Varians Tingkat dan Varians Volume
Anda telah mempelajari cara membuat ukuran untuk Annualized Cost Per Head dan Total Headcount. Anda dapat menggunakan ukuran ini untuk membuat ukuran Varians Tingkat dan Varians Volume.
Pengukuran Varians Tingkat menghitung bagian mana dari Varians Mata Uang yang disebabkan oleh perbedaan Biaya Per Kepala.
Volume Varians mengukur seberapa besar Varians Mata Uang didorong oleh fluktuasi Headcount.
Membuat Varians pada Pengukuran Tingkat Anggaran
Anda dapat membuat ukuran Variance to Budget Rate sebagai berikut -
Tingkat VTB: = ([CPH Tahunan Anggaran] / 12- [CPH Tahunan Aktual] / 12) * [Jumlah Kepala Aktual]
Membuat Varians untuk Mengukur Volume Anggaran
Anda dapat membuat pengukuran Varians ke Volume Anggaran sebagai berikut -
Volume VTB: = [Jumlah Kepala VTB] * [Anggaran Tahunan CPH] / 12
Menganalisis Data dengan Varians ke Ukuran Anggaran
Buat Power PivotTable sebagai berikut -
- Tambahkan bidang Kwartal Fiskal dan Bulan Fiskal dari tabel Tanggal ke Baris.
- Tambahkan ukuran CPH Aktual Tahunan, Anggaran Tahunan CPH, Tingkat VTB, Volume VTB, Jumlah VTB ke Nilai.
- Tambahkan bidang Tahun Fiskal dari tabel Tanggal dan Sub Kelas dari tabel Akun ke Filter.
- Pilih FY2016 di Filter Tahun Fiskal.
- Pilih Orang di Filter Sub Kelas.
- Filter Baris Label untuk nilai Fiskal Quarter FY2016-Q1 dan FY2016-Q2.
Anda dapat mengamati hal berikut di PivotTable di atas -
Nilai Jumlah VTB yang ditampilkan hanya untuk Sub Kelas - Orang.
Untuk Fiskal Quarter FY2016-Q1, Jumlah VTB adalah $ 4.705.568, VTB Rate adalah $ 970.506.297, dan Volume VTB adalah $ -965.800.727.
Pengukuran Tingkat VTB menghitung bahwa $ 970.506.297 dari Varians ke Anggaran (Jumlah VTB) disebabkan oleh perbedaan dalam Biaya per Kepala, dan $ -965.800.727 disebabkan oleh perbedaan Jumlah Kepala.
Jika Anda menambahkan Tingkat VTB dan Volume VTB, Anda akan mendapatkan $ 4.705.568, nilai yang sama seperti yang dikembalikan oleh Jumlah VTB untuk Sub-Kelompok Orang.
Demikian pula, untuk Fiskal Quarter FY2016-Q2, Nilai VTB adalah $ 1.281.467.662, dan Volume VTB adalah $ -1.210.710.978. Jika Anda menambahkan Tingkat VTB dan Volume VTB, Anda akan mendapatkan $ 70.756.678, yang merupakan nilai Jumlah VTB yang ditampilkan di PivotTable.
Membuat Pengukuran Tarif Tahun-ke-Tahun
Anda dapat membuat ukuran Tarif Tahun-ke-Tahun sebagai berikut -
Tarif YoY: = ([CPH Aktual Tahunan] / 12- [CPH Aktual Tahun Sebelumnya] / 12) * [Jumlah Kepala Aktual]
Membuat Pengukur Volume Tahun-ke-Tahun
Anda dapat membuat pengukur Volume Tahun-ke-Tahun sebagai berikut -
Volume YoY: = [YoY Total Jumlah Karyawan Aktual] * [CPH Aktual Tahun Sebelumnya] / 12
Membuat Varians untuk Mengukur Tingkat Perkiraan
Anda dapat membuat ukuran Variance to Forecast Rate sebagai berikut -
Rasio VTF: = ([Perkiraan CPH Tahunan] / 12- [CPH Tahunan Aktual] / 12) * [Jumlah Kepala Total Aktual]
Membuat Varians untuk Perkiraan Volume Measure
Anda dapat membuat Variance to Forecast Volume mengukur sebagai berikut -
Volume VTF: = [Jumlah Kepala VTF] * [Perkiraan CPH Tahunan] / 12
Menganalisis Data dengan Variance to Forecast Measures
Buat Power PivotTable sebagai berikut -
Tambahkan bidang Kwartal Fiskal dan Bulan Fiskal dari tabel Tanggal ke Baris.
Tambahkan ukuran CPH Aktual Tahunan, Perkiraan CPH Tahunan, Tingkat VTF, Volume VTF, Jumlah VTF ke Nilai.
Tambahkan bidang Tahun Fiskal dari tabel Tanggal dan Sub Kelas dari tabel Akun ke Filter.
Pilih FY2016 di Filter Tahun Fiskal.
Pilih Orang di Filter Sub Kelas.
Filter Baris Label untuk nilai Fiskal Quarter FY2016-Q1 dan FY2016-Q2.
Membuat Varians Perkiraan untuk Pengukuran Tingkat Anggaran
Anda dapat membuat ukuran Forecast Variance to Budget Rate sebagai berikut -
Perkiraan Tingkat VTB: = ([CPH Tahunan Anggaran] / 12- [Perkiraan CPH Tahunan] / 12) * [Perkiraan Jumlah Karyawan]
Membuat Varians Perkiraan untuk Mengukur Volume Anggaran
Anda dapat membuat ukuran Forecast Variance to Budget Volume sebagai berikut -
Volume VTB Perkiraan: = [Perkiraan Jumlah Kepala VTB] * [Anggaran Tahunan CPH] / 12
Menganalisis Data dengan Varians Prakiraan terhadap Pengukuran Anggaran
Buat Power PivotTable sebagai berikut -
Tambahkan bidang Kwartal Fiskal dan Bulan Fiskal dari tabel Tanggal ke Baris.
Tambahkan ukuran Anggaran Tahunan CPH, Perkiraan CPH Tahunan, Perkiraan Tingkat VTB, Perkiraan Volume VTB, Perkiraan Jumlah VTB ke Nilai.
Tambahkan bidang Tahun Fiskal dari tabel Tanggal dan Sub Kelas dari tabel Akun ke Filter.
Pilih FY2016 di Filter Tahun Fiskal.
Pilih Orang di Filter Sub Kelas.
Filter Baris Label untuk nilai Fiskal Quarter FY2016-Q1 dan FY2016-Q2.
