SAP FI - Pasca Faktur Pembelian
Menggunakan T-code FB60 untuk faktur masuk atau buka Akuntansi → Akuntansi Keuangan → Hutang Usaha → Entri Dokumen → Faktur.
Masukkan kode perusahaan yang Anda inginkan untuk mengirim faktur ini dan tekan Enter. Ini akan membuka jendela baru. Masukkan detail berikut -
- ID vendor dari vendor
- Tanggal faktur
- Jumlah Faktur
- Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku
- Indikator Pajak "Hitung Pajak"
Buka tab Pembayaran dan masukkan persyaratan Pembayaran seperti bayar segera, setelah 14 hari, dll.
Dalam detail Item, masukkan detail berikut -
- Beli Akun
- Pilih Debit
- Jumlah Faktur
- Periksa kode pajak
Setelah memasukkan detail ini, klik Periksa Status Dokumen dan setelah itu, klik tombol Simpan di bagian atas.