Folha de pagamento SAP - Guia rápido

SAP Payroll é um dos principais módulos do SAP Human Capital Management. É utilizado para calcular a remuneração de cada funcionário em relação ao trabalho realizado por eles. O SAP Payroll não consiste apenas na parte da remuneração, mas também nos demais benefícios que a organização deve proporcionar para o bem-estar do funcionário de acordo com as diferentes legislações societárias de qualquer país. Estes geralmente incluem -

• Lei trabalhista
• Lei de Benefícios
• Lei de Contribuições
• Lei de imposto
• Lei da Informação
• Lei de Relatórios
• Lei Estatística

UMA SAP Payroll Systemgerencia o pagamento bruto e líquido, que também inclui os pagamentos e deduções calculados durante o processamento da folha de pagamento de um funcionário. O sistema calcula o pagamento e todas as deduções ao processar a remuneração usando diferentes rubricas salariais.

Depois de concluído o processamento da folha de pagamento, o sistema executa diferentes atividades subsequentes.

For example - Você pode gerar várias listas relacionadas a remunerações e descontos realizados no sistema.

Integração com outros módulos para processamento da folha de pagamento

O módulo SAP Payroll é facilmente integrado com -

• Administração de pessoal
• Gerenciamento de tempo
• Incentivo e salários
• Finanças e contabilidade

Personnel Administrationé usado para obter os dados mestre e outras informações relacionadas à folha de pagamento. UsandoTime Management, você pode obter os dados relacionados ao tempo para calcular a remuneração e para execução da folha de pagamento.

Incentive and Wagesos dados são usados ​​para calcular o componente do salário de incentivo na folha de pagamento. A rubrica salarial define a folha de pagamento diária de cada funcionário e o incentivo define os outros benefícios extras que devem ser pagos a um funcionário.

A despesa a pagar da folha de pagamento é lançada no centro de custo usando a integração com o módulo SAP Finance and Accounting. Você pode atribuir o custo aos centros de custo emFinance and Accountingmódulo. Aqui você também pode administrar as despesas de processamento da folha de pagamento de fornecedores terceirizados.

Noções básicas - Folha de pagamento

A folha de pagamento é baseada no payroll driverque varia com cada país e região. O driver da folha de pagamento considera os regulamentos administrativos e legais do país ao definir a folha de pagamento. Ao executar uma folha de pagamento, o driver da folha de pagamento se refere ao seu esquema de folha de pagamento correspondente, que contém várias funções diferentes. Cada função consiste na função de importação de dados de tabelas internas e arquivos relacionados à folha de pagamento.

The steps in Payroll processing -

Um sistema de folha de pagamento obtém os dados relacionados à folha de pagamento do sistema. No caso deoff-cycle payroll, o sistema exclui a tabela interna e importa o último resultado da folha de pagamento. O salário bruto, a programação de turnos e a remuneração, juntamente com as bases de avaliação, são calculados no sistema e os dados mestre relevantes para esta folha de pagamento são adicionados ao cálculo.

Em seguida, é calcular os fatores de período parcial, elementos de salário e calcular os resultados brutos. Por fim, no último processo o sistema calcula a remuneração líquida e realiza a contabilidade caso haja alguma alteração no cadastro de uma folha de pagamento previamente processada.

Depois que essa execução da folha de pagamento é concluída, os resultados são transferidos para a Contabilidade financeira e avaliação. Em seguida, o lançamento é feito para os centros de custo correspondentes.

Motorista de folha de pagamento

O driver da folha de pagamento é usado para administrar a folha de pagamento e sua estrutura é baseada nas leis daquele país específico, já que cada país tem um driver de folha de pagamento específico.

Following are a couple of drivers with their technical names -

• RPCALCx0 - Aqui, x representa o código específico do país, como 'D' para Alemanha e F para França, etc.

• HxxCALC0 - Aqui, xx representa o código ISO para o país, como ID para a Indonésia.

Esquema de folha de pagamento

Isso representa as regras de cálculo usadas pelo direcionador da folha de pagamento. No sistema SAP Payroll, você tem esquemas específicos do paísX000 Onde X representa o indicador do país.

A estrutura do esquema consiste nos seguintes componentes -

Initialization

Step 1 -

• Inclui a atualização do banco de dados
• Importando os Infotipos
• Calculando o pagamento bruto

Step 2 -

• Processamento de dados de tempo de gerenciamento de tempo
• Execução da folha de pagamento fora do ciclo
• Contabilização da folha de pagamento da última folha de pagamento processada
• Cálculo de dados relacionados ao tempo e cálculo do valor bruto para cada funcionário
• Fatores de desempenho
• Calculando o pagamento líquido

Step 3 -

• Cálculo da remuneração líquida
• Realizando as transferências bancárias

Folha de pagamento - operação em segundo plano

Também é possível automatizar parcial ou totalmente a execução da folha de pagamento e programá-la para execução em segundo plano. A SAP recomenda que algumas tarefas sejam executadas em segundo plano para um melhor desempenho.

For example - A folha de pagamento pode ser executada à noite e você pode conferir os resultados na manhã seguinte.

Como programar a folha de pagamento em segundo plano?

Vá para Sistema → Serviço → Trabalhos → Definir trabalho ou SM36

Você pode definir o trabalho aqui para permitir que a folha de pagamento seja executada para processar em segundo plano. Esses trabalhos em segundo plano são processados ​​usando umComputing Center Management System (CCMS)no sistema SAP. O CCMS pode ser usado para realizar as seguintes funções.

• A configuração e o monitoramento deste sistema de processamento em segundo plano.
• Gerenciando e agendando trabalhos em segundo plano no sistema.

Como agendar um trabalho em segundo plano?

Para agendar um trabalho em segundo plano, insira o Nome do Trabalho. Insira a classe de trabalho que define a prioridade do trabalho.

Você pode definir três tipos de prioridades -

• Classe A - alta
• Classe B - médio
• Classe C - Baixo

Você também pode definir o sistema para balanceamento de carga no campo de destino. Se quiser que o sistema selecione o servidor automaticamente para fins de balanceamento de carga, você pode deixar esta opção em branco.

Se quiser que a solicitação de spool gerada a partir desse trabalho seja enviada a alguém por e-mail, você pode mencionar o mesmo no destinatário da lista de spool.

Para definir uma condição inicial, clique na guia Condição inicial, existem várias opções que você pode usar para definir o Start condition. Se você deseja criar um trabalho periódico, marque a caixa na parte inferior esquerda da tela, conforme mostrado na imagem a seguir.

Defina as etapas do trabalho clicando no Stepaba. Você pode especificar oABAP Program, comando externo ou qualquer programa externo a ser usado para cada etapa. A próxima etapa é salvar o trabalho para enviar ao sistema de processamento em segundo plano.

Note- Você tem que liberar um trabalho para fazê-lo funcionar. Nenhum trabalho, mesmo aqueles agendados para processamento imediato, pode ser executado sem primeiro ser liberado.

As atividades fora do ciclo são realizadas para processar a folha de pagamento de um empregado em qualquer dia, ao contrário da execução da folha de pagamento, que é uma atividade periódica e programada para execução em um intervalo de tempo específico.

Para executar atividades fora do ciclo, você deve definir uma seção de atividades fora do ciclo na personalização da folha de pagamento. Off-Cycle consiste nas seguintes áreas -

Bancada de trabalho fora do ciclo

Ele fornece uma interface de usuário uniforme para todas as atividades fora do ciclo. Você pode executar as seguintes funções em uma bancada fora do ciclo -

• Para fazer um pagamento de bônus a um funcionário em uma ocasião especial, como um presente de casamento, bebê recém-nascido, etc.

• Para realizar uma corrida de correção imediata.

  For example - Considere onde os dados mestre do funcionário foram modificados.

• Para pagar uma ausência como uma licença antecipada.

• Para processar os pagamentos que são adicionados ao Ajuste de resultados do cálculo das folhas de pagamento no infotipo 0221.

• Considere um caso em que o pagamento foi feito, mas não recebido por um funcionário. Para realizar uma substituição, você pode usar o ambiente de trabalho Off-Cycle.

• Se você deseja reverter um resultado da folha de pagamento.

Histórico da Folha de Pagamentos

Este é um dos principais componentes que permite verificar os resultados da execução anterior da folha de pagamento para um empregado em um Off-Cycle workbench.

No workbench Off-Cycle, vá para a guia History para exibir um extrato da folha de pagamento que contém todas as informações necessárias da folha de pagamento de um funcionário. Ele também mostra detalhes de todos os pagamentos que são substituídos por um cheque, juntamente com as folhas de pagamento que foram revertidas, também são mencionados aqui.

Para verificar mais detalhes sobre a folha de pagamento de um empregado, você pode verificar o comprovante de remuneração do empregado para um período específico da folha de pagamento.

Você também pode verificar os seguintes detalhes sobre o pagamento feito na guia Histórico na bancada -

• Para estornar o pagamento, você pode verificar o motivo do estorno e a pessoa que efetuou o estorno.

• Para verificar os detalhes do pagamento de substituição, você pode descobrir quais pagamentos foram substituídos e por qual número de cheque.

• Detalhes do número do cheque, nome do banco, etc.

