SAP SD - Introduction à la facturation

Dans le module SAP Sales and Distribution, la facturation est la dernière étape de l'exécution des transactions commerciales. Lorsqu'une commande est traitée et que la livraison est effectuée, les informations de facturation sont disponibles à chaque étape de ce traitement de commande.

La facturation contient les éléments suivants -

Notes de crédit et de débit pour les retours de marchandises.
Création de factures pour la livraison et les services.
Annuler les transactions de facturation.
Fonctions de tarification.
Remise et rabais.
Transfert des données de facturation vers Financial Accounting FI.

La facturation est étroitement intégrée à la structure organisationnelle et peut être affectée à l'organisation commerciale, à un canal de distribution et à une division.

Fonctions clés de la facturation -

Types de facturation
Codes de correspondance
Plage de nombres
Motifs de blocage
Afficher la liste de facturation
Afficher l'échéance de facturation

Types de documents de facturation

Une facture est créée pour une note de crédit, une note de débit, une facture ou une transaction annulée. Chaque facture a un en-tête et une liste d'articles en dessous. Les documents de facturation sont normalement contrôlés par le type de facturation.

Dans un en-tête de facture, il contient des données générales telles que -

Date de facturation
Numéro d'identification du payeur
Valeur de facturation
Currency
Numéros d'identification du partenaire tels que livraison à partie, vente à partie, etc.
Éléments de tarification

Dans la liste des éléments, vous devez conserver les données suivantes -

Numéro d'article
Quantité de marchandises
Volume et poids
Valeur des articles individuels
Élément de tarification pour les articles individuels

Lors du traitement de la facturation, vous créez, modifiez et supprimez les documents de facturation tels que: factures, notes de crédit, notes de débit, etc.

Le traitement de la facturation comprend également la création de documents de facturation conformément à la référence ci-dessous -

Vers une commande client
Vers une livraison
Aux transactions externes

Vous pouvez faire référence à un document entier, à des articles individuels ou à des quantités partielles d'articles.

Un document de facturation peut être créé des manières suivantes:

Lorsqu'un système traite automatiquement une échéance de facturation en tant que tâche d'arrière-plan.
En traitant manuellement à partir d'une réserve de travail.
Vous pouvez également créer un document de facturation explicitement

Création de documents de facturation

Use T-Code: VF01

Accédez à Logistique → Ventes et distribution → Facturation → Facturation → Créer.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors saisir le type de facturation, la date et saisir le numéro de document que vous souhaitez créer. Cliquez sursave.

VF02 - Pour changer la facture
VF03 - Afficher le document de facturation
VF11 - Annuler un document de facturation
VF05 - Liste des documents de facturation