SAP MM - Guia rápido

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) é um software comercial que integra todas as informações em um único software, considerando diversos fatores como tempo e custo. As organizações podem atender facilmente às suas demandas de negócios com a ajuda do SAP.

Processo de Negócios SAP

SAP MM é a abreviação do sistema SAP Material Management. As funções do SAP MM em um processo de negócios são as seguintes -

Um processo de negócios no SAP é denominado como um “módulo”.
SAP MM faz parte das funções de logística e ajuda no gerenciamento das atividades de compras de uma organização.
Ele oferece suporte a todos os aspectos do gerenciamento de materiais (planejamento, controle, etc.).
É a espinha dorsal da logística que incorpora módulos como Vendas e Distribuição, Planejamento da Produção, Manutenção da Planta, Sistemas de Projetos e Gerenciamento de Armazém.

Recursos do SAP MM

Os recursos de um sistema SAP MM são os seguintes -

SAP MM é um dos módulos do SAP que trata da gestão de materiais e gestão de estoque.
O Gerenciamento de Materiais como um processo garante que não haverá escassez de materiais ou quaisquer lacunas no processo da cadeia de suprimentos da organização. SAP MM acelera as atividades de aquisição e gerenciamento de materiais, fazendo com que o negócio funcione sem problemas com total eficiência de tempo e custo.
Trata-se da gestão de materiais (produtos e / ou serviços) e recursos de uma organização com o objetivo de acelerar a produtividade e reduzir custos. Ao mesmo tempo, o SAP MM é bastante versátil para acomodar mudanças que são frequentes em qualquer ambiente de negócios.
Ele lida com o processo de aquisição, dados mestre (mestre de materiais e fornecedores), determinação de contas e avaliação de materiais, gerenciamento de estoque, verificação de faturas, planejamento de necessidades de materiais, etc.

O primeiro passo para entender o SAP é ter um conhecimento básico de suas várias telas. As seções a seguir descrevem como navegar pelas telas disponíveis no SAP e como usar as funcionalidades da barra de ferramentas padrão.

Tela de login

Faça logon no servidor SAP ERP. A tela de login do SAP solicitará a ID do usuário e a senha. Forneça um ID de usuário e senha válidos e pressione Enter. O ID do usuário e a senha são fornecidos pelo administrador do sistema. A tela de login aparece da seguinte forma -

Ícone da barra de ferramentas padrão

A captura de tela a seguir mostra as barras de ferramentas disponíveis na tela SAP. -

Dada abaixo está uma breve descrição das barras de ferramentas disponíveis -

Menu Bar - A barra de menus é a linha superior da janela de diálogo no sistema SAP.
Standard Toolbar - Esta barra de ferramentas inclui funções padrão como salvar, início da página, final da página, página acima, página abaixo, impressão, etc.
Title Bar - A barra de título exibe o nome do aplicativo / processo de negócios em que você está atualmente.
Application Toolbar - Opções de menu específicas do aplicativo estão disponíveis nesta barra de ferramentas.
Command Field- Para iniciar um aplicativo de negócios sem navegar pelas transações do menu, alguns códigos lógicos são atribuídos aos processos de negócios. Os códigos de transação são inseridos no campo de comando para iniciar um aplicativo diretamente.

Chaves de saída padrão

As teclas de saída são usadas para sair do módulo ou para fazer logoff. Eles são usados para voltar à última tela acessada. A captura de tela a seguir destaca as chaves de saída padrão usadas no SAP -

Ícone de nova sessão

Para criar uma nova sessão, usamos as seguintes chaves mostradas na imagem abaixo -

Sair

É uma boa prática fazer logoff do sistema SAP ao concluir seu trabalho. Existem várias maneiras de fazer logoff do sistema, mas isso pode ser feito usando as seguintes instruções, conforme mostrado na imagem abaixo -

Cada organização adquire materiais ou serviços para atender às suas necessidades de negócios. O processo de compra de materiais e obtenção de serviços de fornecedores ou revendedores é denominado aquisição. A aquisição deve ser feita de forma que os materiais sejam pedidos na quantidade correta, com o valor adequado no momento adequado. Está subdividido nas seguintes partes -

Aquisições básicas
Aquisições Especiais

Aquisições básicas

A aquisição básica é um processo de aquisição de bens ou serviços na quantidade certa, no preço certo e no momento certo. No entanto, é fundamental manter um equilíbrio correto entre quantidade, preço e tempo. Considere o seguinte exemplo -

As organizações tentam manter os níveis de estoque no mínimo, devido aos preços associados a altos níveis de estoque; ao mesmo tempo, pode ser prejudicial interromper a produção devido à escassez de matérias-primas.
Frequentemente, é necessário obter o preço mínimo para um produto ou serviço; no entanto, é igualmente importante manter um equilíbrio entre a disponibilidade do produto, a qualidade e as relações com o fornecedor (vendedor).

Ciclo de vida de aquisições

Aquisições na maioria das organizações modernas seguem algumas etapas sequenciais que são descritas abaixo -

Requisito e coleta de informações

O processo de aquisição começa com a coleta de informações sobre um produto e sua quantidade. Então, para os produtos e serviços exigidos, é necessário procurar fornecedores que possam atender aos requisitos.

Contato do fornecedor

Depois de reunir os requisitos, procura-se os fornecedores que podem cumprir esses requisitos. A partir daí, os pedidos de cotação ou de informação são enviados aos fornecedores ou contactados diretamente.

Revisão de Background

Uma vez conhecido o fornecedor, a qualidade do produto / serviço é verificada e as necessidades de serviços como parâmetros de instalação, garantia e manutenção são investigadas. Algumas amostras dos produtos podem ser obtidas para exame de qualidade.

Negociação

Algumas negociações são feitas com os fornecedores quanto ao preço, disponibilidade e cronograma de entrega dos produtos / serviços. Posteriormente, é assinado um contrato que é um documento legal vinculativo entre o fornecedor e a parte solicitante. Um contrato incluirá todas as informações necessárias, como preço e quantidade de material, data de entrega, etc.

Cumprimento de Pedidos

O material pedido é despachado, entregue ao solicitante e o fornecedor é pago em conformidade. Treinamento e instalação de produtos ou serviços também podem ser incluídos.

Consumo, Manutenção e Eliminação

À medida que os produtos / serviços são consumidos, o desempenho dos produtos ou serviços é avaliado e qualquer suporte de serviço de acompanhamento, se necessário, é analisado.

Renovação de contrato

Assim que os produtos ou serviços são consumidos ou o contrato expira e precisa ser renovado, ou o produto ou serviço deve ser pedido novamente, a experiência com os fornecedores e prestadores de serviço é revisada. Se os produtos ou serviços forem solicitados novamente, a empresa decide entre fazer o pedido do fornecedor anterior ou pensar em novos fornecedores.

Atividades básicas de aquisição

A figura a seguir ilustra o fluxo das atividades básicas de aquisição -

Uma breve introdução das atividades de aquisição é fornecida abaixo -

Sr. Não.	Atividades e descrição de aquisições
1	Determination of requirement É a subdivisão lógica onde é determinado quais materiais ou serviços são necessários e qual fornecedor pode atender aos requisitos.
2	Creating Purchase Requisition É a fase em que o departamento de compras é informado sobre a solicitação de itens ou serviços. Uma requisição é um documento interno.
3	Creating Purchase Order É a fase em que um pedido é criado a partir da requisição e é aprovado e atribuído a um fornecedor.
4	Goods receipt/ Invoice Received É a fase em que o material é recebido pela empresa e seu estado e qualidade estão sendo inspecionados. Nesta fase, uma fatura é recebida do fornecedor (vendedor).
5	Invoice verification/ Vendor Payment É a fase em que o vendedor (vendedor) recebe da empresa e a reconciliação da fatura e do pedido é realizada.

Tipo de aquisição básica

Existem dois tipos de aquisição básica -

Aquisição para estoque vs consumo
Compras Externas vs Internas

Aquisição para estoque vs consumo

Os pontos a seguir mostram a diferença de Aquisição para Estoque vs. Consumo -

Procurement for Stock- Um material de estoque é aquele que é mantido em estoque. Esses materiais são mantidos em estoque assim que recebidos do fornecedor. O estoque desse material continua aumentando ou diminuindo com base na quantidade de quantidade recebida ou emitida. Para pedir um material para estoque, o materialmust ter um registro mestre no sistema.
Procurement for Direct Consumption- Quando a compra for para consumo direto, ou seja, será consumida assim que for recebida, o usuário deve especificar a finalidade do consumo. Para pedir um material para consumo, o materialmay ter um registro mestre no sistema.

Compras Externas vs Internas

Os pontos a seguir mostram a diferença entre Aquisições Externas e Internas -

External procurement- É o processo de aquisição de bens ou serviços de fornecedores externos. Existem três formas básicas de compras externas geralmente suportadas pelo componente de compras do sistema de TI.

One-time orders geralmente são usados para materiais e serviços solicitados de maneira irregular.
Longer-term contracts with the subsequent issue of release orders- Para materiais que estão sendo pedidos regularmente e em grandes quantidades, podemos negociar com o fornecedor (vendedor) para preços ou condições e registrá-los em um contrato. Em um contrato, você também especifica a data de validade.
Longer-term scheduling agreements and delivery schedules - Se um material é pedido diariamente e deve ser entregue de acordo com uma programação de tempo exata, você define um programa de remessas.

Internal Procurement- Grandes organizações corporativas podem possuir vários negócios ou empresas separadas. Aquisição interna é o processo de obtenção de materiais e serviços de empresas idênticas. Portanto, cada uma dessas empresas mantém um sistema de contabilidade completo com Balanço, Lucros e Prejuízos separados para que, quando houver negociação entre elas, seja registrado.

Aquisições Especiais

Os estoques especiais são aqueles que são administrados de forma diferente, pois esses estoques não pertencem à empresa. Os estoques especiais são mantidos em algum local específico. Compras especiais e tipos de estoque especiais são divididos nas seguintes categorias -

Estoque em consignação

Os estoques em consignação são aqueles materiais que estão disponíveis em nossa loja, porém ainda pertencem ao fornecedor (vendedor) do material. Se você utilizar o material de estoques em consignação, deverá pagar ao fornecedor.

Processamento de Terceiros

No processamento de terceiros, uma empresa repassa um pedido de venda ao fornecedor externo associado (vendedor), que envia as mercadorias diretamente ao cliente. A ordem do cliente não é processada pela empresa, mas pelo fornecedor (vendedor). Os itens de terceiros podem ser inseridos em requisições de compra, ordens de compra e ordens de venda.

Manuseio de pipeline

No manuseio de dutos, a empresa não precisa solicitar ou armazenar o material envolvido. Ele pode ser obtido como e quando necessário por meio de um oleoduto (por exemplo, óleo ou água) ou outro tipo de cabo (como eletricidade). O material consumido é liquidado com o fornecedor (vendedor) regularmente.

Estoque de transporte retornável

A empresa encomenda mercadorias de um fornecedor (vendedor). As mercadorias são entregues com embalagens de transporte retornáveis (paletes, contêineres) que pertencem ao vendedor (vendedor) e ficam armazenadas nas instalações do cliente até que sejam devolvidas à empresa.

Subcontratação

O fornecedor (o subcontratado) recebe os componentes do solicitante com a ajuda do qual ele produz um produto. O produto é encomendado pela sua empresa por meio de um pedido de compra. Os componentes exigidos pelo fornecedor (vendedor) para fabricar o produto pedido são listados no pedido de compra e fornecidos ao subcontratado.

Transferência de estoque usando pedido de transporte de estoque

Os bens são adquiridos e fornecidos dentro de uma empresa. Um centro encomenda as mercadorias internamente de outro centro (centro receptor / centro emissor). As mercadorias são supridas com um tipo especial de pedido - o pedido de transferência de estoque. Você poderá solicitar e monitorar a transferência de mercadorias com um pedido de transferência de estoque.