Observe que para visualizar o comprovante de remuneração de uma folha de pagamento → selecione o resultado e escolha → Demonstrativo de remuneração.

Processamento subsequente fora do ciclo

Isso é usado para processar posteriormente os resultados da folha de pagamento fora do ciclo, um estorno de pagamento ou reembolso, etc. Quando um pagamento de bônus é feito usando uma bancada, uma folha de pagamento substituída ou estornada, o comprovante de remuneração deve ser gerado e os resultados da execução da folha de pagamento devem ser lançados para a contabilidade.

Todos os detalhes relacionados à folha de pagamento fora do ciclo, estorno de pagamento ou reembolso são armazenados na tabela T52OCG e está disponível no relatório H99LT52OCG e este relatório está disponível no menu Off-Cycle.

Relatório para processamento subsequente em lote

O processamento subsequente é executado executando um ou mais relatórios em lote e para garantir que o processamento subsequente seja executado na sequência correta. Você deve programar o relatório para um Processamento Subseqüente em Lote no sistema de padrão internacional como jobs regulares em background. Com o relatório de agendamento, o processamento subsequente é realizado regularmente e no prazo.

Modelo de processo

O modelo de processo é usado para definir um programa subsequente e a ordem em que são executados. Ao selecionar um relatório para Processamento Subseqüente em Lote, você também deve definir o relatório do modelo de processo que deve ser usado.

No processamento subsequente fora do ciclo, é possível agendar o relatório em lote no job em background com o modelo de processo ou você também pode chamá-lo em um menu de workbench e executá-lo a partir daí.

De acordo com a função executada em uma bancada Off-Cycle, diferentes atividades são realizadas.

For example - Considere substituir um pagamento.

Função

Atividades

Substituição de um pagamento

Executa a troca de mídia de dados do programa preliminar Indica cada substituição de pagamento com uma chave composta da data de execução do programa e o recurso do indicador CYYYP. Insere os detalhes na tabela do indicador para processamento em lote fora do ciclo Executa o relatório em lote para processamento subsequente de substituição de cheque como um trabalho em segundo plano no momento que você agendou para o processamento regular do relatório Lê a tabela do indicador Executa o modelo de processo que você especificou na variante do relatório Imprime novos cheques

Para atualizar dados mestre no sistema SAP, existem diferentes infotipos definidos no sistema SAP para Administração de pessoal e folha de pagamento.

Infotipo	Nome do Infotipo	Descrição
(0003)	Status da folha de pagamento	Ele armazena os dados da folha de pagamento e do status do tempo. Isso é criado automaticamente quando um funcionário é contratado.
(0008)	Pagamento Básico	Isso é usado para armazenar e o pagamento básico do funcionário. Quando um empregado deixa uma organização, o infotipo Remuneração base não deve ser delimitado e permanecer no sistema para cálculo retroativo.
(0014)	Pagamento e deduções recorrentes	Eles não são processados ​​com todas as folhas de pagamento e pagos ou deduzidos de um funcionário em um período de tempo específico.
(0015)	Pagamento adicional	Eles não são processados ​​com todas as folhas de pagamento e pagos ou deduzidos de um funcionário em um período de tempo específico.
(0011)	Transferência Bancária Externa	Isso armazena as informações de pagamento de um funcionário feitas a fornecedores terceirizados.
(0267)	Pagamento adicional fora do ciclo	Isso é usado para fazer pagamentos adicionais fora do ciclo para um dos poucos funcionários. Isso não está disponível para todos os países e pode ser criado usando o Off-Cycle Workbench.
(0045)	Infotipo Empréstimo	Isso é usado para armazenar dados mestre de RH para empréstimos. Isso é usado para calcular: Reembolso do empréstimo, Juros do empréstimo, imposto de renda imputado.
(0165)	Limite de pagamento / dedução	Isso é usado para armazenar informações sobre o limite de pagamentos / deduções. Você pode definir certos valores máximos para pagamentos / deduções para empregados individuais e rubricas salariais.
(0037)	Seguro	Isso é usado para informações de seguro para funcionários. Os diferentes tipos de seguro do sistema padrão - Seguro da empresa Seguro de acidentes em grupo Seguro de vida Seguro complementar Não responsável Risco Risco / pensão Cuidados de enfermagem Subsídio de doença
(0057)	Taxa de adesão	Este infotipo é usado para armazenar qualquer informação de adesão de um empregado. Um funcionário pode se inscrever em diferentes tipos de associação - Clube de esportes Médico União, etc.
(0025)	Avaliações	Isso é usado para armazenar informações relacionadas ao desempenho do funcionário. Você pode usar um critério de desempenho existente ou adicionar novos para a avaliação de desempenho do funcionário.
(2010)	Informação de remuneração do empregado	Isso é usado para armazenar informações sobre rubricas salariais calculadas manualmente. Exemplo: rubrica salarial para bônus por condição de trabalho perigosa ou outras rubricas salariais não padronizadas.
(0128)	Notificações	Este infotipo é usado para imprimir qualquer informação adicional que deva ser exibida no comprovante de remuneração do empregado.

Bases de relatórios

O sistema de folha de pagamento consiste em especificações de datas e acompanhamento de infotipos de tarefas. Usando o monitoramento de tarefas, você pode definir o monitoramento automático de tarefas para atividades de RH e o sistema sugerir uma data em que deseja ser lembrado das tarefas armazenadas.

Especificações de data

Isso é armazenado no infotipo 0041 e o tipo de data define o tipo de informação. Você pode criar uma série de relatórios em um tipo de data específico. Você pode usar este infotipo para executar a folha de pagamento e também para manter as férias.

Em um sistema de folha de pagamento padrão, ele contém 12 combinações de tipo de data e data e, para adicionar mais especificações de data para um empregado ao mesmo tempo, você pode usar a restrição de tempo 3.

Monitoramento de Tarefas

Você também pode criar um monitoramento automático de todas as tarefas relacionadas a RH, incluindo atividades de acompanhamento a serem realizadas e mantidas em Infotype 0019. O sistema sugere uma data de acordo com o tipo de tarefa na qual você será lembrado e isso permite que você execute atividades de acompanhamento de acordo com a programação necessária.

A data do lembrete no sistema é usada para determinar quando você deseja ser lembrado de um tipo de tarefa. A data do lembrete pode ser definida com base nestes critérios -

Ao selecionar um tipo de tarefa, se o indicador do operador tiver um valor em branco ou negativo (-), o lembrete deve ser definido antes dos dados da tarefa.

Se o indicador Operador tiver um valor positivo (+), a data do lembrete não deve ser anterior à data da tarefa.

Note - O sistema de folha de pagamento também sugere uma data de lembrete para cada tarefa, independente do tipo de tarefa, e você pode alterar isso a qualquer momento.

A seguir estão alguns tipos de tarefas que podem ser adicionados ao monitoramento -

• Contrato temporário
• Vencimento do contrato inativo
• Vencimento do contrato temporário
• Próxima avaliação
• Salto na escala salarial
• Fim da proteção à maternidade
• Fim da licença maternidade
• Início da proteção à maternidade
• Período de treinamento
• Proteção contra despedimento
• Entrevista pessoal
• Data de vacinação
• Acompanhamento médico
• Enviar declaração SI
• Visto de trabalho
• A autorização de trabalho expira
• Fim da licença
• Vencimento da provação

Qualificação de Funcionário

Este contém o infotipo relacionado à experiência de trabalho anterior / outra, educação e treinamento e qualificação do funcionário.

• Outros / empregadores anteriores (0023)
• Educação e treinamento (0022)
• Qualificações (0024)

Outros / empregadores anteriores (0023)

Isso é usado para armazenar outro contrato de empregador de um funcionário. Você pode armazenar as informações onde um funcionário trabalha ou trabalhou antes de trabalhar para sua empresa. Para inserir vários detalhes do empregador, você pode adicionar vários registros de dados e período de validade para cada funcionário.

Insira o nome do empregador e o país de cada empregador. As seguintes informações podem ser armazenadas neste infotipo -

• City HQ - onde a empresa está sediada
• Setor em que a empresa atua
• Função de trabalho que um funcionário ou candidato desempenhou ou desempenha
• Tipo de contrato de trabalho com outro empregador

Qualificação (0024)

Isso é usado para armazenar detalhes de qualificação de empregado / aplicação neste infotipo. No caso de armazenar informações sobre mais de uma qualificação para um funcionário, você também pode criar vários registros de dados neste.

Cada tipo de qualificação é identificado por uma chave e você também pode adicionar nível de proficiência para cada qualificação. O nível de proficiência define o conhecimento e a habilidade de um funcionário em uma qualificação.

O nível de proficiência pode ser definido na seguinte ordem -

• Proficiência 0 significa não avaliado

• Proficiência 1 significa muito pobre

  ...

• Proficiência 5 significa média

  ...

• Proficiência 9 significa excelente

Educação (0022)

Isso é usado para armazenar detalhes de educação de um funcionário / candidato. Para armazenar os detalhes sobre o histórico completo de formação e treinamento de um empregado / candidato, é necessário criar tantos registros de dados quantos forem necessários para os respectivos subtipos deste infotipo. Você pode inserir as respectivas datas do período de treinamento como o período de validade.

