SAP FI - Resi acquisti

Utilizzare il T-code FB65 o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Nota di credito.

Immettere il codice dell'azienda come mostrato di seguito -

Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli:

Immettere l'ID del fornitore
Immettere la data del documento
Inserisci l'importo da accreditare
Immettere il codice fiscale utilizzato nella fattura originale
Seleziona la casella di controllo Calcola imposta

Vai alla sezione Dettagli articolo e inserisci i seguenti dati:

Immettere l'account di acquisto per la fattura originale registrata
Immettere l'importo da addebitare e selezionare il credito
Controlla il codice fiscale

Una volta inseriti i dettagli, fai clic sul pulsante Salva in alto. Riceverai una conferma che una nota di credito del fornitore è registrata nel codice società 0001.