:
Chi phí con người thực tế: = CALCULATE ('Dữ liệu tài chính' [Tổng số thực tế], FILTER ('Dữ liệu tài chính', LIÊN QUAN (Tài khoản [Nhóm phụ]) = "Con người"))
Tạo ngân sách đo lường chi phí con người
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí Ngân sách Con người như sau:
Ngân sách chi phí con người: = CALCULATE ('Dữ liệu tài chính' [Tổng ngân sách], FILTER ('Dữ liệu tài chính', LIÊN QUAN (Tài khoản [Phân loại]) = "Con người"))
Tạo Dự báo Đo lường Chi phí Con người
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí Con người Dự báo như sau:
Dự báo Chi phí Con người: = CALCULATE ('Dữ liệu Tài chính' [Tổng Dự báo], FILTER ('Dữ liệu Tài chính', LIÊN QUAN (Tài khoản [Phân loại]) = "Con người"))
Tạo thước đo chi phí con người thực tế hàng năm
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí người thực tế hàng năm như sau:
Chi phí người thực tế hàng năm: = IF ([CountOfActualMonths], [CountOfActualMonths] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())
Tạo ngân sách hàng năm cho người đo lường chi phí
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí Con người Ngân sách Hàng năm như sau:
Ngân sách chi phí cho mọi người hàng năm: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Budget People Cost] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())
Tạo Dự báo Hàng năm Đo lường Chi phí Con người
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí con người được dự báo hàng năm như sau:
Chi phí người được dự báo hàng năm: = IF ([CountOfForecastMonths], [Dự báo chi phí người] * 12 / [CountOfForecastMonths], BLANK ())
Tạo thước đo chi phí thực tế hàng năm cho mỗi đầu người
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí thực tế hàng năm trên mỗi người đứng đầu (CPH) như sau:
CPH thực tế hàng năm: = IF ([Số người đứng đầu trung bình thực tế], [Chi phí người thực tế hàng năm] / [Số lượng đầu người trung bình thực tế], BLANK ())
Tạo ngân sách chi phí hàng năm cho mỗi biện pháp đầu
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí mỗi đầu người (CPH) được ngân sách hóa hàng năm như sau:
Ngân sách CPH hàng năm: = IF ([Số đầu ngân sách trung bình], [Chi phí ngân sách hàng năm cho con người] / [Số đầu ngân sách trung bình], BLANK ())
Tạo dự báo chi phí hàng năm cho mỗi thước đo đầu
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí mỗi đầu người (CPH) được dự báo hàng năm như sau:
Dự báo CPH hàng năm: = IF ([Số lượng người đứng đầu trung bình được dự báo], [Chi phí người được dự báo hàng năm] / [Số lượng người đứng đầu trung bình được dự báo], BLANK ())
Tạo số đo chi phí thực tế hàng năm cho mỗi năm trước đó
Bạn có thể tạo thước đo Chi phí mỗi đầu người (CPH) thực tế hàng năm của Năm trước như sau:
Năm trước CPH thực tế hàng năm: = CALCULATE ([CPH thực tế hàng năm], DATEADD ('Ngày' [Ngày], - 1, YEAR))
Phân tích dữ liệu với các biện pháp chi phí trên đầu người
Tạo Power PivotTable như sau:
Thêm các trường Quý tài chính và Tháng tài chính từ bảng Ngày vào Hàng.
Thêm các thước đo CPH thực tế hàng năm, CPH ngân sách hàng năm và CPH dự báo hàng năm vào các cột.
Thêm trường Năm tài chính từ bảng Ngày vào Bộ lọc.
Chọn FY2016 trong Bộ lọc.
Tạo Power PivotTable khác như sau:
Thêm trường Quý tài chính từ bảng Ngày vào Hàng.
Thêm các thước đo CPH thực tế hàng năm và CPH hàng năm thực tế trước năm vào các cột.
Chèn một Slicer trên trường Năm tài chính từ bảng Ngày.
Chọn FY2015 và FY2016 trên Slicer.
