SAP SRM - Faktur dan Pesanan Pembelian
Di SAP SRM, Anda dapat memasukkan invoice yang berisi barang dengan referensi dari Purchase Order atau tanpa Purchase Order. Ketika faktur dibuat dengan mengacu pada Pesanan Pembelian, data dari PO secara otomatis digunakan dalam pembuatan faktur dari sistem.
Di SAP SRM, faktur dapat dibuat dengan cara berikut -
Menggunakan Pesanan Pembelian lokal
Untuk yang konfirmasi telah dimasukkan atau yang tidak diharapkan konfirmasi.
Dengan batas nilai (asalkan batas nilai belum terlampaui).
Untuk layanan
Jika tidak ada pesanan pembelian atau konfirmasi, Anda memasukkan data dari faktur pemasok yang telah Anda terima dengan cara selain sistem.
Membuat Faktur Kolektif
Anda juga dapat membuat faktur kolektif dengan memasukkan pesanan pembelian tambahan. Nomor pesanan pembelian dapat dicari di sistem atau Anda dapat memasukkannya secara langsung dan mentransfer pesanan pembelian ini ke faktur.
Data berikut harus sama di semua pesanan pembelian -
Currency
Backend System Details
Supplier
Company Code
Withholding Tax- Anda dapat memasukkan pemotongan pajak dan ini ditetapkan untuk negara atau pemasok di bawah Penyesuaian. Untuk menentukan pemotongan pajak, buka Server SRM → Pengaturan Dasar Aplikasi Lintas → Perhitungan Pajak → Aktifkan Pemotongan pajak