SAP MM - Cycle d'approvisionnement
Chaque organisation acquiert du matériel ou des services pour répondre à ses besoins commerciaux. Le processus d'achat de matériaux et d'obtention de services auprès de fournisseurs ou de revendeurs s'appelle l'approvisionnement. Les étapes requises pour se procurer du matériel constituent le cycle d'approvisionnement. Chaque organisation effectue certaines étapes séquentielles courantes pour se procurer du matériel dans la bonne quantité au bon prix. Les étapes importantes d'un cycle d'approvisionnement sont les suivantes:
- Détermination des besoins
- Créer un bon de commande
- Enregistrement de la réception de marchandises
- Comptabilisation de la facture
Détermination des besoins
Il s'agit de la première étape d'un cycle d'approvisionnement. C'est la subdivision logique, où il est déterminé quels matériaux ou services sont requis par l'entreprise et quel fournisseur peut répondre à l'exigence. Une liste d'exigences est établie, puis elle est approuvée par une autorité supérieure au sein de l'organisation. Après approbation, une liste formelle est établie, connue sous le nom de bon de commande, avec un autre niveau d'approbation qui est envoyée au fournisseur.
Créer un bon de commande
Le bon de commande est la confirmation formelle et finale des besoins qui est envoyée au fournisseur pour fournir du matériel ou des services. Une commande d'achat comprend des informations importantes telles que le nom de l'article avec l'usine correspondante, les détails de l'organisation d'achats avec son code d'entreprise, le nom du fournisseur et la date de livraison. Un bon de commande peut être créé en suivant les étapes ci-dessous -
Chemin pour créer un bon de commande
Logistique ⇒ Gestion des matériaux ⇒ Achats ⇒ Bon de commande ⇒ Créer ⇒ Fournisseur / usine fournisseur connu
TCode: ME21N
Step 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Créer fournisseur / usine fournisseur connue en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2 - Renseignez tous les détails nécessaires tels que le nom du fournisseur, l'organisation d'achats, le groupe d'achats, la société et les détails de l'article, par exemple le numéro d'article, le prix, la devise et l'usine.
Step 3 - Remplissez tous les détails nécessaires sous Article, en sélectionnant les onglets comme indiqué dans la capture d'écran suivante -
Onglet Facture / Livraison (Fournissez le code fiscal, les conditions de paiement et les incoterms)
Onglet Affectation (Fournissez un code G / L valide, un domaine d'activité et un élément WBS)
Cliquez sur Enregistrer. Un nouveau bon de commande sera créé.
Enregistrement de la réception de marchandises
Après avoir traité la commande d'achat, le fournisseur livre l'article au donneur d'ordre et ce processus s'appelle Entrée de marchandises. C'est la phase où le matériel est reçu par le donneur d'ordre et son état et sa qualité sont vérifiés. Une fois l'article vérifié par rapport à la qualité prédéfinie, une entrée de marchandises est enregistrée. La réception de marchandises peut être enregistrée en suivant les étapes ci-dessous.
Chemin pour enregistrer la réception de marchandises
Logistique ⇒ Gestion des matériaux ⇒ Gestion des stocks ⇒ Mouvements de marchandises ⇒ Mouvements de marchandises
TCode: MIGO
Step 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Mouvement de stock (MIGO) en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2- Remplissez tous les détails nécessaires tels que le code mouvement (101 pour l'entrée de marchandises), le nom de l'article, la quantité reçue, les détails du lieu de stockage et la division où l'article sera placé. Cliquez sur Enregistrer. L'entrée de marchandises est désormais enregistrée pour l'article.
Comptabilisation de la facture
La facture est reçue du fournisseur après la réception des marchandises, puis la facture est vérifiée par le client. C'est la phase où le fournisseur (vendeur) est payé par l'entreprise et le rapprochement de la facture et du bon de commande est effectué. Une facture peut être validée en suivant les étapes ci-dessous -
Chemin d'accès à la facture
Logistique ⇒ Gestion du matériel ⇒ Logistique Vérification des factures ⇒ Saisie des documents ⇒ Saisir la facture
TCode: MIRO
Step 1 - Sur l'écran du menu SAP, sélectionnez Saisir la facture en suivant le chemin ci-dessus.
Step 2- Remplissez tous les détails nécessaires tels que la date de comptabilisation de la facture, le montant payé au fournisseur ainsi que la quantité pour laquelle le montant est payé. Cliquez sur Enregistrer. La facture est désormais enregistrée pour l'entrée de marchandises.