A estrutura organizacional é a estrutura de uma empresa segundo a qual os negócios são conduzidos em todas as empresas. A estrutura organizacional consiste em vários níveis que têm relacionamento direto ou indireto entre si. A estrutura organizacional também é conhecida como estrutura empresarial. A estrutura empresarial é composta por várias unidades organizacionais que se relacionam entre si.

Guia de implementação SAP

Quando um cliente compra SAP, ele vem em um CD na forma de um software. Quando o SAP é instalado pela primeira vez, ele tem sua configuração padrão que precisa ser configurada de acordo com as necessidades do cliente, ou seja, da organização.

A configuração do SAP é feita com o auxílio de um guia de implementação, conhecido como IMG. É usado para adicionar campos, alterar nomes de campos, modificar listas suspensas, etc. para ajustar de acordo com a funcionalidade de uma organização. IMG é onde definimos a estrutura empresarial e outras configurações que são necessárias para o funcionamento do SAP de acordo com os requisitos de uma organização.

Caminho SAP IMG

Para realizar qualquer tipo de configuração de acordo com os requisitos de uma organização, o primeiro passo é chegar à tela do guia de implementação (IMG). Podemos chegar ao guia de implementação de duas maneiras -

Caminho do menu
Código transacional

Caminho do Menu

Podemos navegar pelo seguinte caminho para chegar ao IMG -

SAP Easy Access ⇒ Ferramentas ⇒ Customizing ⇒ IMG ⇒ Executar Projeto

Código Transacional

A melhor e simples maneira de acessar qualquer tela SAP é o TCode, ou seja, o código transacional. O código transacional é usado para entrar em contato com IMG: SPRO (SAP Project Reference Object). Insira o código da transação no campo de comando e clique em Enter.

SAP IMG

A tela IMG pode ser acessada apenas seguindo as etapas abaixo -

Após o SPRO, na próxima tela, clique em SAP Reference IMG.

A próxima tela aparecerá da seguinte forma. Esta é a tela final de onde podemos fazer as configurações.

Caminho do menu para configuração MM

Os caminhos do menu principal para a área MM são os seguintes -

Guia de implementação do SAP Customizing (IMG) ⇒ Estrutura empresarial ⇒ Definição
Guia de implementação do SAP Customizing (IMG) ⇒ Estrutura empresarial ⇒ Atribuição
Guia de implementação do Customizing SAP (IMG) ⇒ Geral ⇒ Mestre de materiais
Guia de implementação do Customizing SAP (IMG) ⇒ Administração de materiais

Cada organização tem alguma estrutura ou estrutura segundo a qual todo o negócio funciona. Uma estrutura empresarial é a estrutura que representa uma empresa no sistema SAP ERP. Está subdividido em várias unidades organizacionais que, por razões jurídicas ou comerciais, são agrupadas.

Uma estrutura empresarial define vários níveis em uma organização. Esses níveis são colocados de acordo com alguma hierarquia. Cada nível possui alguma funcionalidade específica associada a ele, que de forma combinada descreve o funcionamento de uma organização. Além disso, uma estrutura empresarial define várias unidades organizacionais que estão presentes em uma empresa. A estrutura organizacional em MM consiste nos seguintes níveis organizacionais -

Client
Código da companhia
Plant
Local de armazenamento
Organização de Compra
Grupo de compras

O diagrama a seguir descreve uma estrutura organizacional que descreve os níveis incorporados em uma organização. Ele coloca o cliente no topo, seguido por várias empresas, seguidas por várias fábricas, fábricas com vários locais de armazenamento com suas próprias organizações de compras ou centralizadas.

Nas seções a seguir, examinaremos cada uma das unidades que constituem uma estrutura empresarial.

Cliente

Um cliente tem os seguintes atributos -

O cliente é uma unidade organizacional comercial no sistema R / 3.
Ele tem seu próprio conjunto de dados mestre com conjuntos de tabelas independentes.
De acordo com a hierarquia, um cliente ocupa o nível mais alto em um sistema SAP.
Os dados mantidos no nível do cliente são válidos para todos os níveis organizacionais.

Código da companhia

Um código de empresa tem os seguintes atributos -

Dentro do cliente, uma empresa é uma unidade de contabilidade independente.
É uma pessoa jurídica que possui demonstrativos de lucros, perdas e saldos próprios.
É a menor unidade em uma organização para a qual um conjunto de contas independente completo pode ser replicado.

Plantar

Os pontos básicos a serem observados sobre uma planta são os seguintes -

Planta é uma unidade organizacional dentro de uma empresa onde as atividades ocorrem. Uma fábrica irá produzir bens e disponibilizar bens para a empresa.
É uma unidade com instalação de manufatura, centro de distribuição de armazém ou escritório regional de vendas dentro da logística. Ele subdivide uma empresa em diferentes aspectos.

Local de armazenamento

Um local de armazenamento tem os seguintes atributos -

O depósito é uma unidade organizacional que realmente diferencia os diferentes estoques de materiais em um centro.
O local de armazenamento é um local onde o estoque é guardado fisicamente.
Uma planta pode consistir em vários locais de armazenamento. Todos os dados são armazenados no nível do local de armazenamento para um local de armazenamento específico.

Organização de Compra

Os pontos a serem observados sobre uma organização de compras são os seguintes -

Uma organização de compras é uma unidade organizacional em uma empresa ou centro responsável pelas atividades de compras de acordo com os requisitos. É responsável pelas compras externas.
Uma organização de compras pode estar no nível do cliente, conhecido como organização de compras centralizada.
Uma organização de compras também pode estar no nível da empresa ou da fábrica, o que é conhecido como organização de compras específica da empresa ou específica da fábrica.

Diferentes formas de compra podem ser descritas a seguir -

Compra Centralizada

A organização de compras não está atribuída a nenhuma empresa. Ele faz compras para todas as empresas pertencentes a diferentes mandantes.

Compra Específica da Empresa

A organização de compras é atribuída apenas a uma empresa. O centro pertencente à empresa pode comprar por meio desta organização de compras.

Compra específica da planta

A organização de compras é atribuída a uma fábrica. Apenas este centro específico pode comprar por meio desta organização de compras.

Grupo de compras

Os atributos de um grupo de compras são os seguintes -

Grupo de compras é uma unidade organizacional responsável pelas atividades diárias de compras dentro de uma organização.
É um comprador ou um grupo de compradores responsável pelas atividades de aquisição em uma organização de compras.

Uma estrutura organizacional pode ser definida como a estrutura de uma empresa que descreve toda a estrutura e funcionamento da empresa. As estruturas da organização são divididas em diferentes níveis e cada nível é colocado de acordo com uma hierarquia. Esses níveis têm relação direta ou indireta entre si. Os vários níveis em uma organização padrão são os seguintes -

Company
Código da companhia
Plant
Local de armazenamento
Organização de compras
Grupo de compras

Todas as definições no SAP são fornecidas através da tela Exibir IMG conforme mostrado abaixo -

Caminho para chegar à Definição

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Definição

Criar Empresa

A empresa é a unidade organizacional superior depois do cliente, que incorpora demonstrações contábeis financeiras individuais de várias empresas. Uma empresa pode ter vários códigos de empresa. No SAP, é opcional a criação de uma empresa. As etapas a seguir o guiarão pelo procedimento de criação de empresa.

Caminho para criar empresa

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Definição ⇒ Contabilidade Financeira ⇒ Definir Empresa

TCode: OX15

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir empresa ícone de execução seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no ícone Novas Entradas.

Step 3 - Preencha todos os dados necessários como nome da empresa, endereço da empresa com número da rua, cidade, país e código postal.

Step 4- Clique no ícone Salvar após preencher as informações necessárias. Uma nova empresa será criada.

Criar Código da Empresa

Um Código de Empresa é a menor unidade organizacional após a empresa, para a qual as declarações de lucros e perdas da contabilidade financeira independente podem ser retiradas. Muitas empresas podem ser atribuídas a uma empresa. As etapas a seguir descrevem como criar um código de empresa.

Caminho para criar o código da empresa

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Definição ⇒ Contabilidade Financeira ⇒ Editar, Copiar, Excluir, Verificar Código da Empresa

TCode: OX02

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Editar, Copiar, Excluir, ícone de execução Verificar Código da Empresa, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no botão Novas Entradas.

Step 3 - Preencha todos os dados necessários, como código da empresa, nome da empresa, cidade, país, moeda, idioma.

Step 4- Clique no ícone Salvar após preencher as informações necessárias. Um novo código da empresa será criado.

Criar planta

Uma planta é uma unidade organizacional dentro de uma empresa onde as atividades ocorrem. Uma fábrica irá produzir bens e disponibilizar bens para a empresa. As etapas a seguir irão guiá-lo através do procedimento de criação de uma planta -

Caminho para criar planta

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Definição ⇒ Logística Geral ⇒ Definir, Copiar, Excluir planta de verificação

TCode: OX10

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir, Copiar, Excluir ícone de execução da planta de verificação, seguindo o caminho acima.

Selecione o ícone Definir planta para criar uma nova planta.

Step 2 - Clique no ícone Novas Entradas.

Step 3 - Preencha todos os detalhes necessários, como nome da planta, juntamente com informações detalhadas como idioma, número da casa, cidade, país, região, código postal.

Step 4- Clique no ícone Salvar após preencher as informações necessárias. Uma nova planta será criada.

Criar local de armazenamento

Um Depósito é uma unidade organizacional que realmente diferencia os diferentes estoques de materiais em um centro. O local de armazenamento é um local onde o estoque é guardado fisicamente. Uma planta pode consistir em vários locais de armazenamento. Todos os dados são armazenados em um nível de local de armazenamento para um local de armazenamento específico. Siga as etapas abaixo para criar um local de armazenamento -

Caminho para criar local de armazenamento

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Definição ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Manter Local de Armazenamento

TCode: OX09

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione o ícone de execução Manter local de armazenamento, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Insira o nome do centro para o qual deseja criar o depósito.

Step 3 - Clique no ícone Novas Entradas.

Step 4- Insira o nome do local de armazenamento junto com sua descrição. Clique no ícone Salvar após preencher as informações necessárias. Um novo local de armazenamento será criado.

Criar Organização de Compra

Uma organização de compras é uma unidade organizacional sob a empresa ou planta que é responsável pelas atividades de aquisição de acordo com os requisitos. É responsável pelas compras externas. Uma organização de compras pode ser específica para uma fábrica ou empresa. Seguindo as etapas abaixo para criar uma organização de compras -

Caminho para criar organização de compras

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Definição ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Manter Organização de Compras

TCode: OX08

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione o ícone de execução Manter organização de compras, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no ícone Novas Entradas.

Step 3 - Insira o nome da organização de compras junto com sua descrição.

Step 4- Clique no ícone Salvar após preencher as informações necessárias. Uma nova organização de compras será criada.

Criar Grupo de Compra

Um Grupo de compras é uma unidade organizacional responsável pelas atividades diárias de compras de uma organização. As etapas abaixo descrevem como criar um Grupo de Compras -

Caminho para criar grupo de compra

IMG ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Criar Grupo de Compras

TCode: OME4

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione o ícone de execução Manter grupo de compras, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no ícone Novas Entradas.

Step 3 - Insira o nome do grupo de compras junto com sua descrição.

Step 4- Clique no ícone Salvar após preencher as informações necessárias. Um novo Grupo de Compras será criado.

Todas as unidades organizacionais combinadas formam a estrutura de uma empresa. Essas unidades organizacionais podem ser consideradas como diferentes níveis que descrevem a estrutura de uma empresa. Cada nível tem uma funcionalidade particular associada a ele. Além disso, cada nível de uma ou outra forma está relacionado entre si. Esses níveis são colocados de acordo com alguma hierarquia, estando a empresa no topo.

