SAP FI - Satın Alma İadeleri

Kullan T-code FB65 veya Muhasebe → Finansal Muhasebe → Borç Hesapları → Belge Girişi → Alacak dekontuna gidin.

Şirket kodunu aşağıda gösterildiği gibi girin -

Bir sonraki ekranda aşağıdaki ayrıntıları girin -

Satıcı kimliğini girin
Belge tarihini girin
Kredilendirilecek tutarı girin
Orijinal faturada kullanılan vergi kodunu girin
Vergiyi Hesapla onay kutusunu işaretleyin

Öğe ayrıntıları bölümüne gidin ve aşağıdaki verileri girin -

Kaydedilen Orijinal Fatura için Satın Alma Hesabını girin
Borçlandırılacak Tutarı girin ve krediyi seçin
Vergi kodunu kontrol edin

Ayrıntılar girildikten sonra, üst taraftaki Kaydet düğmesini tıklayın. 0001 şirket kodunda bir satıcı alacak dekontunun kaydedildiğine dair bir onay alacaksınız.