SAP MM - Ciclo de Aquisição
Cada organização adquire materiais ou serviços para atender às suas necessidades de negócios. O processo de compra de materiais e obtenção de serviços de fornecedores ou revendedores é denominado aquisição. As etapas necessárias para adquirir material formam o ciclo de aquisição. Cada organização executa algumas etapas sequenciais comuns para adquirir material na quantidade certa pelo preço certo. As etapas importantes em um ciclo de aquisição são as seguintes -
- Determinação de Requisito
- Criando pedido de compra
- Lançamento de recebimento de mercadorias
- Publicação de fatura
Determinação de Requisito
Esta é a primeira etapa de um ciclo de compras. É a subdivisão lógica, onde se determina quais materiais ou serviços são exigidos pela empresa e qual fornecedor pode atender ao requisito. Uma lista de requisitos é feita e depois aprovada por uma autoridade sênior da organização. Após a aprovação, é feita uma lista formal que é conhecida como pedido de compra com mais um nível de aprovação que é enviada ao fornecedor.
Criando pedido de compra
O pedido de compra é a confirmação formal e final dos requisitos que é enviada ao fornecedor para fornecer materiais ou serviços. Um pedido de compra inclui informações importantes, como nome do material com seu centro correspondente, detalhes da organização de compras com sua empresa, nome do fornecedor e data de entrega. Um pedido de compra pode ser criado seguindo as etapas abaixo -
Caminho para criar pedido de compra
Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Pedido de Compra ⇒ Criar ⇒ Fornecedor / Fábrica de Fornecimento conhecida
TCode: ME21N
Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Criar fornecedor / planta fornecedora conhecida seguindo o caminho acima.
Step 2 - Preencha todos os detalhes necessários, como nome do fornecedor, organização de compras, grupo de compras, empresa e detalhes do material, por exemplo, número do material, preço, moeda e centro.
Step 3 - Preencha todos os detalhes necessários em Item, selecionando as guias conforme mostrado na imagem a seguir -
Guia Fatura / Entrega (forneça o código do imposto, os termos e condições de pagamento e os incoterms)
Guia Atribuição (Fornece um código do Razão válido, área de negócios e elemento PEP)
Clique em Salvar. Um novo pedido de compra será criado.
Lançamento de recebimento de mercadorias
Após processar o pedido, o fornecedor entrega o material ao solicitante e esse processo é denominado Entrada de mercadoria. É a fase em que o material é recebido pelo solicitante e é verificada sua condição e qualidade. Depois que o material é verificado em relação à qualidade predefinida, uma entrada de mercadorias é lançada. A entrada de mercadorias pode ser lançada seguindo as etapas abaixo.
Caminho para postar o recebimento de mercadorias
Logística ⇒ Gerenciamento de materiais ⇒ Gerenciamento de estoque ⇒ Movimento de mercadorias ⇒ Movimento de mercadorias
TCode: MIGO
Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Movimento de mercadorias (MIGO) seguindo o caminho acima.
Step 2- Preencher todos os dados necessários como tipo de movimento (101 para recebimento de mercadorias), nome do material, quantidade recebida, detalhes do local de armazenamento e da planta onde o material será colocado. Clique em Salvar. A entrada de mercadorias agora é lançada para o material.
Publicação de fatura
A fatura é recebida do fornecedor após a entrada de mercadorias e, em seguida, é verificada pelo solicitante. Esta é a fase em que o fornecedor (vendedor) recebe da empresa e a reconciliação da fatura e do pedido é realizada. Uma fatura pode ser lançada seguindo as etapas abaixo -
Caminho para postar fatura
Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Logística Verificação de faturas ⇒ Entrada de documentos ⇒ Inserir fatura
TCode: MIRO
Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Entrar fatura seguindo o caminho acima.
Step 2- Preencha todos os detalhes necessários, como data de lançamento da fatura, valor que é pago ao fornecedor junto com a quantidade pela qual o valor é pago. Clique em Salvar. A fatura agora é lançada para a entrada de mercadorias.
