SAP FI - Elimina un fornitore

Utilizzare il T-code FK06 o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Record anagrafici → Visualizza modifiche.

Immettere il codice dell'azienda e l'account del fornitore e premere Invio come mostrato di seguito.

Verrà aperta una nuova finestra. Seleziona il flag di eliminazione e i blocchi di eliminazione e fai clic sul pulsante Salva in alto.