Kişi Başına Maliyet Ölçüleri ve Analizi

Önlemlerin iki ana kategorisini öğrendiniz -

• Finansman Önlemleri.
• Personel Sayımı Önlemleri.

Öğreneceğiniz üçüncü ana ölçü kategorisi İnsan Maliyet Ölçüleri'dir. Herhangi bir kuruluş, kişi başına yıllık maliyeti bilmekle ilgilenecektir. Yıllıklandırılmış kişi başına maliyet, tam yıl bazında bir çalışana sahip olmanın şirkete maliyetini temsil eder.

Kişi Başına Maliyet ölçüleri oluşturmak için, önce belirli ön Kişi Maliyet Ölçüleri oluşturmanız gerekir. Hesaplar tablosunda, değerlerden biri olarak Kişileri içeren bir Alt Sınıf sütununuz vardır. Bu nedenle, Kişi Maliyetini elde etmek için Finans Verileri tablosunda filtre bağlamını elde etmek için Alt Sınıf sütunundaki Hesaplar tablosuna bir filtre uygulayabilirsiniz.

Böylece, Yıllıklandırılmış Kişi Maliyeti ölçüleri oluşturmak için Kişi Maliyeti ölçülerini ve Ay Sayısı ölçülerini elde edebilirsiniz. Nihayet, Yıllık Kişi Maliyeti ölçülerinden ve Ortalama Kişi Sayısı ölçülerinden Yıllıklandırılmış Kişi Başına Maliyet ölçüleri oluşturabilirsiniz.

Gerçek Kişi Maliyet Ölçüsü Oluşturma

Gerçek Kişi Maliyeti ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -

Gerçek Kişi Maliyeti: = HESAPLA ('Finans Verileri' [Gerçek Toplam], FİLTRE ('Finans Verileri', İLGİLİ (Hesaplar [Alt Sınıf]) = "Kişiler"))

Bütçe İnsanları Maliyet Ölçüsü Oluşturma

Budget People Maliyet ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -

Bütçe Kişi Maliyeti: = HESAPLA ('Finans Verileri' [Bütçe Toplamı], FİLTRE ('Finans Verileri', İLGİLİ (Hesaplar [Alt Sınıf]) = "Kişiler"))

Tahmini Kişi Maliyet Ölçüsü Oluşturma

İnsan Maliyet Ölçüsünü Tahminini aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -

İnsanların Maliyet Tahmin: = HESAPLA ('Finans Verileri' [Tahmin Toplamı], FİLTRE ('Finans Verileri', İLGİLİ (Hesaplar [Alt Sınıf]) = "Kişiler"))

Yıllıklandırılmış Gerçek Kişi Maliyet Ölçüsü Oluşturma

Yıllıklandırılmış Fiili Kişi Maliyeti ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz:

Yıllıklandırılmış Gerçek Kişi Maliyeti: = IF ([CountOfActualMonths], [Actual People Cost] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())

Yıllık Bütçe Kişi Maliyet Ölçüsü Oluşturma

Yıllıklandırılmış Bütçe Kişi Maliyeti ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz:

Yıllık Bütçe Kişi Maliyeti: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Budget People Cost] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())

Yıllık Tahmini Kişi Maliyet Ölçüsü Oluşturma

Yıllık Tahmini Kişi Maliyeti ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz:

Yıllık Tahmini Kişi Maliyeti: = EĞER ([Öngörülen Sayım], [Kişi Maliyetini Tahmin Et] * 12 / [Öngörülen Öngörme Ayı Sayısı], BOŞ ())

Ölçü Başına Gerçek Yıllık Maliyet Oluşturma

Gerçek Yıllık Kişi Başına Maliyet (CPH) ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz:

Fiili Yıllıklandırılmış CPH: = IF ([Gerçek Ortalama Kişi Sayısı], [Yıllıklandırılmış Gerçek Kişi Maliyeti] / [Gerçek Ortalama Kişi Sayısı], BOŞ ())

Bütçe Yıllıklandırılmış Kişi Başına Maliyet Oluşturma

Bütçe Yıllıklandırılmış Kişi Başına Maliyet (CPH) ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz:

Bütçe Yıllıklandırılmış CPH: = IF ([Bütçe Ortalama Kişi Sayısı], [Yıllık Bütçe Kişi Maliyeti] / [Bütçe Ortalama Kişi Sayısı], BLANK ())

Tahmini Yıllık Ölçü Başına Maliyet Oluşturma

Tahmin Yıllıklandırılmış Kişi Başına Maliyet (CPH) ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz:

Tahmin Yıllıklandırılmış CPH: = IF ([Tahmin Ortalama Personel Sayısı], [Yıllık Tahmini Kişi Maliyeti] / [Tahmin Ortalama Personel Sayısı], BLANK ())

Önceki Yıl Fiili Yıllıklandırılmış Kişi Başına Maliyet Oluşturma

Önceki Yıl Fiili Yıllıklandırılmış Kişi Başına Maliyet (CPH) ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz:

Önceki Yıl Fiili Yıllıklandırılmış CPH: = HESAPLA ([Gerçek Yıllık CPH], DATEADD ('Tarih' [Tarih], - 1, YEAR))

Baş Başına Maliyet Ölçüleriyle Verileri Analiz Etme

Aşağıdaki gibi bir Power PivotTable oluşturun -

• Fiscal Quarter ve Fiscal Month alanlarını Date tablosundan Satırlara ekleyin.

• Sütunlara Gerçek Yıllık CPH, Bütçe Yıllık CPH ve Tahmin Yıllıklandırılmış CPH ölçümlerini ekleyin.

• Mali Yıl alanını Tarih tablosundan Filtreler'e ekleyin.

• Filtrede FY2016'yı seçin.

Aşağıdaki gibi başka bir Power PivotTable oluşturun -

• Mali Çeyrek alanını Tarih tablosundan Satırlara ekleyin.

• Sütunlara Fiili Yıllıklandırılmış CPH ve Önceki Yıl Fiili Yıllıklandırılmış CPH ölçümlerini ekleyin.

• Fiscal Year from Date tablosuna bir Dilimleyici ekleyin.

• Dilimleyicide 2015 ve FY2016'yı seçin.