SAP MM - Données de base
SAP R / 3 fonctionne sur des données en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre la saisie et la disponibilité des données. La chose importante lors de la création de données est de maintenir l'intégrité des données. Les données SAP R / 3 sont classées en deux -
Master data- Données créées de manière centralisée et valables pour toutes les applications. Il reste constant dans le temps, mais nous devons le mettre à jour régulièrement. Par exemple: le fournisseur est un type de données de base utilisé pour créer des bons de commande ou des contrats.
Transactional data - Les données associées au traitement des transactions commerciales sont des données transactionnelles.
Les données de base SAP sont des deux types suivants -
Données de base article
Données de base du fournisseur
Données de base article
Les points clés à noter concernant les données de base article sont les suivants:
Il s'agit de la principale source de données spécifiques aux matériaux de l'entreprise. Ces données comprendront des informations sur les matériaux qu'une entreprise peut se procurer, produire, stocker ou vendre.
Comme il existe différents départements dans une entreprise et que chaque département travaille sur un matériau spécifique, ils entreront des informations différentes concernant leur matériau. Ainsi, chaque service utilisateur a sa propre vue de la fiche article. Les écrans de données utilisés pour créer la base de données articles peuvent être divisés en deux catégories:
Main Data - Cela comprendra les données de base (unité de mesure de base, poids), les données d'achat (au-dessus et en dessous de la tolérance), les données comptables (prix standard, prix mobile).
Additional Data - Cela comprendra des informations supplémentaires telles qu'une brève description du matériau, de la devise, etc.
La fiche article a quatre caractéristiques, que nous aborderons une par une dans les sections suivantes.
Types de matériaux
Les matériaux avec certains attributs communs sont regroupés et affectés à un type de matériau. Il différencie les matériaux et permet aux organisations de gérer différents matériaux de manière systématique conformément aux exigences d'une entreprise. Par exemple, les matières premières et les produits finis font partie des types de matériaux. Le type de matériau peut être créé en suivant les étapes ci-dessous.
Chemin pour créer un type de matériau
IMG ⇒ Logistique Général ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres de base ⇒ Types de matériel ⇒ Définir les attributs des types de matériel
TCode: OMS2
Step 1 - Sur l'écran Afficher IMG, sélectionnez Définir les attributs des types de matériaux, en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Step 3- Remplissez les informations requises telles que le nom du type de matériau et la description. Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau type de matériau sera créé.
Groupes de matériaux
Le groupe de matériaux est une gamme plus large de types de matériaux. Les matériaux avec certains attributs communs sont regroupés et affectés à un groupe de matériaux. Par exemple: nous avons certains matériaux à emballer, donc le type de matériau peut être des produits électriques ou alimentaires, mais nous pouvons regrouper ces types de matériaux et les mettre dans le groupe de matériaux emballés. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un groupe de matériaux.
Chemin pour créer un groupe de matériaux
IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres des champs clés ⇒ Définir les groupes d'articles
TCode: OMSF
Step 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Material Groups, en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Step 3- Saisissez le nom du groupe de matériaux ainsi que sa description. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Un nouveau groupe de matériaux sera créé.
Plage de nombres
Lorsque nous créons une fiche article, chaque article est reconnu par un numéro unique appelé numéro d'article. Nous pouvons attribuer un numéro à un matériau de deux manières -
External number assignment - Lors de la création d'un matériau, vous devez entrer votre propre numéro (contenant des alphabets ou des chiffres), qui doit être unique.
Internal number assignment- Lors de la création d'un matériau, vous n'avez pas besoin de saisir de nombre. Le système génère automatiquement un numéro unique pour cet article.
Define Number Range −
La plage de numéros internes peut être définie en suivant les étapes ci-dessous -
Chemin pour créer une plage de nombres
IMG ⇒ Logistique Général ⇒ Fiche article ⇒ Paramètres de base ⇒ Types de matériau ⇒ Définir une plage de numéros pour chaque type de matériau
TCode: MMNR
Step 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Number Range for Each Material Type, en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2 - Cliquez sur le bouton Intervalles.
Step 3- Nous pouvons définir une tranche de numéros ici et EXT (onglet externe, si elle est cochée, alors un numéro externe peut être attribué dans ce matériau). Cliquez sur le bouton Enregistrer. La plage de numéros est maintenant définie pour le matériau.
Attribution de la plage de numéros
Après avoir défini, nous devons l'affecter à un groupe de matériaux. Suivez les étapes ci-dessous pour attribuer une plage de numéros.
Step 1 - Sur le même écran, sélectionnez l'onglet Groupes.
Step 2- Pour un groupe de matériaux particulier, nous pouvons attribuer ici une plage de numéros. Cliquez sur Enregistrer. La plage de numéros est maintenant affectée au groupe de matériaux.
Création de fiches matières
La fiche article contient des informations sur tous les articles qu'une société achète, produit ou vend. Il contient des données centrales disponibles à tous les niveaux. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une fiche article -
Chemin pour créer une base de données article
Logistique ⇒ Gestion des matériaux ⇒ Fiche article ⇒ Matériel ⇒ Créer un matériau
TCode: MM01
Note - Pour toute transaction de création, nous utilisons 01, pour modifier 02, pour afficher 03 comme suffixe.