Os seguintes subtipos podem ser criados para cada tipo de estabelecimento de ensino -

• Institute/Place - Contém detalhes do instituto, como universidade, nome da faculdade, etc.

• Country Key - É usado para conter o país em que a instituição de ensino / treinamento está sediada.

• Certificate - Isso é usado para manter possíveis certificados de saída em relação ao tipo de estabelecimento de ensino especificado.

• Duration of Course - Isso é usado para especificar a duração de cada curso de estudo.

• Final Marks

• Branch of Study - Isso inclui a especialização em educação como ECE, Computadores, Mecânica, etc.

Comunicação (0105)

Isso é usado para a identificação de comunicação de um funcionário para um determinado tipo de comunicação. Você pode definir vários subtipos neste infotipo para atualizar os detalhes de comunicação de um empregado. Os seguintes subtipos podem ser definidos -

• Número do Cartão de Crédito
• Endereço de internet
• Correio de voz
• Fax, etc.

Número do cartão de crédito (subtipo: 0011)

Este subtipo é usado para armazenar o número do cartão de crédito do empregado para compensação, portanto, os itens registrados em um cartão de crédito devem ser atribuídos a um número pessoal no sistema. Isso é mais útil caso um funcionário tenha vários cartões de crédito ou cartões de crédito de diferentes empresas de cartão de crédito.

Você também pode manter diferentes números de cartão para diferentes empresas - as duas primeiras posições do campo ID / número foram definidas com um código de ID que corresponde às empresas de cartão de crédito individuais.

AX	Expresso americano
DI	Diners Club
EC	Euro Card
TP	Lufthansa AirPlus
VI	Visto

Gestão de Autorização (0130)

Este contém o infotipo para o procedimento de teste e contém o procedimento de teste para seu empregado. O procedimento de teste inclui a chave do procedimento de teste e a data de lançamento.

Você pode armazenar as seguintes informações em Infotype 0130. Todas essas informações são definidas por um sistema e não podem ser inseridas -

• Date
• Time
• ID do usuário liberador
• Programa para implementar o lançamento

Quando um procedimento de teste é executado para um empregado até uma determinada data de liberação, a autorização de gravação não pode mais ser executada, o que envolve a modificação de certos dados do infotipo com data de início de validade anterior à data de liberação.

Personal Data - Isso é usado para manter as informações pessoais de um funcionário em diferentes infotipos.

Endereços (0006)

Isso é usado para armazenar as informações de endereço de um funcionário. Vários subtipos podem ser atualizados no infotipo de endereço.

• Endereço Permanente
• Endereço residencial
• Endereço residencial
• Endereço de correspondência

Dados bancários (0009)

Isso é usado para manter os detalhes da conta bancária para processar o pagamento líquido das despesas de viagem da folha de pagamento do módulo de RH.

Desafio (0004)

Este infotipo é usado para manter as obrigações legais para pessoas com deficiências graves. Diferentes subtipos podem ser definidos neste infotipo -

• Grupo Desafio
• Grau de Desafio
• Fator de Crédito
• Tipo de Desafio

Dados pessoais (0002)

Este infotipo é usado para armazenar as informações de identificação de um empregado.

For example -

• Name
• Estado civil
• Nacionalidade, etc.

Família / pessoa relacionada (0021)

Este infotipo é usado para manter o parente de um empregado e detalhes relativos. Os seguintes tipos de relacionamento podem ser mantidos no sistema standard -

• Spouse
• Cônjuge divorciado
• Father
• Mother
• Child
• Guardião legal
• Tutor e pessoas relacionadas
• Contato de emergência

Serviço Médico Interno (Infotipo 0028)

Este infotipo é utilizado para armazenar os dados relativos ao exame médico do empregado. Vários subtipos podem ser definidos neste -

• Grupo sanguíneo
• Habits
• Vision
• Allergy
• Teste auditivo
• Sistema nervoso, etc.

Ações de pessoal (0000)

Usando o Infotipo de ação, você pode combinar vários infotipos em um grupo. Você pode usar a ação de pessoal para os seguintes fins -

• Contratação de um funcionário
• Para alterar a atribuição de um funcionário
• Para realizar alteração de pagamento
• Funcionário deixando a organização

Acordos Contratuais e Corporativos

Esta seção contém os seguintes infotipos -

Instruções da empresa (0035)

Este contém as instruções gerais que um funcionário deve executar - proteção de dados, prevenção de acidentes, outras instruções, etc.

Função Corporativa (0034)

Este infotipo é usado para manter a função corporativa de um funcionário, como membro do conselho de trabalho, etc.

Controle Interno (0032)

Este infotipo é usado para atualizar dados sobre o carro da empresa, identificação do empregado e centro de trabalho.

Conselhos de Empresa (0054)

Isso é usado para comparar três números pessoais durante o processamento da folha de pagamento. Quando um empregado perde seu bônus, o subsídio de trabalho noturno devido ao seu envolvimento no conselho de trabalho, este é usado para processar seu bônus por comparação com pessoal semelhante para este fim. Este infotipo é atualizado apenas para os empregados envolvidos nas funções do conselho de trabalhadores.

Objetos em empréstimo (0040)

Este infotipo é usado para manter detalhes de todos os ativos que foram fornecidos ao empregado como empréstimo. Você pode definir os seguintes subtipos neste -

• Key(s)
• Clothing
• Books
• Tool(s)
• ID da planta

Elementos do contrato (0016)

Este infotipo é usado para armazenar os dados relacionados ao contrato de trabalho do empregado. Ao criar um registro para o infotipo Elementos do contrato (0016), o sistema sugere valores padrão para os seguintes campos -

• Tipo de contrato
• Subsídio de doença
• Período probatório
• Pagamento continuado
• Período de notificação para EE
• Período de notificação para ER

Esses valores propostos são determinados pela empresa, área de recursos humanos e grupo / subgrupo de funcionários em Organizational Assignment Infotipo (0001).

Procurações (0030)

Este infotipo é usado para armazenar qualquer autoridade / privilégio especial que tenha sido atribuído a um funcionário - procuração.

Diferentes subtipos podem ser definidos neste -

• Procuração comercial
• Procuração comercial geral
• Procuração para realizar transações bancárias

O agrupamento de escalas salariais para subsídios é executado para adicionar tipos semelhantes de funcionários em um grupo e características semelhantes são aplicadas em cada grupo. Isso é usado para determinar: estrutura de remuneração por agrupamento, procedimento de processamento da folha de pagamento e o valor da remuneração de um empregado.

Ao definir o processamento da folha de pagamento, o agrupamento é a primeira etapa realizada. A rubrica salarial não pode ser definida até que você defina o agrupamento da escala salarial para abonos.

O agrupamento da escala salarial para subsídios é definido com base em alguns parâmetros -

• Área de escala de pagamento
• Tipo de escala de pagamento
• Grupo de escala de remuneração
• Nível de escala de pagamento

Subgrupo de Funcionários para Processamento de Acordo Coletivo

Como exemplo, considere uma empresa com escritórios em Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Delhi e Chennai. Agora, a localização do funcionário onde ele está localizado afeta a remuneração em um certo nível. Nesse caso, é possível atribuir as diferentes cidades à área da escala de pagamento e, portanto, a área da escala de pagamento torna-se um parâmetro chave de pagamento para criar agrupamento da escala de pagamento para subsídios. De maneira semelhante, você pode definir outros parâmetros da escala salarial dependendo de vários fatores.

No SAP Easy access menu → SPRO → IMG → Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados da folha de pagamento → Remuneração básica → Definir agrupamento de subgrupo EE para PCR e Coll.Agrmt.Prov.

Ele irá mostrar a lista do grupo EE, o nome do grupo EE e os diferentes campos associados a ele. Se você quiser alterá-lo, isso pode ser feito aqui.

O agrupamento da escala salarial para subsídios não é definido em nenhum dos infotipos. Você não pode colocar um funcionário diretamente em um agrupamento de escalas salariais para subsídios. Quando você define cinco parâmetros salariais diferentes, um empregado é diretamente atribuído a um agrupamento de escalas salariais para subsídios.

Ao entrar um Grupo de Empregados e Subgrupo de Empregados no Infotipo de Atribuição Organizacional (0001) e área da escala salarial, tipo de escala salarial, grupo de escala salarial, nível de escala salarial no Infotipo Remuneração Base (0008), adiciona o empregado a um agrupamento de escala salarial licenças automaticamente. Portanto, o agrupamento da tabela salarial é definido como uma atribuição dos parâmetros salariais.

Vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento: Índia → Atribuir agrupamento da escala salarial para abonos.

Na próxima janela que aparece, você pode ver os parâmetros de pagamento associados ao agrupamento da escala de pagamento.

• Área PS
• Tipo PS
• Grupo PS
• Nível PS

O agrupamento da escala salarial para subsídios pode decidir os seguintes objetos na folha de pagamento -

• Tipos de salários
• Salário básico e incrementos
• Dearness Allowance
• Habitação e carro e transporte
• Abatimentos e deduções recorrentes
• Reembolsos, abonos e regalias
• Licença para viagem
• Gratuity
• Superannuation
• Reembolsos de longo prazo
• Arredondando a recuperação
• fundo de previdência

Os dados Go Live de meio do ano são usados ​​em países onde a folha de pagamento é implementada no meio do ano fiscal. Isso é usado para transferir dados legados da folha de pagamento para o sistema SAP e também para criar resultados da folha de pagamento a partir dos dados legados transferidos.

