การวัดและการวิเคราะห์ต้นทุนต่อจำนวนพนักงาน
คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการหลักสองประเภท -
- มาตรการทางการเงิน
- มาตรการนับจำนวนพนักงาน
ประเภทที่สามของมาตรการหลักที่คุณจะได้เรียนรู้คือมาตรการด้านต้นทุนคน องค์กรใดสนใจที่จะทราบค่าใช้จ่ายรายปีต่อหัว ค่าใช้จ่ายรายปีต่อหัวหมายถึงต้นทุนของ บริษัท ที่มีพนักงานหนึ่งคนตลอดทั้งปี
ในการสร้างมาตรการต้นทุนต่อหัวก่อนอื่นคุณต้องสร้างการวัดต้นทุนบุคลากรเบื้องต้น ในตารางบัญชีคุณมีคอลัมน์ - คลาสย่อยที่มีบุคคลเป็นหนึ่งในค่า ดังนั้นคุณสามารถใช้ตัวกรองในตารางบัญชีในคอลัมน์คลาสย่อยเพื่อรับบริบทตัวกรองไปยังตารางข้อมูลการเงินเพื่อรับต้นทุนบุคคล
คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อรับการวัดต้นทุนคนและการวัดจำนวนเดือนเพื่อสร้างมาตรการต้นทุนคนรายปี ในที่สุดคุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัวรายปีจากการวัดต้นทุนคนรายปีและการวัดจำนวนหัวเฉลี่ย
การสร้างการวัดต้นทุนคนจริง
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนจริงได้ดังนี้ -
ต้นทุนบุคลากรจริง: = คำนวณ ('ข้อมูลการเงิน' [ผลรวมจริง], FILTER ('ข้อมูลการเงิน', ที่เกี่ยวข้อง (บัญชี [ชั้นย่อย]) = "คน"))
การสร้างงบประมาณคนวัดต้นทุน
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนงบประมาณได้ดังนี้ -
ต้นทุนบุคลากรงบประมาณ: = คำนวณ ('ข้อมูลการเงิน' [ผลรวมงบประมาณ], FILTER ('ข้อมูลการเงิน', ที่เกี่ยวข้อง (บัญชี [ชั้นย่อย]) = "คน"))
การสร้างการวัดค่าใช้จ่ายของผู้คนแบบคาดการณ์
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนพยากรณ์ได้ดังนี้ -
ค่าใช้จ่ายของบุคคลในการคาดการณ์: = คำนวณ ('ข้อมูลการเงิน' [ผลรวมการคาดการณ์], ตัวกรอง ('ข้อมูลการเงิน', ที่เกี่ยวข้อง (บัญชี [ชั้นย่อย]) = "คน"))
การสร้างการวัดต้นทุนคนจริงประจำปี
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนคนจริงประจำปีได้ดังนี้ -
ต้นทุนคนจริงต่อปี: = IF ([CountOfActualMonths], [ต้นทุนคนจริง] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())
การสร้างงบประมาณรายปีการวัดต้นทุนคน
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนบุคลากรตามงบประมาณรายปีได้ดังนี้ -
งบประมาณรายปี People Cost: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Budget People Cost] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())
การสร้างการวัดค่าใช้จ่ายผู้คนแบบคาดการณ์รายปี
คุณสามารถสร้างการวัดค่าใช้จ่ายของผู้คนที่คาดการณ์ไว้เป็นรายปีได้ดังนี้ -
ค่าใช้จ่ายผู้คนในการพยากรณ์รายปี: = IF ([CountOfForecastMonths], [ค่าใช้จ่ายคนคาดการณ์] * 12 / [CountOfForecastMonths], BLANK ())
การสร้างการวัดต้นทุนต่อหัวรายปีตามจริง
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) จริงต่อปีได้ดังนี้ -
CPH จริงต่อปี: = IF ([จำนวนพนักงานเฉลี่ยจริง], [ต้นทุนคนจริงประจำปี] / [จำนวนพนักงานเฉลี่ยจริง], ว่าง ())
การสร้างงบประมาณรายปีต้นทุนต่อหัววัด
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) ประจำปีได้ดังนี้ -
CPH ประจำปีของงบประมาณ: = IF ([จำนวนพนักงานงบประมาณเฉลี่ย], [ค่าใช้จ่ายบุคลากรของงบประมาณรายปี] / [จำนวนพนักงานเฉลี่ยของงบประมาณ], ว่าง ())
การสร้างการคาดการณ์ต้นทุนต่อหัวต่อปี
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) แบบคาดการณ์ได้ดังนี้ -
CPH ที่คาดการณ์รายปี: = IF ([จำนวนพนักงานที่คาดการณ์โดยเฉลี่ย], [ต้นทุนบุคลากรที่คาดการณ์รายปี] / [จำนวนพนักงานที่คาดการณ์โดยเฉลี่ย], ว่าง ()
การสร้างปีก่อนหน้าการวัดต้นทุนต่อหัวตามจริง
คุณสามารถสร้างการวัดต้นทุนต่อหัว (CPH) ประจำปีก่อนหน้าได้ดังนี้ -
ปีก่อนหน้า CPH ประจำปีจริง: = คำนวณ ([CPH ประจำปีจริง], DATEADD ('วันที่' [วันที่], - 1, ปี))
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรการต้นทุนต่อหัว
สร้าง Power PivotTable ดังต่อไปนี้ -
เพิ่มฟิลด์ Fiscal Quarter และ Fiscal Month จากตาราง Date ไปยัง Rows
เพิ่มมาตรการ CPH ประจำปีที่เกิดขึ้นจริง CPH ประจำปีตามงบประมาณและ CPH ที่คาดการณ์ประจำปีลงในคอลัมน์
เพิ่มฟิลด์ปีบัญชีจากตารางวันที่ลงในตัวกรอง
เลือก FY2016 ในตัวกรอง
สร้าง Power PivotTable อื่นดังนี้ -
เพิ่มฟิลด์ Fiscal Quarter จากตารางวันที่ไปยังแถว
เพิ่มมาตรการ CPH ประจำปีที่เกิดขึ้นจริงและ CPH ประจำปีที่ผ่านมาในคอลัมน์
แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูลบนฟิลด์ปีบัญชีจากตารางวันที่
เลือก FY2015 และ FY2016 บน Slicer