Step 1 - Sur l'écran du menu SAP, cliquez sur le bouton Créer en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2 - Remplissez tous les détails requis tels que le numéro d'article (si attribution de numéro externe), le type de matériau, le secteur d'activité, etc.
Step 3 - Sélectionnez les vues que vous souhaitez conserver pour votre matériau.
Step 4 - Saisissez le nom de l'installation et le lieu de stockage.
Step 5- Entrez les informations requises dans vos vues de matériaux telles que l'unité de mesure, la devise, le prix standard, le prix de déplacement, etc. Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau matériau sera créé.
Données de base du fournisseur
Les points clés sur le maître fournisseur sont les suivants:
Les données de base des fournisseurs sont la principale source de données propres aux fournisseurs. Il comprend des informations sur les fournisseurs auprès desquels une entreprise peut se procurer ou vendre.
Une fiche de fournisseur contient des informations telles que le nom, l'adresse, etc.
Les données d'une fiche fournisseur sont divisées en trois catégories -
General Data - Les données générales sont conservées au niveau du client et sont valables pour tous les niveaux organisationnels.
Accounting Data - Les données comptables sont gérées au niveau de l'entreprise et sont valables pour toutes les usines appartenant à cette entreprise.
Purchasing Data - Les données d'achat sont gérées au niveau de l'organisation des achats.
Le maître fournisseur a trois caractéristiques, que nous aborderons une par une dans les sections suivantes.
Groupe de comptes fournisseurs
Les fournisseurs sont classés en fonction de leurs besoins. Certains des fournisseurs ayant des caractéristiques similaires sont regroupés et classés dans une seule catégorie. Par exemple, tous les fournisseurs locaux peuvent être placés sous un groupe de comptes. Créez un groupe de compte fournisseur en suivant les étapes ci-dessous.
Chemin pour créer un groupe de comptes fournisseur
IMG ⇒ Logistique générale ⇒ Partenaire commercial ⇒ Fournisseurs ⇒ Contrôle ⇒ Définir le groupe de comptes et la sélection des champs (fournisseur)
TCode: OBD3
Step 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Account Groups and Field Selection (Vendor), en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2 - Cliquez sur le bouton Nouvelles entrées.
Step 3- Remplissez tous les détails nécessaires tels que le nom du groupe de comptes, les données générales et l'état du champ. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Un nouveau groupe de comptes fournisseurs sera créé.
Plage de nombres
Lorsque nous créons une fiche de fournisseur, chaque fournisseur est reconnu par un numéro unique appelé numéro de fournisseur. Comme dans le cas de la base de données articles, nous avons des attributions de numéros externes et internes pour la base de données fournisseur.
Define Number Range:
La plage de numéros peut être définie en suivant les étapes ci-dessous -
Chemin pour créer une plage de nombres
IMG ⇒ Logistique Général ⇒ Partenaire ⇒ Fournisseurs ⇒ Contrôle ⇒ Définir une plage de numéros pour la fiche fournisseur
TCode: XDN1
Step 1 - Sur l'écran Display IMG, sélectionnez Define Number Range for Vendor Master Record, en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2- Cliquez sur le bouton Intervalles. Cela créera une plage de numéros pour le compte client.
Step 3 - Cliquez sur le bouton Insérer.
Step 4- Nous pouvons définir une tranche de numéros ici et EXT (onglet externe, si elle est cochée, l'attribution de numéros externes peut être effectuée dans ce fournisseur). Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle plage de numéros sera créée.
Attribution de la plage de numéros
Après avoir défini une plage de numéros, nous devons l'attribuer à un groupe de fournisseurs. Suivez les étapes ci-dessous pour attribuer la plage de numéros.
Step 1 - Sur le même écran que celui illustré ci-dessus, sélectionnez l'onglet Plage de numéros.
Step 2- Pour un groupe de fournisseurs particulier, attribuez ici une plage de numéros. Cliquez sur Enregistrer. La plage de numéros est désormais attribuée au groupe de fournisseurs.
Création de Vendor Master
Vendor Master contient une liste de fournisseurs à partir desquels une entreprise peut acheter ou vendre des marchandises. Un fournisseur maître peut être créé en suivant les étapes ci-dessous -
Chemin pour créer le fournisseur principal
Menu SAP ⇒ Logistique ⇒ Gestion du matériel ⇒ Achats ⇒ Données de base ⇒ Fournisseur ⇒ Central ⇒ Créer
TCode: XK01
Step 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer pour les données du fournisseur central, en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2 - Remplissez tous les détails requis tels que la société, l'organisation d'achats et le numéro de fournisseur (si attribution de numéro externe).
Step 3 - Remplissez tous les détails de l'adresse du vendeur tels que le nom de la rue, le code postal, le pays.
Step 4 - Renseignez les coordonnées bancaires nécessaires du vendeur.
Step 5 - Remplissez les informations comptables nécessaires du vendeur.
Step 6- Remplissez les conditions de paiement qui sont définies entre l'entreprise et le vendeur. Cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle fiche fournisseur sera créée.
