SAP FI - Satıcı Oluşturun
Satıcı Ana Kayıtları, hem Muhasebe bileşeni hem de Satın Alma bileşeni tarafından kullanılır. Muhasebede bir satıcı ana kaydı oluşturmadan önce, satın almada ana kaydın önceden oluşturulmadığından emin olmanız gerekir.
SAP FI'da satıcı ana verileri nasıl oluşturulur?
Mevcut bir tanesine referans vererek bir satıcı ana kaydı oluşturabilirsiniz. Bu durumda, sistem referans ana kayıttan belirli verileri kopyalar, ancak sistem tüm verileri aktarmaz.
SAP Material Management yapılandırılmışsa, merkezi olarak bir satıcı ana kaydı oluşturabilirsiniz. Burada bir şirket kodu için satıcı ana kaydının nasıl oluşturulacağını tartışacağız.
Muhasebe → Finans Muhasebesi → Borç Hesapları → Ana Kayıt → Oluştur'a gidin.
Aşağıdaki pencere açılacaktır. Harici bir numara ataması kullanıyorsanız, satıcı hesap numarasını girin, aksi takdirde "Ana kaydı kaydet" e tıkladığınızda sistem atayacaktır.
Şirket kodunu, Hesap grubunu girdikten sonra Enter tuşuna basın. Aşağıdaki ayrıntıları girmeniz gereken yerde yeni bir pencere açılacaktır -
- Satıcının Adı.
- Satıcı Kimliğini arama terimi.
- Sokak / Ev Numarası ve Posta kodu 6 haneli / Şehir.
- Ülke / Bölge ve üstteki Sonraki ekran düğmesine tıklayın.
Yeni bir pencere açılacaktır. Satıcı kontrol grubu ayrıntılarını girin. Satıcı bir şirket grubundan ise, şirket grubu adını girin.
Enter tuşuna bastığınızda veya Sonraki Ekran'ı tıkladığınızda, aşağıda gösterildiği gibi banka hesabı ayrıntılarını girin ve Sonraki Ekran simgesini tıklayın.
Ardından, kişi bilgilerini, adını, telefonunu, açıklamasını girin ve sonraki ekrana gidin.
Sonraki ekranda Recon Hesabı ve nakit yönetimi grubuna (yerli / Yabancı vb.) Girin.
Sonraki Ekran simgesine tıklayın ve ödeme işlemleri muhasebe ayrıntılarını girin.
Payt şartlarını girin (hemen öde, 14 gün sonra% 3 nakit ödeme gibi).
Tüm ayrıntıları tamamladığınızda, üst kısımdaki Kaydet düğmesini tıklayın. Verilen şirket kodunda bir satıcının oluşturulduğuna dair bir mesaj alacaksınız.