Para estabelecer uma relação entre esses níveis, devemos atribuí-los a um ou outro de forma que continuem na mesma hierarquia. Por exemplo: Como a Empresa está no nível superior e a fábrica abaixo, é necessário que a fábrica tenha alguma relação com a empresa. Como a planta é uma subparte ou uma divisão menor da empresa, ela será atribuída à empresa. Um SAP padrão tem as seguintes quatro atribuições básicas e essenciais -

Planta para código da empresa
Organização de compras para o código da empresa
Organização de compras para plantar
Organização de compras padrão para a fábrica

Todas as atribuições no SAP são feitas por meio da tela Exibir IMG, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Path to Reach Assignment - IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Atribuição

Planta para Código da Empresa

A fábrica está um nível abaixo da empresa. Portanto, precisamos atribuir uma planta a uma empresa. Siga as etapas abaixo para atribuir uma planta a uma empresa -

Caminho para atribuir a planta ao código da empresa

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Atribuição ⇒ Atribuir Planta à Empresa

TCode: OX18

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atribuir centro ao ícone de execução da empresa, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no ícone Novas Entradas.

Step 3- Insira o nome do centro e a empresa. Clique no botão Salvar. O centro agora está atribuído à empresa.

Organização de Compras para Código da Empresa

Uma organização de compras pode ser definida no nível da empresa; é chamada de organização de compras centralizada. Portanto, precisamos atribuir essa organização de compras à empresa. As etapas a seguir conduzem você pelo procedimento de atribuição de uma organização de compras a uma empresa -

Caminho para atribuir a organização de compras ao código da empresa

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Atribuição ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Atribuir Organização de Compras à Empresa

TCode: OX01

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione o ícone de execução Atribuir Organização de Compras à Empresa, seguindo o caminho acima.

Step 2- Podemos ver uma atribuição existente e alterá-la de acordo. Clique no botão Salvar após fazer as alterações. A organização de compras agora está atribuída à empresa.

Organização de compra para planta

Uma organização de compras pode ser específica do centro, ou seja, pode ser definida no nível do centro. Nesses casos, precisamos atribuir a organização de compras a uma fábrica. Siga as etapas abaixo para atribuir uma organização de compras a uma planta -

Caminho para atribuir a organização de compras à planta

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Atribuição ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Atribuir Organização de Compras à Planta

TCode: OX17

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atribuir organização de compras ao centro, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no botão Novas Entradas.

Step 3- Insira o nome do centro e da organização de compras. Clique no botão Salvar. A organização de compras agora está atribuída à planta.

Organização de compra padrão para planta

A organização de compras padrão é a organização de compras padrão. Às vezes, podemos atribuir a organização de compras padrão a algum centro específico se quisermos ter a organização de compras padrão para esse centro. Siga as etapas fornecidas abaixo para atribuir a organização de compras padrão a uma planta -

Caminho para atribuir a organização de compras padrão à fábrica

IMG ⇒ Estrutura da Empresa ⇒ Atribuição ⇒ Administração de Materiais ⇒ Atribuir Organização de Compras Padrão à Planta

TCode: SPRO

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atribuir organização de compras standard ao centro, seguindo o caminho acima.

Step 2- Podemos ver a atribuição existente e alterá-la de acordo. Clique no botão Salvar após fazer as alterações. A organização de compras standard agora está atribuída ao centro.

SAP R / 3 trabalha com dados em tempo real, ou seja, não há intervalo de tempo entre a entrada de dados e a disponibilidade dos dados. O importante ao criar quaisquer dados é manter a integridade dos dados. Os dados SAP R / 3 são categorizados em dois -

Master data- Dados que são criados centralmente e são válidos para todos os aplicativos. Ele permanece constante ao longo do tempo, mas precisamos atualizá-lo regularmente. Por exemplo: Fornecedor é um tipo de dado mestre usado para criar pedidos de compra ou contratos.
Transactional data - Os dados associados ao processamento da transação comercial são dados transacionais.

Os dados mestre SAP são dos dois tipos a seguir -

Dados Mestre do Material
Dados mestre do fornecedor

Dados Mestre do Material

Os principais pontos a serem observados sobre os dados mestre de materiais são os seguintes -

Esta é a principal fonte de dados específicos de materiais da empresa. Esses dados incluirão informações sobre os materiais que uma empresa pode adquirir, produzir, armazenar ou vender.
Como existem departamentos diferentes em uma empresa e cada departamento trabalha com algum material específico, eles inserirão informações diferentes sobre seu material. Portanto, cada departamento de usuário tem sua própria visão do registro mestre de material. As telas de dados usadas para criar o mestre de materiais podem ser divididas em duas categorias -

Main Data - Isso incluirá dados básicos (unidade de medida básica, peso), dados de compra (acima da tolerância e abaixo da tolerância), dados contábeis (preço padrão, preço móvel).
Additional Data - Isso incluirá informações adicionais, como uma breve descrição sobre o material, moeda etc.

O mestre de materiais possui quatro características, que discutiremos uma a uma nas próximas seções.

Tipos de Material

Materiais com alguns atributos comuns são agrupados e atribuídos a um tipo de material. Ele diferencia os materiais e permite que as organizações gerenciem diferentes materiais de forma sistemática de acordo com os requisitos da empresa. Por exemplo, matéria-prima e produtos acabados são alguns dos tipos de materiais. O tipo de material pode ser criado seguindo as etapas abaixo.

Caminho para criar o tipo de material

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Configurações Básicas ⇒ Tipos de Materiais ⇒ Definir Atributos de Tipos de Materiais

TCode: OMS2

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir Atributos de Tipos de Material, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no botão Novas Entradas.

Step 3- Preencha as informações necessárias, como nome do tipo de material e descrição. Clique em Salvar. Um novo tipo de material será criado.

Grupos de Materiais

Grupo de materiais é uma gama mais ampla de tipos de materiais. Os materiais com alguns atributos comuns são considerados juntos e atribuídos a um grupo de materiais. Por exemplo: Temos alguns materiais que devem ser embalados, então o tipo de material pode ser elétrico ou alimentício, mas podemos agrupar esses tipos de materiais e colocá-los no grupo de materiais embalados. Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um Grupo de Materiais.

Caminho para criar grupo de materiais

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Configurações para campos-chave ⇒ Definir grupos de materiais

TCode: OMSF

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir grupos de materiais, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no botão Novas Entradas.

Step 3- Insira o nome do grupo de materiais junto com sua descrição. Clique no botão Salvar. Um novo grupo de materiais será criado.

Faixa de Números

Quando criamos um registro mestre de material, cada material é reconhecido por um número único, conhecido como número do material. Podemos atribuir um número a um material de duas maneiras -

External number assignment - Ao criar um material, você deve inserir seu próprio número (contendo letras ou dígitos), e que deve ser único.
Internal number assignment- Ao criar um material, você não precisa inserir nenhum número. O sistema gera automaticamente um número único para aquele material.

Define Number Range −

O intervalo de número interno pode ser definido seguindo as etapas abaixo -

Caminho para criar intervalo de números

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Configurações Básicas ⇒ Tipos de Materiais ⇒ Definir Intervalo de Números para Cada Tipo de Material

TCode: MMNR

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir intervalo de números para cada tipo de material, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no botão Intervalos.

Step 3- Podemos definir um intervalo de numeração aqui e EXT (guia externa, se estiver marcada, então um número externo pode ser atribuído nesse material). Clique no botão Salvar. O intervalo numérico agora está definido para o material.

Atribuição de intervalo numérico

Depois de definir, precisamos atribuí-lo a um grupo de materiais. Siga as etapas abaixo para atribuir um intervalo de números.

Step 1 - Na mesma tela, selecione a guia Grupos.

Step 2- Para um determinado grupo de materiais, podemos atribuir um intervalo de numeração aqui. Clique em Salvar. O intervalo de numeração agora está atribuído ao grupo de materiais.

Criação do mestre de materiais

O mestre de materiais contém informações sobre todos os materiais que uma empresa adquire, produz ou vende. Ele contém dados centrais disponíveis em todos os níveis. Siga as etapas abaixo para criar um mestre de materiais -

Caminho para criar mestre de materiais

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Material ⇒ Criar Material

TCode: MM01

Note - Para qualquer transação de criação, usamos 01, para edição 02, para exibição 03 como sufixo.

Step 1 - Na tela Menu SAP, clique no botão criar seguindo o caminho acima.

Step 2 - Preencha todos os detalhes necessários, como número do material (se atribuição externa de número), tipo de material, setor industrial, etc.

Step 3 - Selecione as visualizações que deseja manter para seu material.

Step 4 - Insira o nome do centro e o depósito.

Step 5- Insira as informações necessárias em suas visualizações de material, como unidade de medida, moeda, preço padrão, preço móvel, etc. Clique em Salvar. Um novo material será criado.

Dados mestre do fornecedor

Os pontos principais sobre o mestre do fornecedor são os seguintes -

Os dados mestre do fornecedor são a principal fonte corporativa de dados específicos do fornecedor. Inclui informações sobre fornecedores dos quais uma empresa pode adquirir ou vender.
Um registro mestre de fornecedor contém informações como nome do fornecedor, endereço, etc.
Os dados em um registro mestre de fornecedor são divididos em três categorias -

General Data - Os dados gerais são mantidos no nível do cliente e são válidos para todos os níveis organizacionais.
Accounting Data - Os dados contábeis são mantidos no nível da empresa e são válidos para todos os centros pertencentes a essa empresa.
Purchasing Data - Os dados de compras são mantidos no nível da organização de compras.

O fornecedor mestre tem três características, que discutiremos uma a uma nas seções a seguir.

Grupo de contas do fornecedor

Os fornecedores são classificados de acordo com seus requisitos. Alguns dos fornecedores com características semelhantes são agrupados e colocados em uma categoria. Por exemplo, todos os fornecedores locais podem ser colocados em um grupo de contas. Crie um grupo de contas de fornecedor seguindo as etapas abaixo.

Caminho para criar o Grupo de Contas do Fornecedor

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Parceiro de negócios ⇒ Fornecedores ⇒ Controle ⇒ Definir grupo de contas e seleção de campo (fornecedor)

TCode: OBD3

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir grupos de contas e seleção de campos (fornecedor), seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no botão Novas Entradas.

Step 3- Preencha todos os detalhes necessários, como nome do grupo de contas, dados gerais e status do campo. Clique no botão Salvar. Um novo Grupo de contas de fornecedor será criado.

Faixa de Números

Quando criamos um registro mestre de fornecedor, cada fornecedor é reconhecido por um número exclusivo conhecido como número do fornecedor. Como no caso do mestre de materiais, temos atribuições de números externas e internas para o mestre de fornecedores.

Define Number Range:

O intervalo numérico pode ser definido seguindo as etapas abaixo -

Caminho para criar intervalo numérico

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Parceiro de negócios ⇒ Fornecedores ⇒ Controle ⇒ Definir intervalo de números para registro mestre de fornecedor

TCode: XDN1

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir intervalo de números para registro mestre de fornecedor, seguindo o caminho acima.

Step 2- Clique no botão Intervalos. Isso criará um intervalo de números para a conta do cliente.

Step 3 - Clique no botão Inserir.

Step 4- Podemos definir um intervalo de numeração aqui e EXT (guia externa, se estiver marcada, então a atribuição de número externo pode ser feita naquele fornecedor). Clique em Salvar. Um novo intervalo de números será criado.

Atribuição de intervalo numérico

Depois de definir um intervalo de numeração, precisamos atribuí-lo a um grupo de fornecedores. Siga as etapas fornecidas abaixo para atribuir o intervalo de números.

Step 1 - Na mesma tela mostrada acima, selecione a guia Intervalo de números.

Step 2- Para um determinado grupo de fornecedores, atribua um intervalo de numeração aqui. Clique em Salvar. O intervalo de numeração agora está atribuído ao grupo de fornecedores.

Criação de Vendor Master

Vendor Master contém uma lista de fornecedores de onde uma empresa pode adquirir ou vender mercadorias. Um fornecedor mestre pode ser criado seguindo as etapas abaixo -

Caminho para criar o Mestre do Fornecedor

Menu SAP ⇒ Logística ⇒ Gerenciamento de Materiais ⇒ Compras ⇒ Dados Mestre ⇒ Fornecedor ⇒ Central ⇒ Criar

TCode: XK01

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Criar para dados do fornecedor central, seguindo o caminho acima.

