การวัดและการวิเคราะห์ต้นทุนต่อจำนวนพนักงาน

คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการหลักสองประเภท -

  • มาตรการทางการเงิน
  • มาตรการนับจำนวนพนักงาน

ประเภทที่สามของมาตรการหลักที่คุณจะได้เรียนรู้คือมาตรการด้านต้นทุนคน องค์กรใดสนใจที่จะทราบค่าใช้จ่ายรายปีต่อหัว ค่าใช้จ่ายรายปีต่อหัวหมายถึงต้นทุนของ บริษัท ที่มีพนักงานหนึ่งคนตลอดทั้งปี

ในการสร้างมาตรการต้นทุนต่อหัวก่อนอื่นคุณต้องสร้างการวัดต้นทุนบุคลากรเบื้องต้น ในตารางบัญชีคุณมีคอลัมน์ - คลาสย่อยที่มีบุคคลเป็นหนึ่งในค่า ดังนั้นคุณสามารถใช้ตัวกรองในตารางบัญชีในคอลัมน์คลาสย่อยเพื่อรับบริบทตัวกรองไปยังตารางข้อมูลการเงินเพื่อรับต้นทุนบุคคล

คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อรับการวัดต้นทุนคนและการวัดจำนวนเดือนเพื่อสร้างมาตรการต้นทุนคนรายปี ในที่สุดคุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัวรายปีจากการวัดต้นทุนคนรายปีและการวัดจำนวนหัวเฉลี่ย

การสร้างการวัดต้นทุนคนจริง

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนจริงได้ดังนี้ -

ต้นทุนบุคลากรจริง: = คำนวณ ('ข้อมูลการเงิน' [ผลรวมจริง], FILTER ('ข้อมูลการเงิน', ที่เกี่ยวข้อง (บัญชี [ชั้นย่อย]) = "คน"))

การสร้างงบประมาณคนวัดต้นทุน

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนงบประมาณได้ดังนี้ -

ต้นทุนบุคลากรงบประมาณ: = คำนวณ ('ข้อมูลการเงิน' [ผลรวมงบประมาณ], FILTER ('ข้อมูลการเงิน', ที่เกี่ยวข้อง (บัญชี [ชั้นย่อย]) = "คน"))

การสร้างการวัดค่าใช้จ่ายของผู้คนแบบคาดการณ์

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนพยากรณ์ได้ดังนี้ -

ค่าใช้จ่ายของบุคคลในการคาดการณ์: = คำนวณ ('ข้อมูลการเงิน' [ผลรวมการคาดการณ์], ตัวกรอง ('ข้อมูลการเงิน', ที่เกี่ยวข้อง (บัญชี [ชั้นย่อย]) = "คน"))

การสร้างการวัดต้นทุนคนจริงประจำปี

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนจริงประจำปีได้ดังนี้ -

ต้นทุนคนจริงต่อปี: = IF ([CountOfActualMonths], [ต้นทุนคนจริง] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())

การสร้างงบประมาณรายปีการวัดต้นทุนคน

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนบุคลากรตามงบประมาณรายปีได้ดังนี้ -

งบประมาณรายปี People Cost: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Budget People Cost] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())

การสร้างการวัดค่าใช้จ่ายผู้คนแบบคาดการณ์รายปี

คุณสามารถสร้างการวัดค่าใช้จ่ายของผู้คนที่คาดการณ์ไว้เป็นรายปีได้ดังนี้ -

ค่าใช้จ่ายผู้คนในการพยากรณ์รายปี: = IF ([CountOfForecastMonths], [ค่าใช้จ่ายคนคาดการณ์] * 12 / [CountOfForecastMonths], BLANK ())

การสร้างการวัดต้นทุนต่อหัวรายปีตามจริง

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) จริงต่อปีได้ดังนี้ -

CPH จริงต่อปี: = IF ([จำนวนพนักงานเฉลี่ยจริง], [ต้นทุนคนจริงประจำปี] / [จำนวนพนักงานเฉลี่ยจริง], ว่าง ())

การสร้างงบประมาณรายปีต้นทุนต่อหัววัด

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) ประจำปีได้ดังนี้ -

CPH ประจำปีของงบประมาณ: = IF ([จำนวนพนักงานงบประมาณเฉลี่ย], [ค่าใช้จ่ายบุคลากรของงบประมาณรายปี] / [จำนวนพนักงานเฉลี่ยของงบประมาณ], ว่าง ())

การสร้างการคาดการณ์ต้นทุนต่อหัวต่อปี

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) แบบคาดการณ์ได้ดังนี้ -

CPH ที่คาดการณ์รายปี: = IF ([จำนวนพนักงานที่คาดการณ์โดยเฉลี่ย], [ต้นทุนบุคลากรที่คาดการณ์รายปี] / [จำนวนพนักงานที่คาดการณ์โดยเฉลี่ย], ว่าง ()

การสร้างปีก่อนหน้าการวัดต้นทุนต่อหัวตามจริง

คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) ประจำปีก่อนหน้าได้ดังนี้ -

ปีก่อนหน้า CPH ประจำปีจริง: = คำนวณ ([CPH ประจำปีจริง], DATEADD ('วันที่' [วันที่], - 1, ปี))

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการต้นทุนต่อหัว

สร้าง Power PivotTable ดังต่อไปนี้ -

  • เพิ่มฟิลด์ Fiscal Quarter และ Fiscal Month จากตาราง Date ไปยัง Rows

  • เพิ่มมาตรการ CPH ประจำปีที่เกิดขึ้นจริง CPH ประจำปีตามงบประมาณและ CPH ที่คาดการณ์ประจำปีลงในคอลัมน์

  • เพิ่มฟิลด์ปีบัญชีจากตารางวันที่ลงในตัวกรอง

  • เลือก FY2016 ในตัวกรอง

สร้าง Power PivotTable อื่นดังนี้ -

  • เพิ่มฟิลด์ Fiscal Quarter จากตารางวันที่ไปยังแถว

  • เพิ่มมาตรการ CPH ประจำปีที่เกิดขึ้นจริงและ CPH ประจำปีที่ผ่านมาในคอลัมน์

  • แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูลบนฟิลด์ปีบัญชีจากตารางวันที่

  • เลือก FY2015 และ FY2016 บน Slicer