SAP FI - Fattura post acquisto

Utilizzare il T-code FB60 per una fattura in entrata o vai a Contabilità → Contabilità finanziaria → Contabilità fornitori → Inserimento documenti → Fattura.

Immettere il codice della società a cui si desidera registrare la fattura e premere Invio. Si aprirà una nuova finestra. Immettere i seguenti dettagli:

• ID venditore del venditore
• Data fattura
• Importo per fattura
• Codice fiscale per l'imposta applicabile
• Indicatore fiscale "Calcola imposta"

Vai alla scheda Pagamento e inserisci i termini di pagamento come paga immediatamente, dopo 14 giorni, ecc.

In Dettagli articolo, inserisci i seguenti dettagli:

• Account di acquisto
• Seleziona Addebito
• Importo per la fattura
• Controlla il codice fiscale

Dopo aver inserito questi dettagli, fare clic su Verifica lo stato del documento e, successivamente, fare clic sul pulsante Salva in alto.