Step 2 - Preencha todos os detalhes necessários, como código da empresa, organização de compras e número do fornecedor (se atribuição externa de número).

Step 3 - Preencha todos os detalhes do endereço do fornecedor, como nome da rua, código postal, país.

Step 4 - Preencha os dados bancários necessários do fornecedor.

Step 5 - Preencha as informações contábeis necessárias do fornecedor.

Step 6- Preencher as condições de pagamento que estão definidas entre a empresa e o fornecedor. Clique em Salvar. Um novo mestre de fornecedor será criado.

SAP R / 3 trabalha com todos os dados em tempo real, incluindo mestre de materiais e mestre de fornecedores. O mestre de materiais e fornecedores são registros de dados separados para manter informações de materiais e fornecedores de onde o material é adquirido. As informações combinadas de material e fornecedor são mantidas em um registro que chamamos de registro de informações de compra. Os pontos principais sobre o registro de informações de compra são os seguintes -

O registro de informações de compras armazena informações sobre o material e o fornecedor, fornecendo esse material. Por exemplo, o preço atual de um fornecedor de um determinado material é armazenado no registro info.
O registro info de compras pode ser atualizado no nível do centro ou no nível da organização de compras.
O registro info pode ser mantido para quatro tipos de aquisição, que são os seguintes -

Standard- O registro info padrão contém informações sobre pedidos padrão (os pedidos incluem detalhes do fornecedor e do material). Este registro info incluirá o preço do fornecedor para fornecer o material específico.
Subcontracting- O registro de informações de subcontratação contém informações sobre os pedidos de subcontratação. Este registro de informações incluirá o preço de montagem da matéria-prima fornecida pelo comprador.
Pipeline- O registro de informações do pipeline contém informações sobre o material fornecido pelo fornecedor por meio de tubos. Por exemplo: como água, eletricidade.
Consignment- O registro de informações de remessa contém informações sobre o material mantido nas instalações do solicitante. Este registro info contém o preço do fornecedor que deve ser pago pela retirada de material do estoque em consignação.

Criação de registro de informações de compra

Siga as etapas abaixo para criar um registro de informações de compra.

Caminho para criar o registro de informações

Logística ⇒ Gerenciamento de Materiais ⇒ Compras ⇒ Dados Mestre ⇒ Registro de Informações ⇒ Criar

TCode: ME11

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Criar, seguindo o caminho acima.

Step 2- Insira o número do fornecedor. Na categoria de informações, selecione padrão ou subcontratação, ou pipeline ou remessa, de acordo com a necessidade.

Step 3 - Preencha os detalhes necessários, como grupo de materiais, 1º / 2º / 3º lembrete, número do material do fornecedor, detalhes pessoais, unidade do pedido, dados de origem e prazo de classificação.

Step 4- Fornece a nota do registro info que pode ser chamada de descrição do registro info. Clique em Salvar. Um novo registro de informações será criado.

As informações combinadas de material e fornecedor são mantidas em um registro conhecido como registro de informações de compra. Mas um determinado material pode ser pedido de diferentes fornecedores em diferentes intervalos de tempo. Essas informações podem ser mantidas em uma lista chamada lista de fontes. Os pontos principais a serem observados sobre uma lista de fontes são os seguintes -

A lista de fontes inclui uma lista de possíveis fontes de suprimento de um material em um determinado período de tempo.
A lista de fontes especifica o período de tempo para solicitar um determinado material de um determinado fornecedor.
A lista de fontes pode ser copiada de uma planta para outra.

A lista de fontes pode ser criada das duas maneiras a seguir -

Automatically
Manually

Criação Automática de Lista de Fontes

A lista de fontes pode ser criada automaticamente alterando algumas configurações no mestre de materiais. A lista automática de fontes pode ser criada seguindo as etapas abaixo.

Step 1- Vá para MM02 (modo de processamento do mestre de materiais para o qual deseja criar a lista de opções de fornecimento automaticamente). Selecione todas as visualizações.

Step 2- Na visualização de compras, marque a caixa para obter a lista de fontes. Clique em Salvar. A lista de fontes será criada automaticamente para o material.

Criação manual da lista de fontes

A lista de fontes pode ser criada manualmente seguindo as etapas abaixo -

Caminho para manter a lista de fontes

Logística ⇒ Gerenciamento de Materiais ⇒ Compras ⇒ Dados Mestre ⇒ Lista de Fontes ⇒ Manutenção

TCode: ME01

Step 1 - Na tela Menu SAP, clique em Manter seguindo o caminho acima.

Step 2 - Entrar o número do material para o qual deseja atualizar a lista de opções de fornecimento e os respectivos detalhes do centro.

Step 3- Preencha todos os detalhes necessários, como períodos de validade, nome do fornecedor, organização de compras, etc. Clique no ícone Salvar. A lista de fontes do material agora é mantida.

Cada organização adquire materiais ou serviços para atender às suas necessidades de negócios. O processo de compra de materiais e obtenção de serviços de fornecedores ou revendedores é denominado aquisição. As etapas necessárias para adquirir material constituem o ciclo de aquisição. Cada organização executa algumas etapas sequenciais comuns para adquirir material na quantidade certa pelo preço certo. As etapas importantes em um ciclo de aquisição são as seguintes -

Determinação de Requisito
Criando pedido de compra
Publicação de recebimento de mercadorias
Publicação de fatura

Determinação de Requisito

Esta é a primeira etapa de um ciclo de compras. É a subdivisão lógica, onde é determinado quais materiais ou serviços são exigidos pela empresa e qual fornecedor pode atender ao requisito. Uma lista de requisitos é feita e depois aprovada por uma autoridade sênior da organização. Após a aprovação, é feita uma lista formal que é conhecida como pedido de compra com mais um nível de aprovação que é enviada ao fornecedor.

Criando pedido de compra

O pedido de compra é a confirmação formal e final dos requisitos que é enviada ao fornecedor para fornecer materiais ou serviços. Um pedido de compra inclui informações importantes, como nome do material com seu centro correspondente, detalhes da organização de compras com sua empresa, nome do fornecedor e data de entrega. Um pedido de compra pode ser criado seguindo as etapas abaixo -

Caminho para criar o pedido de compra

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Pedido de Compra ⇒ Criar ⇒ Fornecedor / Fábrica de Fornecimento conhecida

TCode: ME21N

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Criar fornecedor / planta fornecedora conhecida seguindo o caminho acima.

Step 2 - Preencha todos os detalhes necessários, como nome do fornecedor, organização de compras, grupo de compras, empresa e detalhes do material, por exemplo, número do material, preço, moeda e centro.

Step 3 - Preencha todos os detalhes necessários em Item, selecionando as guias conforme mostrado na imagem a seguir -

Guia Fatura / Entrega (forneça o código do imposto, os termos e condições de pagamento e os incoterms)
Guia de atribuição (forneça um código do Razão válido, área de negócios e elemento PEP)

Clique em Salvar. Um novo pedido de compra será criado.

Publicação de recebimento de mercadorias

Após o processamento do pedido, o fornecedor entrega o material ao solicitante e esse processo é denominado Entrada de mercadorias. É a fase em que o material é recebido pelo solicitante e verificada sua condição e qualidade. Depois que o material é verificado em relação à qualidade predefinida, uma entrada de mercadorias é lançada. A entrada de mercadorias pode ser lançada seguindo as etapas abaixo.

Caminho para postar o recebimento de mercadorias

Logística ⇒ Administração de materiais ⇒ Administração de estoque ⇒ Movimento de mercadorias ⇒ Movimento de mercadorias

TCode: MIGO

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Movimento de mercadorias (MIGO) seguindo o caminho acima.

Step 2- Preencher todos os dados necessários, como tipo de movimento (101 para entrada de mercadorias), nome do material, quantidade recebida, detalhes do local de armazenamento e da planta onde o material será colocado. Clique em Salvar. A entrada de mercadorias agora é lançada para o material.

Publicação de fatura

A fatura é recebida do fornecedor após a entrada das mercadorias e, em seguida, é verificada pelo solicitante. Esta é a fase em que o fornecedor (vendedor) recebe da empresa e a reconciliação da fatura e do pedido é realizada. Uma fatura pode ser lançada seguindo as etapas abaixo -

Caminho para postar fatura

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Logística Verificação de faturas ⇒ Entrada de documentos ⇒ Inserir fatura

TCode: MIRO

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Entrar fatura seguindo o caminho acima.

Step 2- Preencha todos os detalhes necessários, como data de lançamento da fatura, valor que é pago ao fornecedor junto com a quantidade pela qual o valor é pago. Clique em Salvar. A fatura agora é lançada para a entrada de mercadorias.

A aquisição em todas as organizações começa com a coleta de requisitos. Uma vez que os requisitos são reunidos, precisamos informar a organização de compras. Uma requisição de compra é um documento que contém uma lista de requisitos. Os principais pontos a serem observados sobre uma requisição de compra são os seguintes -

Uma requisição de compra é uma solicitação feita à organização de compras para adquirir uma determinada lista de materiais.
É um documento interno e permanece dentro da organização.
A requisição de compra precisa de aprovação da organização de compras.
Se uma requisição de compra já foi aprovada, ela pode ser modificada apenas até certo ponto.
A requisição de compra pode ser criada para os seguintes tipos de compras -

Standard - Obtendo o material acabado do fornecedor.
Subcontracting - Fornecimento de matéria-prima ao fornecedor e obtenção do material acabado.
Consignment - Aquisição de material que fica nas dependências da empresa e pagamento ao fornecedor por isso.
Stock transfer - Obter material dentro da organização.
External service - Obter serviços como manutenção de um fornecedor terceirizado.

Criar requisição de compra

Uma requisição de compra pode ser criada seguindo as etapas abaixo -

Caminho para criar requisição de compra

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Requisição de Compra ⇒ Criar

TCode: ME51N

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Criar execução seguindo o caminho acima.

Step 2- Preencha todos os detalhes necessários, como nome do material, quantidade, data de entrega, grupo de materiais e planta. Clique em Salvar. Uma nova requisição de compra será criada.

Depois de criar uma requisição de compra, precisamos enviar nossos requisitos ao fornecedor. Isso é feito por meio de um documento conhecido como pedido de compra. Um pedido pode ser criado diretamente a partir de uma requisição de compra.

Criação de pedido de compra a partir de requisição de compra

Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um pedido de compra a partir de uma requisição de compra. -

TCode: ME21N

Step 1- Insira TCode para ir para a tela inicial do pedido de compra. Selecione a requisição de compra conforme mostrado na captura de tela a seguir.

TCode: ME21N

Step 2- Forneça o número da requisição de compra para o qual deseja criar um pedido. Em seguida, selecione o ícone de execução.

Step 3 - Arraste a requisição de compra de referência padrão para o carrinho ao lado do pedido de compra padrão NB.

Step 4- Verifique os detalhes do pedido de compra e faça as alterações necessárias conforme a necessidade. Clique em Salvar. Agora você tem um pedido de compra da requisição de compra selecionada.

A seleção do fornecedor é um processo importante no ciclo de compras. Uma vez reunidos os requisitos, começamos a procurar possíveis fornecedores que possam atender aos requisitos com o melhor preço possível. Assim, é feito um pedido aos fornecedores para apresentarem as suas cotações indicando o preço do material juntamente com os seus termos e condições. Essa solicitação é conhecida como solicitação de cotação (RFQ). Listados abaixo estão os principais pontos a serem observados sobre um pedido de orçamento -

A solicitação de cotação é uma forma de convite enviada aos fornecedores para que enviem uma cotação indicando seus preços e termos e condições.
Ele contém detalhes sobre bens ou serviços, quantidade, data de entrega e data de lance em que deve ser apresentado.
A cotação é a resposta de um fornecedor em resposta a uma solicitação de cotação.

