Oran Varyansı ve Hacim Varyansı
Yıllıklandırılmış Kişi Başına Maliyet ve Toplam Kişi Sayısı için nasıl ölçü oluşturacağınızı öğrendiniz. Hız Varyansı ve Hacim Varyansı ölçümleri oluşturmak için bu ölçümleri kullanabilirsiniz.
Oran Varyansı ölçümleri, Para Birimi Varyansının ne kadarlık kısmının Kişi Başına Maliyetteki farklılıklardan kaynaklandığını hesaplar.
Hacim Varyansı ölçümleri, Para Birimi Varyansının ne kadarının Personel Sayısındaki dalgalanmadan kaynaklandığını hesaplar.
Bütçe Oranı Ölçüsüne Göre Varyans Oluşturma
Bütçe Oranı ölçüsüne Farkı aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
VTB Oranı: = ([Bütçe Yıllık CPH] / 12- [Gerçek Yıllık CPH] / 12) * [Gerçek Toplam Baş Sayısı]
Bütçe Hacmi Ölçüsüne Varyans Oluşturma
Aşağıdaki gibi Bütçe Hacmi ölçüsüne Varyans oluşturabilirsiniz -
VTB Hacmi: = [VTB Toplam Baş Sayısı] * [Bütçe Yıllıklandırılmış CPH] / 12
Bütçe Ölçülerine Göre Varyanslı Verilerin Analizi
Aşağıdaki gibi bir Power PivotTable oluşturun -
- Fiscal Quarter ve Fiscal Month alanlarını Date tablosundan Satırlara ekleyin.
- Gerçek Yıllık CPH, Bütçe Yıllık CPH, VTB Oranı, VTB Hacmi, VTB Toplamı ölçümlerini Değerlere ekleyin.
- Fiscal Year from Date tablosunu ve Accounts tablosundan Sub Class alanlarını Filtreler'e ekleyin.
- Mali Yıl Filtresinde FY2016'yı seçin.
- Alt Sınıf Filtresinden Kişiler'i seçin.
- Mali Çeyrek değerleri için Satır Etiketlerini Filtrele 2016 MY ve 2016 1. Çeyrek.
Yukarıdaki PivotTable'da aşağıdakileri gözlemleyebilirsiniz -
Gösterilen VTB Toplam değeri yalnızca Alt Sınıf - Kişiler içindir.
Mali Çeyrek 2016-Q1 için VTB Toplamı $4,705,568, VTB Rate is $970.506.297 ve VTB Hacmi -965.800.727 ABD dolarıdır.
VTB Oranı ölçüsü, Bütçeye Varyansın (VTB Toplamı) 970.506.297 ABD Dolarının Kişi Başına Maliyetteki farktan ve -965.800.727 ABD Dolarının da Personel Sayısındaki farktan kaynaklandığını hesaplar.
VTB Hızı ve VTB Hacmi eklerseniz, Alt Sınıf Kişiler için VTB Toplamı tarafından döndürülen değerle aynı değer olan 4.705.568 ABD doları elde edersiniz.
Benzer şekilde, Mali Çeyrek 2016-Ç2 için VTB Oranı $1,281,467,662, and VTB Volume is $-1,210,710,978. VTB Hızı ve VTB Hacmi eklerseniz, PivotTable'da gösterilen VTB Toplamı değeri olan 70,756,678 ABD doları elde edersiniz.
Yıldan Yıla Oran Ölçümü Oluşturma
Yıldan Yıla Faiz oranını aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
Yıllık Oran: = ([Gerçek Yıllık CPH] / 12- [Önceki Yıl Gerçekleşen Yıllık CPH] / 12) * [Gerçek Toplam Baş Sayısı]
Yıldan Yıla Hacim Ölçümü Oluşturma
Yıldan Yıla Hacim ölçüsünü aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
Yıllık Hacim: = [Yıllık Gerçek Toplam Kişi Sayısı] * [Önceki Yıl Gerçekleşen Yıllık CPH] / 12
Tahmin Hızı Ölçüsüne Varyans Oluşturma
Tahmin Oranı ölçüsüne Varyans'ı aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
VTF Oranı: = ([Tahmin Yıllık CPH] / 12- [Gerçek Yıllık CPH] / 12) * [Gerçek Toplam Baş Sayısı]
Hacim Ölçüsünü Tahmin Etmek İçin Varyans Oluşturma
Tahmin Hacmi ölçüsüne Varyansı aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
VTF Hacmi: = [VTF Toplam Baş Sayısı] * [Tahmin Yıllık CPH] / 12
Öngörülere Varyans İçeren Verileri Analiz Etme
Aşağıdaki gibi bir Power PivotTable oluşturun -
Fiscal Quarter ve Fiscal Month alanlarını Date tablosundan Satırlara ekleyin.
Gerçek Yıllık CPH, Tahmin Yıllık CPH, VTF Hızı, VTF Hacmi, VTF Toplamı ölçümlerini Değerlere ekleyin.
Fiscal Year from Date tablosunu ve Accounts tablosundan Sub Class alanlarını Filtreler'e ekleyin.
Mali Yıl Filtresinde FY2016'yı seçin.
Alt Sınıf Filtresinden Kişiler'i seçin.
Mali Çeyrek değerleri için Satır Etiketlerini Filtrele 2016 MY ve 2016 1. Çeyrek.
Bütçe Oranı Ölçüsüne Tahmin Varyansı Oluşturma
Bütçe Oranı ölçüsüne Tahmin Farkı aşağıdaki gibi oluşturabilirsiniz -
Tahmin VTB Oranı: = ([Bütçe Yıllıklandırılmış CPH] / 12- [Tahmin Yıllıklandırılmış CPH] / 12) * [Tahmin Toplam Kişi Sayısı]
Bütçe Hacmi Ölçüsüne Tahmin Varyansı Oluşturma
Bütçe Hacmi ölçüsüne Tahmin Varyansını aşağıdaki şekilde oluşturabilirsiniz -
Tahmin VTB Hacmi: = [Tahmin VTB Toplam Baş Sayısı] * [Bütçe Yıllıklandırılmış CPH] / 12
Tahmin Varyansı ile Bütçe Ölçülerine Göre Verilerin Analizi
Aşağıdaki gibi bir Power PivotTable oluşturun -
Fiscal Quarter ve Fiscal Month alanlarını Date tablosundan Satırlara ekleyin.
Bütçe Yıllıklandırılmış CPH, Tahmin Yıllıklandırılmış CPH, Tahmin VTB Oranı, Tahmin VTB Hacmi, Tahmin VTB Toplamını Değerlere ekleyin.
Fiscal Year from Date tablosunu ve Accounts tablosundan Sub Class alanlarını Filtreler'e ekleyin.
Mali Yıl Filtresinde FY2016'yı seçin.
Alt Sınıf Filtresinden Kişiler'i seçin.
Mali Çeyrek değerleri için Satır Etiketlerini Filtrele 2016 MY ve 2016 1. Çeyrek.
