SAP FI - Pasang Pembayaran Vendor Keluar
Menggunakan T-code F-53 atau buka Akuntansi → Akuntansi Keuangan → Hutang Akun → Entri Dokumen → Pembayaran Keluar → Posting.

Di layar berikutnya, masukkan detail berikut -
- Pilih Tanggal Dokumen.
- Pilih Kode Perusahaan.
- Pilih Mata Uang Pembayaran.
- Pilih Rekening Tunai / Bank dimana Pembayaran akan dikreditkan dan Jumlah Pembayaran.
- Pilih Id Vendor dari vendor penerima.

Setelah Anda memberikan detail di atas, klik Proses Item Terbuka.

Tetapkan jumlah pembayaran ke faktur yang sesuai untuk menyeimbangkan pembayaran dengan jumlah faktur.

Klik tombol Simpan di bagian atas untuk mendapatkan nomor dokumen yang akan dibuat.