Um RFQ pode ser criado das duas maneiras a seguir -

Manually
Automaticamente a partir da requisição de compra

Criação Manual de RFQ

Um RFQ pode ser criado manualmente seguindo as etapas abaixo -

Caminho para criar RFQ

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ RFQ / Cotação ⇒ Solicitação de Cotação ⇒ Criar

TCode: ME41

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Criar execução seguindo o caminho acima.

Step 2 - Preencha todos os detalhes necessários, como tipo de RFQ (se padrão, então AN), idioma, data da RFQ, organização de compras e grupo.

Step 3 - Forneça o nome do material, quantidade de material, grupo de materiais e data limite da cotação.

Step 4 - Forneça a quantidade e a data de entrega do material.

Step 5- Forneça o endereço do fornecedor (número da rua, cidade, país, código PIN) para o qual você está endereçando o RFQ. Clique em Salvar. Uma nova Solicitação de Cotação será criada.

Criação automática de RFQ a partir da requisição de compra

O RFQ também pode ser criado com referência à requisição de compra seguindo as etapas abaixo -

Step 1 - Na tela inicial do RFQ, selecione Referência à guia PReq.

Step 2- Insira o número da requisição para o qual deseja criar um RFQ. Clique em Salvar. Uma nova solicitação de cotação será criada com referência à requisição de compra.

A seleção do fornecedor é um processo importante no ciclo de compras. Os fornecedores podem ser selecionados por processo de cotação. Depois de selecionar um fornecedor, uma organização entra em um acordo com esse fornecedor específico para fornecer certos itens com certas condições. Normalmente, quando um acordo é alcançado, um contrato formal é assinado com o fornecedor. Portanto, um contrato básico é um contrato de compra de longo prazo com um fornecedor. -

Os principais pontos a serem observados sobre um contrato básico são os seguintes

Um contrato básico é um contrato de compra de longo prazo com um fornecedor que contém os termos e condições relativos ao material a ser fornecido pelo fornecedor.
Os termos de um contrato básico são válidos até certo período de tempo e cobrem uma determinada quantidade ou valor predefinido.

Um contrato básico pode ser dos dois tipos a seguir -

Contract
Acordo de agendamento

Contrato

Um contrato é um acordo básico de longo prazo entre um fornecedor e um solicitante sobre um material ou serviço predefinido durante um determinado período de tempo. Existem dois tipos de contratos -

Quantity Contract - Neste tipo de contrato, o valor global é especificado em função da quantidade total de material a ser fornecida pelo fornecedor.
Value Contract - Nesse tipo de contrato, o valor global é especificado em termos do valor total a ser pago por aquele material ao fornecedor.

Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um contrato. -

Caminho para criar contrato

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Esboço do Acordo ⇒ Contrato ⇒ Criar

TCode: ME31K

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Criar execução seguindo o caminho acima.

Step 2 - Forneça o nome do fornecedor, tipo de contrato, organização de compras, grupo de compras e centro junto com a data do acordo.

Step 3 - Preencha todos os detalhes necessários, como a data de início de validade do contrato, data de término e condições de pagamento (ou seja, condições de pagamento).

Step 4- Forneça o número do material junto com a quantidade alvo. Clique em Salvar. Um novo contrato será criado.

Acordo de agendamento

Um programa de remessas é um contrato básico de longo prazo entre o fornecedor e o solicitante sobre um material ou serviço predefinido, que são adquiridos em datas predeterminadas ao longo de um período de tempo. Um programa de remessas pode ser criado das duas maneiras a seguir -

Criando acordo de agendamento
Manter linhas de programação para o acordo

Criando Acordo de Agendamento

Siga as etapas abaixo para criar um acordo de agendamento.

Caminho para criar acordo de agendamento

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Contrato Geral ⇒ Acordo de Programação ⇒ Criar ⇒ Fornecedor Conhecido

TCode: ME31L

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Criar execução seguindo o caminho acima.

Step 2 - Forneça o nome do fornecedor, tipo de contrato (LP para programa de remessas), organização de compras, grupo de compras, centro e data do contrato.

Step 3 - Preencha todos os detalhes necessários, como a data de início de validade do contrato, data de término e condições de pagamento (ou seja, condições de pagamento).

Step 4- Forneça o número do material junto com a quantidade alvo, preço líquido, moeda e grupo de materiais. Clique em Salvar. Um novo Acordo de Agendamento será criado.

Manter linhas de programação para o acordo

As divisões de remessa podem ser mantidas para um programa de remessas seguindo as etapas abaixo.

Caminho para manter linhas de programação

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Contrato Geral ⇒ Acordo de Programação ⇒ Cronograma de Entrega ⇒ Manter

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Manter execução seguindo o caminho acima.

Step 2 - Forneça o número do programa de remessas.

Step 3- Selecione o item de linha. Vá para a guia Item. Selecione Programação de entrega.

Step 4- Forneça a data da programação de entrega e a quantidade alvo. Clique em Salvar. As divisões da remessa agora são atualizadas para o programa de remessas.

Um determinado material pode ser adquirido de diferentes fornecedores, dependendo da necessidade. Dessa forma, a necessidade total de um material é distribuída para diferentes fornecedores, ou seja, a quota é atribuída a cada fonte de suprimento. Isso é conhecido como arranjo de cotas. Os principais pontos a serem observados sobre o acordo de cotas são os seguintes -

O acordo de cotas divide a necessidade total de material entre certas fontes de suprimento, ou seja, fornecedores, e atribui uma cota a cada fonte.
Essa cota específica especifica a parte do material que deve ser adquirida de um fornecedor ou fonte atribuída.
A classificação de quota é usada para determinar a quantidade de material a ser atribuída a uma fonte ou fornecedor específico. A fonte com a classificação de cota mais baixa representa uma fonte válida.
A classificação da cota pode ser calculada usando a seguinte fórmula -

Classificação da cota = (Quantidade alocada da cota + Quantidade base da cota) / Cota

Onde a Quantidade Alocada da Quota é a quantidade total de todos os pedidos adquiridos de uma fonte específica. A Quantidade Base da Quota é a quantidade da nova fonte de suprimento. A cota é o requisito total de material fornecido a uma determinada fonte de suprimento.
A configuração obrigatória antes de criar uma cota é que o registro info e a lista de fontes devem ser mantidos para o material específico. Além disso, no mestre de materiais, as caixas de seleção de utilização da lista de opções de fornecimento e quotização devem ser marcadas. Essa configuração pode ser feita no mestre de materiais acessando TCode MM03. Na visão de compras, verifique o uso do acordo de cotas e a lista de fontes. A configuração agora é mantida para o arranjo de cotas.

Criar Acordo de Quota

O acordo de cotas divide a necessidade total de um material entre certas fontes de suprimento, ou seja, fornecedores. Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um acordo de cota.

Caminho para criar acordo de cota

Logística ⇒ Gerenciamento de Materiais ⇒ Compras ⇒ Dados Mestre ⇒ Acordo de Quota ⇒ Manter

TCode: MEQ1

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Manter execução seguindo o caminho acima.

Step 2 - Insira o número do material e o centro para os quais a quotização precisa ser atualizada.

Step 3 - Forneça datas em 'válido desde' e 'válido até' e o valor em 'divisão de quantidade'.

Step 4- Insira o nome dos fornecedores e a quantidade atribuída a eles. Clique em Salvar. A organização de cotas agora é mantida para o material específico.

Os sistemas SAP ERP foram projetados para que os negócios sejam realizados de maneira eficiente. Documentos como pedido de compra, solicitação de cotação, recebimento de mercadoria são elementos essenciais em um negócio. Esses documentos precisam de segurança, ou seja, se algum dos documentos for postado incorretamente, o negócio pode ser afetado em vários níveis. Para proteger esses documentos, temos um conceito conhecido comoposting period.

Um período de lançamento permite lançar e fazer modificações nos documentos apenas em um período de tempo específico. Às vezes, você obterá erros como “postagem permitida apenas neste período de tempo para uma determinada empresa”. Isso significa que, para uma determinada empresa, um período de lançamento é atualizado e o lançamento nesse documento só é permitido dentro desse período. Um período de lançamento para uma empresa pode ser definido usando cinco campos, que são os seguintes -

Manter a variante do ano fiscal
Atribuir Variante do Ano Fiscal ao Código da Empresa
Definir variantes para períodos de lançamento em aberto
Atribuir variante ao código da empresa
Abrir e fechar períodos de lançamento

Manter a variante do ano fiscal

A variante do ano fiscal é o período de tempo durante o qual as demonstrações financeiras de uma empresa são retiradas. Diferentes empresas têm diferentes exercícios fiscais. A variante do ano fiscal pode ser mantida seguindo as etapas abaixo.

Caminho para manter a variante do ano fiscal

Contabilidade financeira ⇒ Configurações globais de contabilidade financeira ⇒ Razões ⇒ Ano fiscal e períodos contábeis ⇒ Manter variante de ano fiscal

TCode: OB29

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atualizar variante do exercício fiscal seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique em Novas entradas.

Step 3- Forneça o nome da variante do exercício fiscal junto com a descrição e o número de lançamentos. Clique em Salvar. Uma nova variante de ano fiscal será criada.

Atribuir Código da Empresa à Variante do Ano Fiscal

Siga as etapas abaixo para atribuir a empresa à variante de exercício.

Caminho para atribuir o código da empresa à variante do ano fiscal

Contabilidade financeira ⇒ Configurações globais de contabilidade financeira ⇒ Razões ⇒ Ano fiscal e períodos contábeis ⇒ Atribuir empresa à variante de ano fiscal

TCode: OB37

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atribuir empresa à variante de ano fiscal seguindo o caminho acima.

Step 2- Podemos ver a atribuição existente e alterá-la de acordo. Clique em Salvar. A variante do ano fiscal agora está atribuída à empresa.

Definir variantes para períodos de lançamento em aberto

Siga as etapas fornecidas abaixo para definir variantes para períodos de lançamento em aberto.

Caminho para definir variantes para períodos de lançamento em aberto

Contabilidade financeira ⇒ Configurações globais de contabilidade financeira ⇒ Razões ⇒ Ano fiscal e períodos de lançamento ⇒ Períodos de lançamento ⇒ Definir variantes para períodos de lançamento em aberto

TCode: OBBO

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir variantes para períodos de lançamento em aberto seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique em Novas entradas.

Step 3- Insira o nome da variante. Clique em Salvar. Uma nova variante será criada para os períodos de lançamento em aberto.

Atribuir variante ao código da empresa

Siga as etapas fornecidas abaixo para atribuir uma variante à empresa.

Caminho para atribuir variante ao código da empresa

Contabilidade financeira ⇒ Configurações globais da contabilidade financeira ⇒ Razões ⇒ Ano fiscal e períodos contábeis ⇒ Períodos contábeis ⇒ Atribuir variantes à empresa

TCode: OBBP

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atribuir variantes à empresa seguindo o caminho acima.

Step 2- Podemos ver a atribuição existente e alterá-la de acordo. Clique em Salvar. A variante agora está atribuída à empresa.

Abrir e fechar períodos de lançamento

O período de lançamento permite lançar e fazer modificações nos documentos apenas em um período de tempo específico. Os períodos de lançamento e fechamento podem ser mantidos seguindo as etapas abaixo.

Caminho para abrir e fechar períodos de lançamento

Contabilidade financeira ⇒ Configurações globais de contabilidade financeira ⇒ Razões ⇒ Ano fiscal e períodos de lançamento ⇒ Períodos de lançamento ⇒ Períodos de lançamento de abertura e fechamento

TCode: OB52

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Abrir e fechar períodos de lançamento seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique em Novas entradas.

Step 3- Forneça o nome da variante, os detalhes da conta e o ano permitido para postagem. Clique em Salvar. O período de lançamento agora é atualizado para a variante.

O SAP ERP foi introduzido para que as compras possam ser feitas com eficiência em termos de tempo e custo. A aquisição pode ser feita para vários tipos de bens e serviços. O suprimento começa com a criação de um pedido de compra, ou seja, um documento formal dado aos fornecedores e inclui uma lista de mercadorias e materiais a serem adquiridos. Conseqüentemente, os pedidos podem ser criados para diferentes tipos de suprimento. O tipo de aquisição pode ser mantido em um campo conhecido comoitem category como mostrado abaixo.