For Example- Você pode considerar um caso para a Índia, onde ano de avaliação imposto de renda é realizada a partir de 1 ^st abril - 31 ^st março. Agora, para implementar o SAP Payroll India no meio de um ano financeiro, é necessário transferir os resultados da folha de pagamento para os períodos do ano fiscal anteriores a esse período.

Pré-Go-Live

Isso é definido como um período para o qual os resultados do cálculo das folhas de pagamento estão disponíveis e precisam ser transferidos para o sistema SAP.

Go-Live

Este período é definido como o termo quando você processa a primeira execução produtiva da folha de pagamento.

Recontratação

Isso é usado para recontratar um funcionário usando o mesmo número de pessoal usado na época do último emprego ou no mesmo ano financeiro. O tipo de ação associado a isso é - Reentrar na empresa.

No caso de recontratação de um funcionário, se os registros anteriores não forem delimitados, será necessário delimitar os registros anteriores e será necessário criar novos lançamentos.

O seguinte valor de infotipo precisa ser atualizado para este tipo de ação -

• Pagamentos / deduções recorrentes (0014)

• Atribuição Organizacional (0001)

• Taxas de associação (0057), Exemplo: clube esportivo, sindicato, etc.

• Membro da Família / Dependentes (0021)

• Outras deduções legais (0588)

• Reembolsos de longo prazo (0590)

• Habitação (0581), Exemplo - HRA, propriedade da empresa, etc.

Execução da folha de pagamento para recontratação

Ao executar a folha de pagamento de um empregado recontratado, a função de folha de pagamento verifica o status do emprego do empregado recontratado no sistema. Se o sistema estiver mostrando o status atual como ativo precedido pelo status retirado e ativo dentro do mesmo exercício financeiro, isso significa que o funcionário foi recontratado.

O status de emprego de um funcionário é mantido na tabela interna COCD.

Para verificar os dados da folha de pagamento anterior de um funcionário recontratado - ganhos, deduções e isenções, isso pode ser verificado usando o Results Table (RT) e o Cumulative Results Table (CRT).

Detalhes de imposto de trabalho anterior

A função de folha de pagamento INPET é usado para processar os detalhes anteriores do imposto de emprego.

As seguintes rubricas salariais são geradas -

• Wage Type /4V1 to /4V9 - Ele é criado para manter detalhes do emprego do funcionário na outra empresa no mesmo exercício financeiro.

• Wage Type /4VA to /4Vg (From internal table 16) - Ele é criado para manter os detalhes do emprego anterior do funcionário na mesma empresa no mesmo exercício financeiro.

Os seguintes componentes do imposto do funcionário são calculados para um funcionário recontratado -

• Tax Exemptions on -

  • Subsídio para aluguel de casa (HRA) (metrô ou não)

  • Licença para viagens (LTA)

  • Auxílio para educação infantil ou taxa de matrícula

  • Subsídio de pensão infantil (CHA)

Os seguintes benefícios são verificados antes do cálculo do imposto -

• Alojamento de propriedade da empresa
• Alojamento Pago / Alugado pela Empresa
• Loans

O sistema de folha de pagamento também verifica as deduções abaixo para o funcionário -

• Deduções sob a seção 80
• Seção 89 alívio
• Imposto Profissional
• Fundo de Previdência do Trabalho (LWF), etc.
• Seguro do Estado do Funcionário (ESI)
• Fundo de previdência e fundo de pensão EPF

Uma folha de pagamento dividida é executada para os seguintes períodos - do primeiro dia do mês a um dia antes de o funcionário ser recontratado. E desde a data de recontratação até o final do mês.

Quando um funcionário é recontratado em qualquer dia diferente do primeiro, uma folha de pagamento dividida é ativada. Vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Configurações básicas → Habilitar execução de folha de pagamento dividida.

Em uma nova janela, você verá a lista de todas as folhas de pagamento divididas no sistema. Para criar uma nova entrada, clique na guia Novas Entradas no canto superior esquerdo da tela.

Insira os valores: Act. 12 significa reentrada na empresa. De maneira semelhante, você também pode selecionar os outros campos.

Depois de inserir todos os detalhes, clique no ícone salvar no canto superior esquerdo da tela.

An example of rehiring and payroll run -

Um funcionário deixou a empresa em 17 de maio de 2015 e foi recontratado em 25 de novembro de 2015. Nesse caso, a folha de pagamento de novembro será executada duas vezes.

• Para o período entre 1º de novembro de 2015 e 24 de novembro de 2015.

• Para o período entre 25 de novembro de 2015 a 30 de novembro de 2015.

A avaliação indireta é usada para calcular a folha de pagamento para algumas rubricas salariais específicas que estão em default no infotipo Remuneração base (0008) ou no infotipo 0014 ou 001 (pagamento / deduções periódicas ou Pagamentos adicionais).

Note - Ao usar a avaliação indireta, também é possível calcular INVAL como números em vez de usar o valor como montante considerando a rubrica salarial configurada corretamente.

For example- Você pode configurar INVAL para que um funcionário seja elegível para 10 litros de gasolina por mês. Isso representa INVAL como um número.

Variantes para avaliação indireta

Existem alguns tipos de variantes para avaliação indireta, que são -

• Variant A - Isso é usado para calcular o valor da rubrica salarial como um montante fixo.

• Variant B- Isso é usado para calcular o montante como porcentagem da rubrica salarial base adicionada a um montante fixo. Nesse caso, vários montantes com porcentagem igual ou diferente da rubrica salarial base podem ser calculados para uma rubrica salarial INVAL. Nesse caso, o valor que será avaliado indiretamente será a soma de todos os valores calculados somados a um valor fixo.

For example - Rubrica salarial M230, considere os seguintes diferentes montantes INVAL B.

10% of MB10
30% of M220
Fixed amount of Rs.1000
So in this scenario, wage type M230 will have INVAL amount as sum of a, b and c.

• Variant C- É usado para calcular o montante como uma porcentagem de uma rubrica salarial de base sujeita a um limite máximo. Mais de um desses montantes, com a mesma porcentagem ou diferente da rubrica salarial base, pode ser calculado para uma rubrica salarial INVAL. Nesse caso, o valor que será avaliado indiretamente será a soma de todos os valores apurados, dentro de um limite máximo.

For example - Rubrica salarial M230, considere os seguintes diferentes montantes INVAL C.

15% of MB10
20% of M220
Limit of Rs.4000
In this scenario, INVAL amount for the wage type M230 will be the sum of a, and b 
subject to a maximum of c.

• Variant D - Isso é usado para calcular o valor como uma ou qualquer combinação das seguintes variantes do Módulo INVAL com base nas placas de salário base.

Isso é usado para calcular o valor fixo e a porcentagem da laje básica. Isso é feito calculando primeiro a porcentagem de uma rubrica salarial base adicionada a um montante fixo. Em segundo lugar, a porcentagem de uma rubrica salarial de base que está sujeita a um limite máximo.

A parte bruta da folha de pagamento é usada para determinar o pagamento bruto de um funcionário de acordo com os requisitos contratuais e consiste em pagamentos e deduções. O salário bruto consiste em diferentes componentes, que incluem -

• Pagamento Básico
• Querida mesada
• Subsídio de variação
• Bonuses
• Fundo de previdência
• Gratuity

Depois, há diferentes deduções feitas de acordo com a inscrição do funcionário. Essas deduções incluem apartamento de propriedade da empresa (COA), creche patrocinada pela empresa e outras deduções.

Todos esses fatores são baseados nas regras trabalhistas legais de um país e determinam a renda tributável bruta do empregado.

Tipos de salários

A rubrica salarial é um dos principais componentes do processamento da folha de pagamento. Com base na maneira como armazenam informações; A rubrica salarial pode ser dividida nas duas categorias a seguir -

Tipo de salário de diálogo ou Tipo de salário principal

A rubrica salarial primária é definida como a rubrica salarial para a qual os dados são entrados em um infotipo. As rubricas salariais primárias são criadas copiando as rubricas salariais modelo fornecidas pela SAP. Existem diferentes tipos de rubricas salariais primárias -

Time wage type

A rubrica salarial de tempo é usada para armazenar as informações relacionadas ao tempo. Essa rubrica salarial é usada para combinar folha de pagamento e gerenciamento de tempos. A rubrica salarial de tempo é gerada no momento da avaliação e é configurada através deT510S ou usando um costume PCR.

Dialogue wage type

Este tipo de salário inclui pagamento básico IT0008, pagamentos recorrentes e deduções IT0014, e pagamentos adicionais IT0015.

Rubrica salarial secundária ou rubrica salarial técnica

As rubricas salariais secundárias são rubricas salariais predefinidas no sistema SAP e começam com '/'. Essas rubricas salariais são criadas durante a execução do cálculo das folhas de pagamento.

Essas rubricas salariais são geradas pelo sistema e não podem ser mantidas online.

