SAP FI - Pembelian Kembali
Menggunakan T-code FB65 atau buka Akuntansi → Akuntansi Keuangan → Hutang Usaha → Entri Dokumen → Nota kredit.
Masukkan kode perusahaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini -
Di layar berikutnya, masukkan detail berikut -
- Masukkan ID vendor
- Masukkan tanggal dokumen
- Masukkan jumlah yang akan dikreditkan
- Masukkan kode pajak yang digunakan di faktur asli
- Centang kotak Hitung Pajak
Pergi ke bagian Detail item dan masukkan data berikut -
- Masukkan Akun Pembelian untuk Faktur Asli yang diposting
- Masukkan Jumlah yang akan didebet dan pilih kredit
- Periksa kode pajak
Setelah detailnya dimasukkan, klik tombol Simpan di bagian atas. Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa memo kredit vendor dipasang di kode perusahaan 0001.