Para diferentes tipos de compras, existem quatro tipos de ordens de compra, que são as seguintes -

Ordem de Compra de Subcontratação
Ordem de Compra em Consignação
Pedido de Compra de Transferência de Ações
Ordem de Compra de Serviço

Ordem de Compra de Subcontratação

Na subcontratação, o fornecedor (o subcontratado) recebe componentes do comprador com a ajuda do qual produz um produto. O produto é encomendado pela sua empresa por meio de um pedido de compra. Os componentes exigidos pelo fornecedor (vendedor) para fabricar os produtos pedidos são listados no pedido de compra e fornecidos ao subcontratado.

Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um pedido de compra de subcontratação.

TCode para criar pedido de compra: ME21N

Categoria de item de subcontratação: L

Forneça o TCode no campo de comando.
Isso o levará à tela do pedido de compra.
Forneça todos os detalhes necessários, como nome do fornecedor, categoria do item, nome do material, centro para o qual o material é adquirido e a data de entrega.
Clique em Salvar. A ordem de compra de subcontratação será criada.

Ordem de Compra em Consignação

Em consignação, o material está disponível na loja da organização, porém ainda pertence ao vendedor (vendedor) / Proprietário do material. Se você utilizar o material dos estoques em consignação, deverá pagar ao fornecedor.

Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um pedido de compra em consignação.

TCode para criar pedido de compra: ME21N

Categoria de item em consignação: K

Forneça o TCode no campo de comando.
Isso o levará à tela do pedido de compra.
Forneça todos os detalhes necessários, como nome do fornecedor, categoria do item, nome do material, centro para o qual o material é adquirido e a data de entrega.
Clique em Salvar. O pedido de compra em consignação será criado.

Pedido de Compra de Transferência de Ações

Na transferência de estoque, as mercadorias são adquiridas e fornecidas dentro de uma empresa. Um centro encomenda as mercadorias internamente de outro centro (centro receptor / centro emissor). As mercadorias são adquiridas com um tipo especial de pedido de compra conhecido comostock transport order.

Siga as etapas abaixo para criar um pedido de transferência de estoque.

TCode para criar pedido de compra: ME21N

Categoria de item de transferência de estoque: U

Forneça o TCode no campo de comando.
Isso o levará à tela do pedido de compra.
Forneça todos os detalhes necessários, como nome do fornecedor, categoria do item, nome do material, centro para o qual o material é adquirido e a data de entrega.
Clique em Salvar. O pedido de compra de transferência de estoque será criado.

Ordem de Compra de Serviço

No serviço, um terceiro fornece serviços a uma empresa. Esses serviços incluem funções de manutenção, como eletricidade e lubrificação de máquinas. Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um pedido de compra de serviço.

TCode para criar pedido de compra: ME21N

Categoria de item de serviço: D

Forneça o TCode no campo de comando.
Isso o levará à tela do pedido de compra.
Forneça todos os detalhes necessários, como nome do fornecedor, categoria do item, nome do material, centro para o qual o material é adquirido e a data de entrega.
Clique em Salvar. O pedido de compra de serviço será criado.

O processo de aquisição começa com a coleta de requisitos e termina com a aquisição de bens de fornecedores. Uma vez que as mercadorias são adquiridas de um fornecedor, elas precisam ser colocadas nas dependências da empresa em local correto para que possam ser consumidas quando necessário. A gestão de estoques trata da colocação e manuseio do estoque recebido dos fornecedores em local correto dentro das instalações da empresa. -

Listados abaixo estão os pontos a serem observados sobre o gerenciamento de estoque -

A gestão de estoques trata da gestão de estoques, seja em valor ou quantidade.
Inclui planejamento, entrada e manutenção de registros de todos os movimentos de mercadorias.
O movimento de mercadorias cria um documento que atualiza toda a quantidade de estoque e valor no estoque que é conhecido como o material document.
Um documento de material é referido por um número de documento e ano de documento.

Normalmente se depara com os seguintes termos ao fazer o gerenciamento de estoque -

Tipo de movimento
Entrada de mercadorias
Reservation
Emissão de mercadorias

Tipo de movimento

O tipo de movimento descreve o tipo de registro de estoque no estoque. Representa se o lançamento no estoque é contra a entrada ou saída de mercadorias. Os tipos de movimento importantes no SAP MM são os seguintes -

101 - Recebimento de mercadorias por pedido ou pedido de compra.
103 - Entrada de mercadorias para pedido no estoque bloqueado de EM.
201 - Emissão de mercadorias para centro de custo.
261 - Emissão de mercadorias para um pedido
301 - Transferência de centro de lançamento para centro em uma etapa
305 - Transferência de centro de lançamento para centro em duas etapas - colocação no armazenamento
311 - Transfira o local de armazenamento de postagem para o local de armazenamento em uma etapa
313 - Locais de armazenamento de transferência de estoque para local de armazenamento em duas etapas - remoção do armazenamento.

Os tipos de movimento podem ser alcançados seguindo as etapas abaixo -

Caminho para alcançar o tipo de movimento

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Gestão de Estoque ⇒ Movimento de Mercadorias ⇒ Movimento de Mercadorias (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Movimento de mercadorias (MIGO) seguindo o caminho acima.

Step 2- Selecione o menu suspenso Recebimento de mercadorias de GR. Você obterá muitos tipos de movimento padrão e poderá escolher um de acordo com suas necessidades.

Entrada de mercadorias

A entrada de mercadorias é a fase em que o material é recebido pelo solicitante e verificada sua condição e qualidade. Dependendo do tipo de movimento, o estoque é lançado no estoque com a ajuda da entrada de mercadorias. A entrada de mercadorias mostrará o aumento no estoque do depósito. O recebimento de mercadorias tem dois cenários -

Criação de Recebimento de Mercadorias
Cancelamento de recebimento de mercadorias

Criação de Recebimento de Mercadorias

A entrada de mercadorias pode ser lançada seguindo as etapas abaixo.

Caminho para postar o recebimento de mercadorias

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Gestão de Estoque ⇒ Movimento de Mercadorias ⇒ Movimento de Mercadorias (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Movimento de mercadorias (MIGO) seguindo o caminho acima.

Step 2- A entrada de mercadorias pode ser lançada em vários documentos. Selecione o documento necessário no menu suspenso. Neste caso, estamos selecionando o pedido de compra. Selecione o tipo de movimento de acordo com a necessidade.

Step 3- Irá buscar todos os detalhes do documento de referência selecionado, como material, quantidade, planta, etc. Selecione a guia de verificação para verificar o documento. Em seguida, clique em Salvar. Um número de documento de material será gerado. A entrada de mercadorias agora é lançada em um documento de compra.

Cancelamento de recebimento de mercadorias

Às vezes, uma entrada de mercadorias não é lançada corretamente e, nesse caso, deve ser cancelada. Siga as etapas fornecidas abaixo para cancelar um recebimento de mercadorias.

Caminho para cancelar o recebimento de mercadorias

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Gestão de Estoque ⇒ Movimento de Mercadorias ⇒ Movimento de Mercadorias (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1- Na tela MIGO, selecione Cancelamento contra um Número de Documento de Material no menu suspenso. Forneça o número do documento do material.

Step 2- Irá buscar todos os detalhes do documento de material. Selecione a guia de verificação para verificar o documento. Em seguida, clique em Salvar. Um número de documento de material será gerado. O recebimento de mercadorias foi cancelado.

Reserva

Às vezes, os estoques devem ser bloqueados com antecedência para que possam ser disponibilizados em um determinado momento. Isso é conhecido comoreservation. A reserva garante essa disponibilidade de estoque em um determinado momento. A quantidade reservada pode ser visualizada pelo TCode MMBE. Forneça o número do material e a planta. A quantidade reservada pode ser vista na guia reservada conforme mostrado abaixo.

Siga as etapas fornecidas abaixo para criar uma reserva.

Caminho para criar reserva

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Gestão de Estoque ⇒ Reserva ⇒ Criar

TCode: MB21

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Criar execução seguindo o caminho acima.

Step 2 - Entrar a data, o tipo de movimento e o centro para o qual a reserva deve ser feita.

Step 3- Insira o número do pedido contra o qual deseja fazer uma reserva. Forneça os detalhes do material e a quantidade a ser reservada. Clique em Salvar. A reserva agora está feita para o pedido.

Emissão de mercadorias

A saída de mercadorias significa retirar um estoque do estoque que pode ser devido a vários motivos, como retirada de material para amostragem ou devolução das mercadorias ao fornecedor. Uma saída de mercadorias resulta em uma diminuição da quantidade no depósito. Siga as etapas abaixo para lançar uma saída de mercadorias.

Caminho para postar problema de mercadorias

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Gestão de Estoque ⇒ Movimento de Mercadorias ⇒ Movimento de Mercadorias (MIGO)

TCode: MIGO

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Movimento de mercadorias (MIGO) seguindo o caminho acima.

Step 2- Selecione a saída de mercadorias no menu suspenso. A saída de mercadorias pode ser lançada em vários documentos. Selecione o documento necessário no menu suspenso. Por exemplo, neste caso, estamos selecionando o pedido de compra. Selecione o tipo de movimento de acordo com a necessidade.

Step 3- Irá buscar todos os detalhes do documento de referência selecionado, como material, quantidade, planta, etc. Selecione a guia de verificação para verificar o documento. Em seguida, clique em Salvar. Um número de documento de material será gerado. A saída de mercadorias agora é lançada em um documento de compra.

Cada organização adquire bens ou serviços para completar suas necessidades de negócios. Uma vez que as mercadorias são adquiridas de um fornecedor e colocadas nas instalações da empresa por meio do recebimento de mercadorias, precisamos pagar ao fornecedor pelas mercadorias e serviços adquiridos. O valor a ser pago juntamente com os detalhes do material é fornecido pelo fornecedor na forma de um documento conhecido comoinvoice. Antes de pagar ao fornecedor, precisamos verificar a fatura. Este processo de verificação da fatura antes de fazer um pagamento é conhecido comoinvoice verification. Os principais pontos a serem observados sobre a verificação de faturas são os seguintes -

A revisão de faturas marca o fim do suprimento, após o pedido de compra e a entrada de mercadorias.
O lançamento de faturas atualiza todos os documentos relacionados em finanças e contabilidade.
Faturas bloqueadas que variam da fatura real podem ser processadas por meio da verificação de faturas.

Normalmente se depara com os seguintes termos na verificação de faturas -

Lançamento de fatura
Fatura bloqueada
Liquidação de recebimento avaliada (ERS)

Lançamento de fatura

O lançamento da fatura é feito após o recebimento da mercadoria do fornecedor e após a finalização da entrada de mercadoria. A fatura recebida de um fornecedor é verificada em relação ao custo, quantidade e qualidade pelo solicitante e, em seguida, a fatura é lançada nesse pedido de compra.

Esta é a fase em que o fornecedor (vendedor) recebe da empresa e a reconciliação da fatura e do pedido é realizada. Siga as etapas abaixo para lançar uma fatura.

Caminho para postar fatura

Logística ⇒ Administração de Materiais ⇒ Revisão Logística de Faturas ⇒ Entrada de Documentos ⇒ Inserir Fatura

TCode: MIRO

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Entrar fatura seguindo o caminho acima.

Fatura bloqueada

Às vezes, o departamento de contabilidade pode não ser capaz de pagar a um fornecedor de acordo com a fatura levantada. Isso pode acontecer no seguinte cenário. Você tenta lançar uma fatura, no entanto, o sistema espera um determinado valor proposto em relação ao pedido ou à entrada de mercadorias e a fatura lançada difere do valor proposto. Isso pode levar ao bloqueio da fatura. O bloqueio da fatura é causado devido a -

Variação no valor no nível do item
Variação na quantidade no nível do item

É difícil analisar pequenas variações na fatura. Assim, os limites de tolerância são configurados no sistema e se o desvio na fatura estiver dentro do limite de tolerância, o sistema aceita a fatura. Se a variação exceder o limite de tolerância, pode levar ao bloqueio da fatura. Nesses casos, precisamos desbloquear manualmente ou liberar a fatura bloqueada se ela tiver que ser processada. Siga as etapas abaixo para desbloquear uma fatura.