Por exemplo - /559 Bank Transfer

Elementos da rubrica salarial

Os principais elementos de uma rubrica salarial incluem -

• Quantidade AMT
• Avaliar RTE
• Numero NUM

De acordo com o tipo de processamento, cada elemento pode ter um, dois ou todos os valores de elemento.

For example - O pagamento básico pode ter uma taxa e um número, no entanto, o pagamento de bônus só pode ter um valor.

Pagamentos

O pagamento inclui todos os pagamentos dados a um empregado de acordo com o contrato de trabalho e qualquer pagamento voluntário pago. Um pagamento combina a remuneração bruta do funcionário.

Esta remuneração bruta é definida como o cálculo da segurança social e do pagamento de impostos e também para o cálculo da remuneração líquida.

Estrutura de Pagamento

O pagamento é definido em termos dos seguintes componentes no sistema SAP Payroll -

• Basic Pay- Este componente consiste no salário fixo e outros elementos do salário e é pago ao empregado a cada período da folha de pagamento. Os detalhes são inseridos no Pagamento Básico(0008) Infotype.

• Recurring Payments and Deductions- Pagamentos e deduções recorrentes incluem componentes como horas extras, licença ou outros componentes. Esta informação é mantida em Pagamento Recorrente e deduçãoInfotype (0014).

• Additional Payments- Existem muitos componentes na seção de pagamento, que não são pagos em cada período da folha de pagamento. Esta informação é adicionada a Pagamentos AdicionaisInfotype (0015).

Gestão do tempo na folha de pagamento

O gerenciamento do tempo é um dos principais componentes da folha de pagamento, usado para calcular o salário bruto dos funcionários. Os benefícios monetários são determinados pelo cronograma de trabalho e horas de trabalho planejadas.

A integração do gerenciamento do tempo com a folha de pagamento é usada para determinar as rubricas salariais, como bônus por horas extras, subsídio de trabalho noturno / noturno, trabalho em férias, etc.

Você também pode usar Time Data Recording e Administration Component Integration com o componente Gerenciamento de tempos para descobrir informações de dados de tempos para empregados e, posteriormente, para determinar as rubricas salariais de tempo.

Quando você usa este componente de avaliação de tempo Integration com Time Management componente, é usado para localizar rubricas salariais de tempo determinadas pela Avaliação de tempos.

Compensação de turno noturno / compensação de mudança de turno

Este componente é usado para garantir que o funcionário não sofra desvantagens financeiras, se estiver trabalhando em horário ímpar ou se houver mudança de turno para ele.

For example - O horário de trabalho planejado de um funcionário é alterado e ele está enfrentando uma desvantagem financeira, ele ou ela é pago com base no horário de trabalho original - como se um funcionário mudasse seu turno do turno da noite com bônus noturno para um turno mais cedo.

Se o horário de turno de um funcionário for alterado e esse funcionário for beneficiado financeiramente, ele ou ela é pago com base no horário de trabalho alterado.

Considere um funcionário cujo turno muda de sexta para domingo com bônus de domingo. Nesse caso, uma compensação por mudança de turno será listada na declaração de remuneração. Também é possível limitar o pagamento de uma compensação por mudança de turno para uma determinada categoria.

Informações sobre remuneração do funcionário

Isso é usado para processar os salários calculados manualmente, bônus ou rubricas salariais não padrão.

Função	Componente Requerido
Registre as rubricas salariais para o trabalho executado e as informações sobre outros componentes do sistema	Folha de ponto de aplicação cruzada

Este componente fornece informações sobre a folha de pagamento com as rubricas salariais de tempo relacionadas com horas e pessoas. A rubrica salarial de tempo é usada para realizar a avaliação financeira do trabalho executado em uma folha de pagamento.

Avaliação da rubrica salarial

A rubrica salarial é um dos principais componentes do processamento da folha de pagamento. Com base na forma como armazenam informações, podem ser definidos como rubricas salariais primárias e secundárias.

Durante a execução da folha de pagamento, as rubricas salariais primárias são fornecidas com os valores e as rubricas salariais secundárias são formadas no momento da execução da folha de pagamento. Você pode verificar as características de uma rubrica salarial indo para o seguinte caminho -

SPRO → IMG → Administração de pessoal → Administração de pessoal → Tipo de informação → Rubricas salariais → Catálogo de rubricas salariais → Características da rubrica salarial

Antigo e novo processamento de médias

Com o lançamento de 4.6B, o processamento de médias foi alterado. O processamento das médias depende do país e do lançamento e com países como Argentina, Brasil e alguns outros, um novo processamento é lançado com a versão4.5B.

Ao mesmo tempo, você só pode usar qualquer uma dessas duas versões; se estiver usando uma versão antiga, você pode continuar a usar a mesma versão e não há necessidade de mudar para a nova versão, mas a versão mais antiga não está em desenvolvimento .

O processamento técnico de médias pode ser configurado conforme mostrado nas seguintes etapas -

SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Avaliação da rubrica salarial de tempo → Médias → Bases para avaliação de médias

Você deve verificar os seguintes pré-requisitos para isso -

• Formando a base para o cálculo dos valores médios
• Definição de regras de cálculo para médias
• Atribuição de regras de cálculo às rubricas salariais

Para criar um novo processamento técnico de média, clique em New Entries

Em uma nova janela, defina as diferentes regras conforme mencionado acima e clique no ícone salvar na parte superior.

Salários de incentivos: Visão geral

Para manter os salários de incentivo, diferentes processos contábeis são definidos no sistema SAP standard.

Cálculo de salário mensal para salários de incentivo

Nesta rubrica salarial, o tempo alvo para cada ticket é calculado usando uma taxa de trabalho por peça. Isso é usado para calcular o valor da folha de horas devido. Este montante consiste em -

• Basic Monthly Pay - Define o valor bruto que é pago aos empregados independentemente do seu desempenho e pode ser pago por valor mensal ou por hora de trabalho conforme contrato.

• Time Dependent Variable Pay- Isso é usado para definir a taxa da escala salarial que é diferente de uma taxa da escala salarial mestre para um funcionário. É possível que um funcionário seja remunerado com uma taxa alta em comparação com uma taxa de pagamento mestre para atividades específicas. Você deve inserir uma escala de pagamento mais alta na folha de tempo.

• Performance Dependent Variable Pay- É usado para dar crédito quando um funcionário conclui o trabalho em menos tempo do que o tempo previsto. A diferença entre o tempo alvo e o tempo real é mencionada na ficha de tempo.

Cálculo de salário por hora para salários de incentivo

Isso é semelhante ao cálculo do salário mensal, com a única diferença de que o salário mensal é especificado como um salário por hora desde o início, portanto, você não precisa converter o salário básico mensal em um salário por hora.

Contabilidade de salários de incentivos: ferramentas

Personnel calculation schemas -

Existem dois tipos de esquemas de avaliação de fichas de horas para salários de incentivo -

• German Version DIW0 - contém recursos especiais que são específicos apenas para o alemão.

• International Version XIW00- Você pode usar o esquema XIW00 para configurar suas próprias regras de contabilidade de salário de incentivo de acordo com os diferentes países. Como a avaliação das folhas de tempo varia de acordo com os diferentes países e organizações, não há esquemas contábeis específicos para cada país.

Remuneração de Período Parcial

Este componente é utilizado para verificar a remuneração quando o funcionário trabalha por menos tempo. Você pode usar fatoração nos seguintes casos -

• Quando um funcionário sai, entra ou permanece ausente por um determinado período de tempo.

• Quando houver alteração da remuneração base, substituição, reatribuição de trabalho ou alteração do regime pessoal de trabalho.

Para encontrar a remuneração correta para um funcionário, o valor da remuneração é multiplicado por um fator de período parcial que se baseia em métodos diferentes -

• Forma de pagamento
• Método de dedução
• Método PWS
• Método híbrido

Cada sistema de folha de pagamento contém algumas regras de cálculo que são necessárias para determinar o fator de período parcial. Essas regras podem ser personalizadas para atender a requisitos específicos da empresa.

Os seguintes infotipos são calculados para a remuneração parcial do período -

Ações	Infotipo 0000
Atribuição Organizacional	Infotipo 0001
Tempo de trabalho planejado	Infotipo 0007
Pagamento Básico	Infotipo 0008
Pagamentos e deduções recorrentes	Infotipo 0014
Pagamentos Adicionais	Infotipo 0015
Ausências	Infotype 2001
Substituições	Infotype 2003

Fator de período parcial

Este fator é usado para calcular a remuneração parcial. Este é definido como um valor variável que é calculado usando fórmulas diferentes de acordo com a empresa e as circunstâncias.

Durante o customizing, fatores de período parcial são definidos em regras de cálculo para pessoal para situações específicas e atribuídos a rubricas salariais para períodos específicos.

Quando você multiplica o fator do período parcial pelo montante da remuneração fixa, isso dá a você o montante da remuneração do período parcial a ser pago por um período específico.

