Mesures et analyse du coût par effectif
Vous avez découvert les deux grandes catégories de mesures -
- Mesures financières.
- Mesures de l'effectif.
La troisième grande catégorie de mesures que vous apprendrez est les mesures du coût des personnes. Toute organisation sera intéressée de connaître le coût annualisé par habitant. Le coût annualisé par tête représente le coût pour l'entreprise d'avoir un employé sur une base annuelle.
Pour créer des mesures de coût par tête, vous devez d'abord créer certaines mesures préliminaires de coût des personnes. Dans le tableau Comptes, vous avez une colonne - Sous-classe qui contient des personnes comme l'une des valeurs. Par conséquent, vous pouvez appliquer un filtre sur la table Comptes dans la colonne Sous-classe pour obtenir le contexte de filtre sur la table Données financières pour obtenir le coût en personnel.
Vous pouvez utiliser ainsi des mesures de coût en personnel et des mesures de nombre de mois pour créer des mesures de coût en personnel annualisé. Vous pouvez enfin créer des mesures de coût par tête annualisé à partir des mesures de coût annualisé des personnes et des mesures du nombre moyen de personnes.
Créer une mesure du coût réel des personnes
Vous pouvez créer la mesure Coût réel des personnes comme suit:
Coût réel des personnes: = CALCULATE ('Finance Data' [Actual Somme], FILTER ('Finance Data', ASSOCIÉ (Accounts [Sub Class]) = "People"))
Création de la mesure de coût des personnes du budget
Vous pouvez créer la mesure Budget People Cost comme suit:
Budget People Cost: = CALCULATE ('Finance Data' [Budget Sum], FILTER ('Finance Data', RELATED (Accounts [Sub Class]) = "People"))
Création de la mesure de coût des personnes prévue
Vous pouvez créer la mesure Prévision du coût des personnes comme suit:
Prévision du coût des personnes: = CALCULATE ('Finance Data' [Forecast Sum], FILTER ('Finance Data', RELATED (Accounts [Sub Class]) = "People"))
Création d'une mesure du coût effectif annualisé des personnes
Vous pouvez créer une mesure de coût réel annualisé en personnel comme suit:
Coût effectif annualisé des personnes: = IF ([CountOfActualMonths], [Real People Cost] * 12 / [CountOfActualMonths], BLANK ())
Création d'une mesure de coût des ressources humaines à budget annualisé
Vous pouvez créer une mesure de coût en personnel du budget annualisé comme suit:
Coût des personnes au budget annualisé: = IF ([CountOfBudgetMonths], [Budget People Cost] * 12 / [CountOfBudgetMonths], BLANK ())
Création d'une mesure de coût des personnes prévisionnelle annualisée
Vous pouvez créer une mesure de coût en personnel prévisionnel annualisé comme suit:
Coût annuel des personnes prévu: = IF ([CountOfForecastMonths], [Forecast People Cost] * 12 / [CountOfForecastMonths], BLANK ())
Création de la mesure du coût par tête annualisé réel
Vous pouvez créer une mesure de coût par tête (CPH) annualisé réel comme suit:
CPH annualisé réel: = IF ([Effectif moyen réel], [Coût effectif réel annualisé] / [Effectif moyen réel], VIDE ())
Création de la mesure du coût par tête annualisé du budget
Vous pouvez créer une mesure de coût par tête (CPH) annualisé budgétaire comme suit:
Budget CPH annualisé: = IF ([Budget Average Headcount], [Annualized Budget People Cost] / [Budget Average Headcount], BLANK ())
Création de la mesure du coût par tête annualisé prévisionnel
Vous pouvez créer une mesure de coût par tête (CPH) annualisé prévu comme suit:
CPH annualisé prévu: = IF ([Effectif moyen prévu], [Coût personnel prévisionnel annualisé] / [Effectif moyen prévisionnel], VIDE ())
Création de la mesure du coût par habitant annualisé réel de l'année précédente
Vous pouvez créer la mesure du coût par habitant annualisé réel (CPH) de l'année précédente comme suit:
CPH annualisé réel de l'année précédente: = CALCULATE ([CPH annualisé réel], DATEADD ('Date' [Date], - 1, YEAR))
Analyse des données avec des mesures du coût par tête
Créez un tableau croisé dynamique puissant comme suit -
Ajoutez les champs Trimestre Fiscal et Mois Fiscal de la table Date aux Lignes.
Ajoutez les mesures CPH annualisé réel, CPH annualisé budgétaire et CPH annualisé prévisionnel aux colonnes.
Ajoutez le champ Année fiscale à partir de la table de date aux filtres.
Sélectionnez FY2016 dans le filtre.
Créez un autre tableau croisé dynamique de puissance comme suit -
Ajoutez le champ Trimestre fiscal de la table de dates aux lignes.
Ajoutez les mesures CPH annualisé réel et CPH annualisé réel de l'année précédente aux colonnes.
Insérez un segment dans le champ de la table Année fiscale à partir de la date.
Sélectionnez FY2015 et FY2016 sur le Slicer.