Caminho para liberar fatura bloqueada

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Verificação de fatura logística ⇒ Processamento posterior ⇒ Liberar fatura bloqueada

TCode: MRBR

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Liberar faturas bloqueadas seguindo o caminho acima.

Step 2- Forneça os detalhes necessários, como código da empresa, número do documento da fatura, fornecedor, data de lançamento e grupo de compras. Em seguida, clique no botão Executar. A fatura bloqueada será liberada.

Liquidação de recebimento avaliada

A Liquidação avaliada de recebimento (ERS) é um método fácil de liquidar a entrada de mercadorias automaticamente. Se o solicitante concordou com o fornecedor em todos os termos e condições financeiras, não é necessário verificar a fatura. A fatura será lançada automaticamente a partir das informações presentes no pedido e na entrada de mercadorias. A seguir estão as vantagens de ter um ERS -

Os pedidos de compra podem ser liquidados e fechados rapidamente.
Reduz o esforço humano, pois não há necessidade de verificar a fatura.
Variações de valor e quantidade na fatura podem ser evitadas com a ajuda do ERS.

Para implementar o ERS, algumas configurações obrigatórias devem ser feitas no mestre do fornecedor.

Vá para XK02 (modo de alteração do mestre do fornecedor).
Selecione a guia Dados de controle.
Marque as caixas AutoEvalGRSetmt Del. E AutoEvalGRSetmt Ret.
Clique em Salvar. Agora, o fornecedor específico está habilitado para ERS.

Siga as etapas abaixo para criar um ERS.

Caminho para criar ERS

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Verificação de fatura logística ⇒ Liquidação automática ⇒ Liquidação de recebimento avaliada (ERS)

TCode: MRRL

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Liquidação de recebimento avaliada (ERS) seguindo o caminho acima.

Step 2- Preencha todos os detalhes necessários, como empresa, centro, número e data do documento de entrada de mercadorias, fornecedor e documento de compra. Clique em Salvar. O ERS será criado para o pedido de compra e entrada de mercadorias correspondentes.

Além da aquisição de bens, uma organização pode ocasionalmente exigir algum tipo de serviço. Esses serviços incluem pequenas tarefas de manutenção, como troca de luzes, pintura e limpeza. Esses serviços são realizados por contratados externos e, portanto, todo o processo de aquisição de serviços é conhecido como gerenciamento de serviços. Os principais pontos a serem observados sobre o gerenciamento de serviços são os seguintes -

Os serviços são destinados ao consumo direto, em vez de mantê-los em estoque.
A descrição do serviço junto com sua unidade de medida é armazenada como dados mestre em um registro que é conhecido como service master record.
O sistema armazena os serviços que foram adquiridos como um registro em uma folha que é chamada de folha de registro de serviços.
A aquisição de serviços pode ser dos seguintes dois tipos -

Planned Services- Em serviços planejados no momento da aquisição, especificações como quantidade e preço são conhecidos com antecedência. Isso significa que a natureza e o escopo do serviço são claros antes da aquisição.
Unplanned Services- Em serviços não planejados no momento da aquisição, especificações como quantidade e preço não são conhecidos com antecedência. Isso significa que a natureza e o escopo do serviço não são claros antes da aquisição. Esses serviços podem ser estendidos conforme a necessidade.

O gerenciamento de serviços lida com os seguintes termos-

Registro Mestre de Serviço
Ordem de Compra de Serviço
Folha de registro de serviço

Registro Mestre de Serviço

O registro mestre de serviço contém os detalhes de todos os serviços que podem ser adquiridos de um fornecedor externo dentro de uma organização. Ele contém a descrição dos serviços junto com sua unidade de medida. O registro mestre de serviço serve como referência para a criação do pedido de serviço, mas não é necessário. O pedido de compra de serviço também pode ser criado manualmente sem referência. Siga as etapas fornecidas abaixo para criar um registro mestre de serviço.

Caminho para criar registro mestre de serviço

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Mestre de Serviço ⇒ Serviço ⇒ Mestre de Serviço

TCode: AC03

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Mestre de serviços seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no ícone Criar Novo Serviço conforme mostrado abaixo.

Step 3- Preencha todos os detalhes necessários, como categoria de serviço, unidade de medida básica e classe de avaliação. Clique em Salvar. Um novo serviço será criado.

Ordem de Compra de Serviço

No SAP MM, os serviços são realizados com a ajuda do pedido de compra de serviço. O requisito de serviço com sua descrição junto com a quantidade é fornecido a terceiros na forma de pedido de compra de serviço. No pedido de compra de serviço, o campo importante é a categoria do item. Para serviço, a categoria de item será D. Portanto, o pedido de compra de serviço pode ser criado seguindo as etapas abaixo.

Caminho para criar o pedido de compra

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Pedido de Compra ⇒ Criar ⇒ Fornecedor / Fábrica de Fornecimento conhecida

TCode: ME21N

Categoria de item de serviço: D

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione Fornecedor / Centro de fornecimento conhecido seguindo o caminho acima.

Step 2- Forneça todos os detalhes necessários, como nome do fornecedor, categoria do item, nome do material, centro para o qual o material é adquirido e a data de entrega. Clique em Salvar. O pedido de compra de serviço será criado.

Folha de registro de serviço

Uma folha de registro de serviços armazena um registro de todos os serviços que foram adquiridos. No caso de bens adquiridos, mantemos um documento de recebimento de mercadorias; já no caso de serviços, mantemos uma folha de registro de serviços. Ele acomoda as cobranças que precisamos pagar ao fornecedor. Siga as etapas fornecidas abaixo para criar uma folha de registro de serviços.

Caminho para criar folha de registro de serviço

Logística ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Folha de Registro de Serviços ⇒ Manter

TCode: ML81N

Step 1 - Na tela Menu SAP, selecione o ícone Manter execução seguindo o caminho acima.

Step 2- Forneça todos os detalhes necessários, como número do pedido de compra, número do serviço, quantidade e preço. Clique em Salvar. Uma nova folha de registro de serviços será criada para o pedido de compra correspondente.

O processo de aquisição começa com a criação de um pedido de compra e termina com a verificação da fatura. Em todo o processo, uma das partes importantes é a avaliação do material. Ao criar pedidos de compra, o preço do material é um campo obrigatório e é determinado automaticamente. Isso acontece porque a avaliação do material é atualizada no sistema SAP, no mestre de materiais. A avaliação de materiais representa a integração entre os módulos MM e FI (Contabilidade Financeira), uma vez que atualiza as contas do Razão na contabilidade financeira. Os pontos principais a serem observados sobre a avaliação de materiais são os seguintes -

A avaliação do material ajuda a determinar o preço do material e em qual conta do razão geral ele deve ser lançado.
A avaliação do material pode ocorrer no nível da empresa ou do centro.
O material pode ser avaliado com base em diferentes tipos de aquisição; É conhecido comosplit valuation.

Avaliação dividida

A avaliação separada ajuda a avaliar os estoques de um material na mesma área de avaliação (empresa ou centro) de maneira diferente. Alguns dos exemplos onde a avaliação dividida é necessária são os seguintes−

O estoque suprido externamente de um fornecedor tem um preço de avaliação diferente do estoque de uma produção interna.
O estoque obtido de um fornecedor é avaliado a um preço diferente do estoque obtido de outro fornecedor.
Mesmo material com lote diferente pode ter preços de avaliação diferentes.

A avaliação dividida precisa ser ativada antes de definir qualquer outra configuração. Siga as etapas fornecidas abaixo para ativar a avaliação dividida.

Caminho para ativar a avaliação dividida

IMG ⇒ Administração de Materiais ⇒ Avaliação e Classificação Contábil ⇒ Avaliação Separada ⇒ Ativar Avaliação Separada

TCode: OMW0

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Ativar avaliação dividida seguindo o caminho acima.

Step 2- Clique na opção Split Material Valuation Active. Clique em Salvar. A avaliação dividida agora está ativada.

Alguns termos importantes na avaliação dividida são os seguintes.

Valuation Area- O material pode ser avaliado no nível do centro ou no nível da empresa. O nível em que os materiais são avaliados é conhecido como área de avaliação.
Valuation Category - A categoria de avaliação é o critério pelo qual o material é avaliado separadamente.
Valuation Type - Tipo de avaliação especifica as características de uma categoria de avaliação.

Configuração de avaliação dividida

Siga as etapas fornecidas a seguir para fazer a configuração da avaliação separada, como definir a categoria e o tipo de avaliação.

Caminho para configurar a avaliação dividida

IMG ⇒ Administração de materiais ⇒ Avaliação e classificação contábil ⇒ Avaliação dividida ⇒ Configurar avaliação dividida

TCode: OMWC

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Configurar avaliação dividida seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique em Tipos globais para criar o tipo de avaliação.

Step 3 - Clique no botão Criar.

Step 4- Forneça o nome do tipo de avaliação. Clique em Salvar. Um novo tipo de avaliação será criado.

Step 5 - Agora vá para a mesma tela e clique em Categorias globais para criar a categoria de avaliação.

Step 6 - Clique no botão Criar.

Step 7- Forneça o nome da categoria de avaliação. Clique em Salvar. Uma nova categoria de avaliação será criada.

Step 8 - Agora vá para a mesma tela e clique em Definições locais para mapear o tipo de avaliação e a categoria de avaliação.

Step 9- Clique nos gatos. → botão OU ..

Step 10- Forneça o tipo de avaliação, a categoria de avaliação e defina o status como ativo e, a seguir, clique no botão Ativar. A categoria e o tipo de avaliação agora estão mapeados e ambos estão ativados.

Depois de atualizar o tipo de avaliação e a categoria de avaliação, você pode mencioná-los no mestre de materiais conforme mostrado abaixo.

Vá para mm02 (tela de modificação do mestre de materiais). Aqui você pode atualizar a categoria de avaliação e a classe de avaliação na visão contábil. Com base nisso, a avaliação do material será feita em um pedido.

No SAP MM, o processo de aquisição envolve o custo de mercadorias e serviços que precisam ser pagos ao fornecedor por uma organização. O custo que está sendo pago deve ser lançado em uma organização necessariamente em uma conta do Razão (Razão) correta. É quase impossível recuperar e alimentar a conta do Razão correta todas as vezes durante a aquisição. Para evitar esse inconveniente, o sistema SAP pode ser configurado para que determine automaticamente a conta do Razão correta que precisa ser lançada. A conta do Razão é lançada quando a entrada de mercadorias é feita, bem como durante a compensação da revisão da fatura. A determinação da conta lida com os seguintes termos−

Definir controle de avaliação
Agrupar áreas de avaliação
Definir classes de avaliação
Configurar postagem automática

Definir controle de avaliação

As áreas de avaliação podem ser agrupadas e atribuídas a um código de agrupamento, se pertencerem à mesma conta do Razão. Por exemplo, centros diferentes em uma empresa podem ser atribuídos ao mesmo código de agrupamento de avaliação e vice-versa. Antes disso, o código de agrupamento de avaliação deve ser ativado e isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo.

Caminho para ativar o código de agrupamento de avaliação

IMG ⇒ Administração de materiais ⇒ Avaliação e classificação contábil ⇒ Determinação da conta ⇒ Determinação da conta sem assistente ⇒ Definir controle de avaliação

TCode: OMWM

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir controle de avaliação seguindo o caminho acima.

Step 2- Selecione o código de agrupamento de avaliação. Clique em Salvar. O código de agrupamento de avaliação agora está ativado.

Agrupar áreas de avaliação

No agrupamento de avaliação, a área de avaliação e o código de agrupamento de avaliação são atribuídos à empresa. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo.