For example- Considere um funcionário que estava em uma licença sem vencimento a partir de 3 ^rd fevereiro a 29 ^th de março, isto significa que o empregado trabalhou para 2 dias em Fevereiro e 2 dias em março considerando 20 dias úteis em fevereiro e 23 dias úteis em março

Parâmetro	fevereiro	marcha
Tempo de trabalho planejado (SSOLL)	148	172
Ausência (SAU)	132	156
Tempo de trabalho por período individual (SDIVI)	148	172
Tempo geral de trabalho por período (SDIVP)	167,7	167,7

Agora, considere a redução usando as seguintes maneiras diferentes -

• Fator de período parcial
• Remuneração Básica

Método	Fórmula de cálculo	Remuneração de fevereiro	Remuneração de março
PWS	a = (SSOLL-SAU **) / SDIVI	0,108	0,093
	Remuneração reduzida: b × a	351,22	302,44
Payment	a = (SSOLL-SAU **) / SDIVP	0,095	0,095
	Remuneração reduzida: b × a	308,94	308,94
Deduction	a = (SDIVP-SAU **) / SDIVP	0,213	0,070
	Remuneração reduzida: b × a	692,68	227,64

Agora, se você usar o payment method, o funcionário recebe a mesma remuneração nos dois meses.

Se você usar o deduction method, o funcionário recebeu o pagamento a mais em fevereiro e a menos em março.

Se o PWS method usado, o funcionário recebe mais salário em fevereiro do que em março, porém a diferença é irrisória.

Pacote de Salário

Este componente é usado para determinar a receita bruta e líquida de um funcionário e vários componentes que afetam a receita líquida de um funcionário.

Consiste nos seguintes componentes -

• Administração de pessoal
• Folha de pagamento da África do Sul
• Folha de pagamento da Austrália

Os seguintes infotipos devem ser configurados antes de definir o pacote salarial de um funcionário. Os seguintes infotipos são específicos de cada país e válidos apenas para alguns países -

• Ações (infotipo 0000)
• Endereços (Infotipo 0006)
• Remuneração Básica (Infotipo 0008)
• Atribuição organizacional (infotipo 0001)
• Dados pessoais (infotipo 0002)
• Dados bancários (infotipo 0009)
• Tempo de trabalho planejado (infotipo 0007)
• Social Insurance SA (Infotype 0150) (apenas para a África do Sul)
• Superannuation (infotipo 0220) (apenas para a Austrália)
• Taxes SA (Infotype 0149) (apenas para a África do Sul)

Você pode encontrar Pacote de salários SPRO → IMG → Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados da folha de pagamento → Pacote de salários

Você deve definir os seguintes componentes na personalização -

• Basic Settings - É utilizado para definir a área de remuneração conforme diretrizes.

• Salary Components - Inclui os elementos do pacote de remuneração do empregado.

For example - Salário Básico e Viatura da Empresa.

Grupos de componentes salariais

Isso é usado para definir os componentes salariais padrão com base na atribuição organizacional de um funcionário.

Critério de eleição

Usando os critérios de elegibilidade, você pode criar verificações para determinar se um funcionário terá um componente salarial específico predefinido em seu pacote salarial.

For example- O empregado é elegível para um determinado componente salarial, desde que atinja um determinado nível de remuneração. Você pode definir critérios elegíveis para esta regra.

Configurações adicionais

Isso é usado para manter recursos adicionais para o pacote de salários. Várias etapas podem ser definidas de acordo com as especificações de diferentes países -

• Manter o regulamento do carro da empresa
• Definir taxas de subsídio de viagem do destinatário
• Result

Modelando um Pacote Salarial

T-code: P16B_ADMIN

A seguir estão algumas informações gerais sobre a captura de tela subsequente -

• O lado direito da tela é composto por componentes que atualmente fazem parte do seu pacote.

• O lado esquerdo da tela contém todos os componentes adicionais para os quais você é elegível.

As seguintes tarefas devem ser realizadas para modelar um Pacote -

• Primeiro, clique no texto do componente de salário e escolha a seta para mover o componente entre duas caixas. Usando isso, você pode adicionar / remover os componentes do pacote.

• Se você deseja alterar os detalhes do componente, clique no valor do componente.

• Abaixo disso, você pode ver a seção de edição. Esta seção é específica para cada componente e contém a quantia relevante, a porcentagem e as informações de contribuição válidas para o componente.

• Clique em Aceitar para incluir seus novos atributos no pacote.

• Você pode clicar no botão Reiniciar para colocar os últimos valores usados.

Depois de fechar a tela de modelagem, você pode selecionar uma das seguintes opções -

• Você pode selecionar uma simulação que lhe permitirá visualizar uma amostra de comprovante de pagamento online.

• Você pode selecionar Atualizar que atualizará os infotipos de acordo.

Dearness Allowance

Esse subsídio faz parte da remuneração mensal paga ao empregado e varia de acordo com a localização e outros fatores. O valor deste componente depende do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para aquele local e este índice varia de acordo com a regulamentação governamental. Quando um funcionário é transferido ou transferido para outro local, esse subsídio também é alterado de acordo com o local.

O subsídio de despesas, juntamente com outros componentes, como salário-base, imposto de renda, gratificação, etc., formam o pacote salarial de um funcionário para fins de cálculo.

Você pode calcular o abono de custo em um sistema SAP padrão usando os seguintes métodos -

CPI slab based calculation

Você também pode definir um novo CPI no sistema SAP usando New Entries.

• Cálculo incremental baseado em laje de CPI
• Cálculo básico baseado em laje
• Cálculo básico baseado em laje, sujeito a valor mínimo
• Cálculo não baseado em laje
• Cálculo baseado em laje básica incremental

Note - Para uma categoria não gerencial, este subsídio é denominado Subsídio para despesas pessoais, mas para o grupo de empregados da categoria gerencial também é denominado Subsídio para Custo de Vida (COLA).

Para configurar o DA no sistema SAP, vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Subsídio de despesas → Manter detalhes da laje básica para subsídio de despesas.

Depois de clicar nele, você verá os detalhes da laje básica para a permissão de Dearness, que inclui valor fixo, porcentagem, CPI% mul. Fac., Moeda.

Auxílio Habitação

Este componente é usado para manter informações sobre a acomodação de um funcionário. Isso é usado para calcular as isenções de impostos e para verificar o pré-requisito aplicável a um benefício de habitação.

Ao atualizar ou criar um registro de habitação usando o Housing (HRA / CLA / COA) debaixo Infotype (0581), o sistema atualiza dinamicamente o Basic Pay Infotype (0008) com a rubrica salarial nova ou alterada para Habitação.

Diferentes tipos de acomodação em habitação

• Rented - Quando um funcionário usa uma acomodação alugada, ele recebe um subsídio de aluguel de casa (HRA) para cobrir as despesas incorridas pelo aluguel de uma acomodação residencial.

  Nesse caso, o sistema calcula a isenção de impostos sobre o imóvel alugado e o valor alugado pago por um empregado.

• Company Leased Accommodation (CLA) - Quando um funcionário usa uma Acomodação Alugada pela Empresa, a empresa aluga uma acomodação e a fornece como um benefício de moradia para o funcionário.

  A elegibilidade da empresa como Locado depende do Agrupamento da Tabela Salarial para Subsídios do funcionário. Quando um funcionário usa o benefício CLA, o sistema verifica o pré-requisito aplicável no CLA.

• Company Owned Accommodation (COA)- Quando o funcionário utiliza o COA, neste caso a empresa é proprietária do alojamento e concede-o como subsídio de habitação ao trabalhador. Como o CLA, a elegibilidade do funcionário para COA depende do agrupamento do funcionário para o subsídio da escala salarial.

  Quando um funcionário opta pelo benefício do COA, o sistema calcula o pré-requisito aplicável no COA.

• Hotel Accommodation- A empresa também pode fornecer ao funcionário hospedagem em hotel. A sua estadia no hotel depende de um período fixo de acordo com a norma do Governo e se a estadia ultrapassar o limite de tempo aplica-se um pré-requisito sobre o custo do alojamento.

Em um sistema padrão SAP, os seguintes tipos de acomodação são configurados por padrão -

• Acomodação alugada
• Alugado pela empresa (antigo)
• Alojamento em hotel Perkable

Também é possível criar um novo tipo de acomodação no sistema. Vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Habitação → Definir tipo de acomodação

No tipo de acomodação, você pode visualizar os tipos de acomodação já definidos ou pode criar novas entradas clicando no botão Novas entradas.

No Código Tributário, selecione o código tributário de acordo com o tipo de acomodação.

O campo do código de imposto determina de acordo com o tipo de acomodação diferente -

Provisão para carro e transporte

Este componente é usado para processar a isenção na permissão de transporte. Os detalhes são mantidos emCar and Conveyance Infotype (0583).

O sistema SAP padrão fornece isenção no subsídio de transporte dado aos funcionários. A configuração a seguir deve ser configurada no sistema se você deseja conceder subsídio de transporte e isenção aos funcionários.

Vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Carro e transporte → Definir tipo de transporte.

Diferentes esquemas de carros podem ser usados ​​no sistema SAP para isenção em diferentes seções.

Reembolsos de longo prazo

Isso se define como os benefícios de longo prazo fornecidos aos empregados por um período fixo de anos. A duração varia de três a cinco anos. Em um sistema SAP padrão, os benefícios de longo prazo podem ser divididos nas seguintes categorias -

Esquema de móveis rígidos

Isso inclui benefícios fornecidos ao funcionário para a finalidade de compra de itens móveis como geladeira, TV, máquina de lavar, computador, etc.