Caminho para definir a área de avaliação e o código de agrupamento de avaliação

IMG ⇒ Administração de materiais ⇒ Avaliação e classificação contábil ⇒ Determinação da conta ⇒ Determinação da conta sem assistente ⇒ Agrupar áreas de avaliação

TCode: OMWD

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Agrupar áreas de avaliação seguindo o caminho acima.

Step 2- Aqui você pode definir uma área de avaliação com código de agrupamento e atribuí-los a uma empresa. Clique em Salvar. A área de avaliação e o código de agrupamento de avaliação agora estão definidos para uma empresa.

Definir classes de avaliação

A classe de avaliação categoriza a conta do Razão com base no tipo de material. Por exemplo, a matéria-prima terá uma conta do Razão diferente do material acabado, pois os custos serão diferentes em ambos os casos. A referência da conta também é atualizada junto com a classe de avaliação. A referência da conta e a classe de avaliação podem ser definidas seguindo as etapas abaixo.

Caminho para definir a referência da conta e a classe de avaliação

IMG ⇒ Administração de materiais ⇒ Avaliação e classificação contábil ⇒ Determinação da conta ⇒ Determinação da conta sem assistente ⇒ Definir classes de avaliação

TCode: OMSK

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir classes de avaliação seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique no botão Referência de categoria de conta.

Step 3 - Clique em Novas entradas.

Step 4 - Forneça o nome do ARef (referência da conta) junto com sua descrição.

Step 5 - Agora vá para a mesma tela e clique em Aula de avaliação.

Step 6 - Clique em Novas entradas.

Step 7 - Forneça o nome da classe de avaliação, ARef (referência da conta), e a descrição da classe de avaliação.

Step 8 - Agora vá para a mesma tela e clique em Tipo de material / Referência de categoria de conta.

Step 9- Aqui você pode mapear o tipo de material com ARef (referência da conta). Clique em Salvar. A conta do Razão agora pode ser lançada para diferentes tipos de materiais.

Configurar postagem automática

A conta do Razão é determinada automaticamente para cada uma das transações. Isso acontece porque os lançamentos automáticos são configurados no sistema SAP. A postagem automática pode ser configurada seguindo as etapas abaixo.

Caminho para configurar postagem automática

IMG ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Avaliação e Atribuição de Contas ⇒ Determinação da Conta ⇒ Determinação da Conta sem Assistente ⇒ Configurar Lançamentos Automáticos

TCode: OMWB

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Configurar lançamentos automáticos seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique em Atribuição de conta.

Step 3- Aqui você pode atualizar a transação para a qual existe determinação automática de contas. Clique em Salvar. O lançamento automático para transações agora está configurado.

SAP MM é flexível o suficiente para permitir que suas configurações sejam modificadas em segundo plano para se adequar aos requisitos de negócios de uma organização. As configurações ajudam a fazer melhorias personalizadas na estrutura. Este capítulo descreve algumas das configurações importantes no SAP MM.

Atribuir campos a grupos de seleção de campo

Esta configuração permite tornar alguns campos opcionais, ocultos ou obrigatórios no registro mestre. Siga as etapas fornecidas abaixo para definir essa configuração.

Caminho para atribuir campos a grupos de seleção de campo

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Seleção de Campo ⇒ Atribuir Campos a Grupos de Seleção de Campo

TCode: OMSR

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atribuir campos a grupos de seleção de campo seguindo o caminho acima.

Step 2 - Selecione a entrada na qual deseja fazer as alterações.

Step 3- Aqui você pode alterar as propriedades dos campos como oculto, exibição, entrada obrigatória ou entrada opcional. Clique em Salvar. Grupos de campos agora são definidos com as entradas de campo desejadas.

Manter a seleção de campos para telas de dados

Esta configuração permite fazer algumas telas de dados nos dados mestre como opcionais, ocultos ou obrigatórios. Siga as etapas fornecidas abaixo para definir essa configuração.

Caminho para manter a seleção de campos para telas de dados

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Seleção de Campo ⇒ Manter Seleção de Campo para Telas de Dados

TCode: OMS9

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atualizar seleção de campo para telas de dados seguindo o caminho acima.

Step 2- Selecione o grupo de seleção de campo no qual deseja fazer alterações. Aqui você pode fazer alterações na referência de campo como oculto, exibição, entrada obrigatória ou entrada opcional. Clique em Salvar. A seleção de campo para telas de dados agora é mantida.

Manter códigos da empresa para gestão de materiais

Esta configuração permite manter empresas com um período junto com o exercício. Siga as etapas fornecidas abaixo para definir essa configuração.

Caminho para manter os códigos da empresa para gerenciamento de materiais

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Configurações Básicas ⇒ Manter Códigos da Empresa para Gerenciamento de Materiais

TCode: OMSY

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Atualizar códigos da empresa para administração de materiais seguindo o caminho acima.

Step 2- Forneça detalhes como nome, código da empresa, juntamente com o ano fiscal e o período para tal. Clique em Salvar. A empresa agora é mantida para gerenciamento de materiais.

Definir Atributos de Mensagens do Sistema

Às vezes, o sistema não permite salvar um documento quando suas informações estão incompletas. Nesses casos, o sistema emite algumas mensagens para indicar a causa provável do erro. Essas mensagens do sistema podem ser configuradas seguindo as etapas abaixo.

Caminho para definir atributos de mensagens do sistema

IMG ⇒ Logística Geral ⇒ Mestre de Materiais ⇒ Configurações Básicas ⇒ Definir Atributos de Mensagens do Sistema

TCode: OMT4

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir atributos de mensagens do sistema seguindo o caminho acima.

Step 2- Aqui você pode manter o tipo de mensagem (aviso ou erro), número da mensagem junto com a descrição da mensagem. Clique em Salvar. As mensagens do sistema agora são mantidas.

Definir intervalos de numeração - requisição de compra

Quando criamos uma requisição de compra, cada requisição é reconhecida por um número único que é conhecido como o número da requisição de compra. Podemos definir um intervalo de numeração manualmente, caso contrário, o sistema pode atribuir o mesmo automaticamente. Siga as etapas fornecidas a seguir para definir um intervalo de numeração para a requisição de compra.

Caminho para definir intervalos de números

IMG ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ Requisição de Compra ⇒ Definir Intervalos de Números

TCode: OMH7

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir intervalos de números seguindo o caminho acima.

Step 2 - Selecione o modo de edição da guia Intervalos.

Step 3- Aqui você pode manter um intervalo de numeração de acordo. Em seguida, clique em Salvar. O intervalo de numeração para requisição de compra agora é mantido.

Definir tipos de documentos - requisição de compra

Diferentes tipos de documentos são criados para requisição de compra. Siga as etapas fornecidas abaixo para manter os tipos de documentos para requisição de compra.

Caminho para definir tipos de documentos

IMG ⇒ Administração de Materiais ⇒ Compras ⇒ Requisição de Compra ⇒ Definir Tipos de Documentos

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir tipos de documentos seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique em Novas entradas.

Step 3- Forneça detalhes como o nome do tipo de documento com sua descrição. Clique em Salvar. Os tipos de documento para requisição de compra agora estão definidos.

Definir intervalos de números - RFQ / cotação

Quando criamos RFQ / Cotação, cada cotação é reconhecida por um número exclusivo conhecido como número da cotação. Podemos definir um intervalo de numeração manualmente, caso contrário, o sistema pode atribuir o mesmo automaticamente. Siga as etapas fornecidas a seguir para definir um intervalo de números para RFQ / Cotação.

Caminho para definir intervalos de números

IMG ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ RFQ / Cotação ⇒ Definir Intervalos de Números

TCode: OMH6

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir intervalos de números seguindo o caminho acima.

Step 2 - Selecione o modo de edição da guia Intervalos.

Step 3- Aqui você pode manter um intervalo de numeração de acordo. Em seguida, clique em Salvar. O intervalo de números para RFQ / Cotação agora é atualizado.

Definir tipos de documentos - RFQ / cotação

Diferentes tipos de documentos são criados para RFQ / Cotação. Siga as etapas abaixo para atualizar os tipos de documentos para RFQ / Cotação.

Caminho para definir tipos de documentos

IMG ⇒ Gestão de Materiais ⇒ Compras ⇒ RFQ / Cotação ⇒ Definir Tipos de Documentos

Step 1 - Na tela Exibir IMG, selecione Definir tipos de documentos seguindo o caminho acima.

Step 2 - Clique em Novas entradas.

Step 3- Forneça detalhes como o tipo de documento com sua descrição. Clique em Salvar. Os tipos de documento para RFQ / Cotação agora estão definidos.

SAP MM fornece alguns atalhos para economizar tempo e esforço. Eles são conhecidos como códigos de transação. Códigos de transação são os códigos de atalho que nos levam diretamente à tela desejada. Esses códigos são fornecidos no campo de comando. Alguns dos códigos de transação importantes são os seguintes.

Sr. Não.	Código T e descrição
1	OX15 Criar Empresa
2	OX02 Criar Código da Empresa
3	OX10 Criar planta
4	OX09 Criar local de armazenamento
5	OX08 Criar Organização de Compra
6	OME4 Criar Grupo de Compra
7	OX18 Atribuir planta ao código da empresa
8	OX01 Atribuir Organização de Compras ao Código da Empresa
9	OX17 Atribuir Organização de Compra à Planta
10	MM01 Criar Material
11	MM02 Mudar o material
12	MM03 Exibir material
13	MB51 Lista de Documentos de Materiais
14	MMDE Excluir todos os materiais
15	MMNR Definir intervalos de número mestre de material
16	XK01 Criar Fornecedor
17	XK02 Alterar Fornecedor
18	XK03 Fornecedor de exibição
19	ML33 Criar condições de fornecedor
20	ME11 Manter registro de informações de compras
21	ME01 Manter lista de fontes
22	ME51N Criar requisição de compra
23	ME52N Alterar requisição de compra
24	ME53N Exibir requisição de compra
25	ME41 Criar RFQ / Cotação
26	ME42 Alterar RFQ / Cotação
27	ME43 Exibir RFQ / cotação
28	ME31L Criar acordo de agendamento
29	ME32L Alterar acordo de agendamento
30	ME33L Exibir acordo de agendamento
31	MEQ1 Criar Acordo de Quota
32	MEQ2 Alterar arranjo de cota
33	MEQ3 Exibir arranjo de cotas
34	ME21N Criar pedido de compra
35	ME22N Alterar ordem de compra
36	ME23N Exibir ordem de compra
37	ME29N Liberar pedido de compra
38	ME59N Geração automática de pedido de compra
39	MIGO Publicar movimento de mercadorias
40	MB1A Retirada de mercadorias
41	MB1B Transferência de postagem
42	MB1C Publicar outras entradas de mercadorias
43	MB01 Publicar recebimento de mercadorias para pedido de compra
44	OMJJ Customizing: Definir Novos Tipos de Movimento
45	MIRO Insira a fatura recebida
46	MIRA Entrada rápida de fatura
47	MR8M Cancelar Documento de Fatura
48	MRBR Liberar faturas bloqueadas
49	OMR6 Limites de tolerância: verificação de fatura
50	MIR5 Exibir lista de documentos de fatura
51	MIR6 Visão geral da fatura
52	MIR7 Park Invoice
53	MRIS Liquidar plano de faturamento
54	AC02 Mestre de serviço
55	ML81N Criar folha de registro de serviço
56	MRRL Liquidação de recebimento avaliada
57	MMB1 Criar Produto Semi Acabado
58	MMF1 Criar Produto Acabado
59	MMG1 Criar embalagem retornável
60	MMH1 Criar mercadorias comerciais
61	MMI1 Criar suprimentos operacionais
62	MMK1 Criar material configurável
63	MMN1 Criar material fora do estoque
64	MMBE Visão geral do estoque
65	MB52 Lista de estoques em estoque disponíveis
66	MB21 Criar reserva
67	MBST Cancelar Documento de Material
68	MB5T Estoque em trânsito