Esquema de móveis leves ou outros reembolsos

Isso inclui benefícios fornecidos ao funcionário para a finalidade de compra de bens de consumo, como sofá, cadeira, tapete, etc.

Esquema de manutenção de automóveis

Este benefício inclui a manutenção do carro por um período de tempo, etc.

Infotipo Reembolsos de Longo Prazo (0590)

Este infotipo é usado para manter o Reembolso de Longo Prazo reclamado pelos empregados e sob um dos seguintes subtipos -

• Subtype SHFS - Para manter as informações dos esquemas de decoração

• Subtype SSFS - Para manter informações de esquemas de decoração suave

• Subtype SCAR - Para manter as informações dos esquemas de manutenção do carro

Para configurar um reembolso de longo prazo, vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Reembolso de longo prazo → Manter bloco de anos para reembolso de longo prazo.

Para aproveitar os benefícios de longo prazo por um funcionário, existem diferentes pré-requisitos associados a cada benefício que deve ser atendido -

Esquema de móveis rígidos

Neste, existe uma percentagem fixa como valor de pré-requisito aplicável sobre os bens de que um trabalhador pode usufruir durante o exercício.

Este valor fixo é mantido em Calcular Hard Furnishing Perk Value constant (HFPRC) da visão da mesa Payroll Constants (V_T511K).

Esquema de mobília suave

Nesse caso, o sistema calcula o valor da tarifa obrigatória para os ativos de que um funcionário dispõe no exercício financeiro atual e é baseado na porcentagem da tarifa que você mantém em Reembolsos de Longo Prazo Infotype (590) e subtipo SSFS.

Esquema de manutenção de automóveis

Normalmente, o sistema não contém nenhum valor de pré-requisito com o Esquema de Manutenção de Carros ou qualquer outro tipo de esquema semelhante que você crie no sistema.

Reclamações

Em uma empresa, um funcionário é elegível para reivindicar alguns benefícios monetários e não monetários e essas reivindicações variam de acordo com o agrupamento da escala de pagamento e muitos outros fatores. Um funcionário precisa enviar o pedido com base na elegibilidade para obter esses benefícios. As reclamações enviadas podem ser dos seguintes tipos -

Reivindicações monetárias

Isso inclui as reivindicações que estão disponíveis de acordo com o valor de elegibilidade.

For example- Um subsídio de transporte de Rs. 1800 por mês ou uma reivindicação médica de Rs. 15.000 em um determinado ano de avaliação.

Reivindicações não monetárias

Essas reivindicações são comumente levantadas por um funcionário para trabalho na empresa. Eles são normalmente colocados em unidades como pedido estacionário, calculadora, gasolina, etc.

Além disso, há mais um tipo de reivindicação conhecido como slab based claim. Alguns tipos comuns de sinistros baseados em placas são LTA, subsídio de manutenção de automóveis, etc. Esse tipo de sinistro tem uma elegibilidade que é normalmente superior a um ano.

For example- Subsídio de manutenção do carro - em que o período de validade começa na data de compra do carro e no primeiro e segundo ano um funcionário é elegível para um subsídio de manutenção do carro de Rs. 3000 e no terceiro ano, a elegibilidade do pedido é de Rs. 5000 e no quarto ano, a elegibilidade é Rs. 7500.

Para entrar na seção de reivindicações não monetárias, você deve usar o seguinte Código de transação: PC00_M40_REMP conforme mostrado na captura de tela subsequente.

Depois de executar a transação acima, a tela de solicitação de reembolso aparecerá.

As reivindicações podem ser processadas via -

• Regular payroll run - Neste tipo de reembolso, pagamentos adicionais Infotype 0015 é atualizado com as informações que você insere neste relatório e o desembolso do sinistro é feito junto com a folha de pagamento normal.

• Off-cycle payroll run - Neste método, pagamentos únicos fora do ciclo Infotype 0267 é atualizado com as informações inseridas neste relatório e os sinistros aprovados podem ser desembolsados ​​por meio de um processo de pagamento fora do ciclo.

For example - Neste desembolso, os sinistros são desembolsados ​​no mesmo dia ou os sinistros apresentados durante a semana são desembolsados ​​em qualquer dia da semana.

Bônus

Este componente é usado para processar o bônus do funcionário e pode calcular bônus normal e fora do ciclo.

Tal como acontece com as reivindicações, existem dois tipos de bônus que podem ser pagos -

• Type 1 Additional Payments 0015 - Neste, o sistema SAP atualiza o infotipo quando um bônus regular é processado.

• Type 2 Additional Off-Cycle Payments for Off-Cycle Bonus 0267 - Neste, o Infotipo 0267 é atualizado no sistema, quando um bônus Fora do Ciclo é computado.

Gratuidade

É definido como um benefício estatutário concedido a um empregado por seu empregador por sua associação com a empresa. A Gratuidade pode ser configurada com base nas seguintes regras -

• Payment of Gratuity Act, 1972- Assim, o valor mínimo com que o empregador deve contribuir para esta componente é de 4,81% do salário base do trabalhador. De acordo com a política da empresa onde os benefícios são melhores em comparação com a Lei de Gratuidade.

• Personal IDs 0185 Gratuity for India subtype 03 - Isso é usado para manter o número de identificação de pessoal do funcionário para gratificações e o nome do fundo para o qual você está contribuindo para gratificações de funcionários.

• Gratuity Listing Report (HINCGRY0) to Generate Gratuity List - Este relatório é usado para gerar uma lista que mostra a contribuição sábia do funcionário para o nome de confiança em nome do funcionário.

Você pode configurar a Gratuidade no sistema SAP seguindo este caminho. Vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Benefícios de aposentadoria → Gratuidade.

O registro do funcionário para Gratificações (Identificação de Pessoal) é mantido no Infotipo e Gratificações para a Índia, Subtipo 03.

Superannuation

É definido como o benefício concedido a um empregado pelo empregador por sua associação com a empresa. O empregador contribui para o fundo de pensão mensal ou anual para fornecer este benefício ao empregado e não inclui nenhuma contribuição do empregado. Este componente não é apresentado no recibo de vencimento do mês e não é tributável.

• Superannuation report (HINCSAN0) for list - Este relatório pode ser usado para gerar a Lista do Superannuation que fornece a contribuição do empregador para este componente por um período de tempo específico.

• Superannuation component and configuration - Este componente consiste no registro do funcionário como identificação pessoal Infotype 0185 Superannuation for India Subtipo 01. Este subtipo é usado para manter o nome do trust e o número de identificação do funcionário.

Para definir o nome do trust onde o empregador mantém a conta do Superannuation, você precisa definir o id do trust e o nome do trust no sistema.

Isso pode ser feito acessando SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Benefícios de aposentadoria → Manter ID de confiança do Superannuation

O campo Superannuation ID de Personal IDs Infotype (0185) Superannuation para a Índia Subtype (01), exibe opções de acordo com os IDs de confiança que você configurou nesta atividade IMG.

Para configurar os critérios sob os quais você deseja que um funcionário seja elegível para Superannuation, ele pode ser configurado em um sistema SAP com o seguinte método -

SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Benefícios de aposentadoria → Manter detalhes de elegibilidade para aposentadoria.

Este componente do sistema da folha de pagamento trata da parte líquida da remuneração paga a um empregado após as deduções. Existem várias deduções aplicadas ao salário bruto, como impostos, seguros pagos, etc. O salário líquido é o valor pago a um empregado após todas essas deduções.

Imposto de Renda

Este componente é usado para calcular o imposto sobre a renda recebida por um funcionário. A renda de um funcionário consiste nas seguintes partes -

Renda Regular

Isso consiste em componentes regulares da renda, como pagamento básico, HRA, auxílio transporte. A renda regular pode ser categorizada como renda regular mensal ou renda regular anual.

O sistema projeta a renda regular anual usando a Base Real ou a Base Nominal. O sistema, por padrão, usa a Base Real para projetar a receita regular anual. Você pode acessar isso em SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Imposto → Manter renda tributável anual.

Imposto Profissional

O imposto profissional em um sistema SAP é definido como o imposto calculado sobre os salários dos funcionários. O imposto profissional também é definido como o imposto aplicado pelo Governo do Estado sobre a profissão, o comércio, o emprego, etc.

Imposto de Renda

Um sistema SAP calcula o imposto profissional anual de um funcionário e o deduz do salário de acordo com a Seção 16 (ii) da Lei do Imposto de Renda. O imposto profissional é baseado nos seguintes componentes de salário para um funcionário -

• Pagamento Básico
• Dearness Allowance
• Reembolso médico
• Bonus
• Housing
• Outras remunerações que o funcionário recebe regularmente

Imposto sobre Reembolso Médico

Isso inclui o valor do reembolso médico superior ao valor, isento do Imposto de Renda nos termos da Lei de TI, como parte da base tributária profissional.

Auxílio Habitação

Para todos os funcionários que estão usufruindo do aluguel da empresa (CLA) ou da acomodação da empresa (COA), o sistema calcula a diferença entre o auxílio-moradia e o aluguel. Quando um empregado recebe o valor da diferença em ambos os componentes como parte da renda regular, o imposto profissional é aplicado sobre o valor diferencial.

Relatório Fiscal Profissional

Para exibir e imprimir as declarações fiscais profissionais, o sistema gera as declarações fiscais profissionais que sua empresa precisa apresentar às autoridades estaduais, ao mesmo tempo que remete as deduções fiscais profissionais dos funcionários.

Quando você gera um relatório fiscal profissional (HINCPTX0), deve haver um infotipo - Other Statutory Deductions Infotype (0588) e PTX(Elegibilidade fiscal profissional) subtipo (0003). Neste infotipo, você deve selecionar o código de elegibilidade para imposto profissional para um empregado.

E deve haver resultados fiscais profissionais para pelo menos um período da folha de pagamento.

fundo de previdência

Este componente é usado para manter informações sobre o Fundo de Previdência do funcionário. O fundo de previdência é um benefício concedido aos funcionários e contém duas partes -

Fundo de Previdência (PF)

De acordo com a norma governamental, tanto o empregado quanto o empregador contribuem com uma porcentagem fixa da base do FP para o Fundo de Previdência. O percentual mínimo de contribuição de cada funcionário é de 12% do salário base.

Um funcionário também pode selecionar algum percentual de base fixa para PF, que é conhecido como Voluntary Provided Fund (VPF).

Fundo de pensão

De acordo com a regra de autoridade, o empregador deve contribuir com uma porcentagem fixa da base FP para o Fundo de Pensão de um empregado.

Observe também que, além dessas contribuições, o empregador deve contribuir para o Employee's Deposit Linked Insurance (EDLI ou ESI).

Em um sistema SAP, o componente Fundo de Previdência permite que você mantenha e processe os seguintes componentes -

• PF
• Fundo de pensão
• EDLI
• VPF
• fundo de previdência

Relatórios para Fundo de Previdência

Usando os Relatórios de Fundo de Previdência dos funcionários (HINCEPF0), você pode gerar os seguintes formulários mensais de FP -

• Form 5 - Isso pode ser gerado para os funcionários que se qualificam para a adesão ao PF, Fundo de Pensões e EDLI pela primeira vez.

• Form 10 - Pode ser gerado para os funcionários que estão deixando o serviço, ou deixando o trust do PF no período da folha de pagamento atual.

• Form 12A - Pode ser gerado para os salários pagos e recuperações feitas no período da folha de pagamento atual, como a contribuição do Empregado e do Empregador.

Usando o Relatório de FP (HINCEPF1), você pode gerar os seguintes formulários de FP anuais -

• Form 3A - Isso é usado para obter a declaração sobre as contribuições de FP feitas anualmente para estabelecimentos não isentos.

• Form 6A - Este relatório é usado para imprimir a declaração de contribuição consolidada para aquele ano financeiro.

Se você deseja gerar relatórios mensais sobre a contribuição do Employee PF e Employee Pension Fund, vá para SAP Easy access → Recursos humanos → Folha de pagamento → Ásia / Pacífico → Índia → Atividades subsequentes → Período por folha de pagamento → Relatórios legais.

Para gerar os relatórios anuais sobre a contribuição do Employee PF e Employee Pension Fund, vá para SAP Easy Access → Recursos humanos → Folha de pagamento → Ásia / Pacífico → Índia → Atividades subsequentes → Anual → Relatórios legais.

Seguro do Estado de Funcionário

O Seguro do Estado do Empregado é outro tipo de benefício legal que é fornecido aos empregados de uma empresa. A contribuição ESI inclui dedução / contribuição -

• Do salário do funcionário
• Do lado do empregador

Caso haja outras deduções legais Infotype 0588 e subtipo ESI (0001) existir registro para o funcionário, então um funcionário é considerado elegível para ESI.

Note - A Base ESI para um funcionário é menor ou igual ao valor armazenado no Limite de Elegibilidade ESI.

ESI Contribution and Benefit Period

Período de contribuição	Período de Benefício
1 de abril - 30 de setembro	1 de janeiro a 30 de junho
1 de outubro - 31 de março	1 de julho a 31 de dezembro

A contribuição do Colaborador para o ESI é de 1,75% da Base ESI. Enquanto a contribuição do empregador para o ESI é de 4,75% da base do ESI.

Para alterar o agrupamento ESI para um funcionário, isso pode ser configurado no user exit seguindo SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Contribuição social estatutária → Employees 'State Insurance User Exit: Determine Pessoal Subárea Grp para ESI.

Fundo de Previdência do Trabalho

Assim como o Employee State Insurance, a LWF é conhecida como a contribuição legal para o bem-estar dos funcionários. A contribuição da FLM e a frequência da contribuição são decididas pela autoridade estadual.

Infotipo e Relatórios

Os detalhes do LWF (Fundo de Previdência do Trabalho) são mantidos em outros Statutory Deductions Infotype 0588 e LWF subtype 0002.

Em um sistema SAP, você pode definir a elegibilidade para Fundo de Previdência do Trabalho, frequência de contribuição da LWF, taxas de cálculo da LWF e a data de validade. Os dados da FLM estão disponíveis no relatório legal - relatórios legais do Fundo de Previdência do Trabalho(HINCLWFI)

Com a utilização desse relatório, é possível gerar o formulário da LWF para envio às autoridades. Você pode configurar seu sistema SAP para gerar instruções LWF no formato prescrito pela autoridade estadual em questão.

Pagamento líquido mínimo

Este componente é usado para definir o salário mínimo de um funcionário para processar a folha de pagamento. Toda a dedução a ser considerada para o processamento mínimo líquido é definida seguindo este caminho -

Vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Deduções → Atrasos e prioridades.

Em um sistema SAP, você pode configurar o pagamento líquido mínimo usando os dois métodos a seguir -

Porcentagem de um determinado componente salarial

Usando este método, você pode manter a porcentagem no salário líquido mínimo em Percentage Constant (MNPPR) da visão da mesa Payroll Constants (V_T511K).

Note - Por predefinição, o sistema considera um componente salarial específico como a rubrica salarial Montante bruto total (/ 101).

Quantia fixa

Você também pode definir um valor fixo na constante mínima de valor fixo de pagamento líquido (MNPAM) da visão da mesa Payroll Constants. Ambos os métodos podem ser configurados no sistema SAP pelo seguinte caminho -

SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Deduções → Remuneração líquida mínima → Manter valor para determinação do salário mínimo.

Note - Caso você esteja mantendo ambos os métodos acima, o valor da constante Salário líquido mínimo - Valor fixo (MNPAM) é considerado como o salário mínimo.

Este componente é usado para calcular todos os pagamentos que são feitos a terceiros e são deduzidos do salário do funcionário. Diferentes tipos de deduções podem ser calculados sobre a remuneração bruta ou sobre a remuneração líquida.

Deduções estatutárias

Isso envolve pagamento de bem-estar social e impostos.

Deduções Voluntárias

Isso inclui o pagamento feito por um funcionário a quaisquer contas de poupança ou qualquer apólice de seguro voluntária que o empregador tenha feito para o funcionário. Você pode considerá-las como deduções únicas e deduções recorrentes.

As deduções únicas são aquelas pagas por um empregado uma vez no exercício financeiro. As deduções recorrentes são mantidas noInfotype 0014 e são pagos em uma periodicidade definida.

Empréstimos

Este componente é usado para gerenciar os detalhes de um empréstimo que é fornecido pela empresa a um funcionário. Isso pode incluir - empréstimo de casa, empréstimo de carro, empréstimo pessoal, etc. É cobrado um valor de juros inferior à taxa de juros normal do mercado e o salário do funcionário é considerado uma garantia para esse empréstimo.

Em um sistema SAP, você pode selecionar entre diferentes categorias de empréstimo e diferentes tipos de reembolso -

• Parcela do empréstimo
• Empréstimo de anuidade

Os dados do empréstimo são mantidos em Infotype 0045 e você pode obter os seguintes detalhes durante o processamento da folha de pagamento -

• Pagamento de empréstimo
• Cálculo de juros do empréstimo
• Imputação de imposto de renda

Loans Infotype 0045 - conforme você insere as informações sobre um empréstimo da empresa, ele pode conter a data de aprovação do empréstimo, o valor do empréstimo, etc.

Como identificar um empréstimo no sistema?

As informações do tipo de empréstimo são atualizadas em subtipos no Infotipo 0045 de Empréstimos. Há um número sequencial atribuído a cada empréstimo. Em um sistema SAP, você pode usar a combinação de um tipo de empréstimo e um número sequencial para identificar com exclusividade cada empréstimo e, portanto, isso permite criar vários empréstimos do mesmo tipo para um empregado.

Tipo de pagamento

Existem diferentes categorias de tipos de reembolso que podem ser usados ​​e diferenciados da seguinte forma -

• O pagamento é feito ao mutuário ou o reembolso ao empregador.

• O pagamento é feito diretamente em cheque ou uma transferência bancária é feita ou processada durante a execução da folha de pagamento do empregado.

• Você pode usar os tipos de pagamento que são definidos em um sistema SAP ou também definir em SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Empréstimos da empresa → Dados mestre → Tipos de pagamento do cliente.

Saída de pagamento a terceiros	você não quer pagar o empréstimo ao empregado, mas sim a uma terceira pessoa.	Um funcionário recebe um empréstimo para construir uma casa. Você não paga o empréstimo ao empregado, mas ao empreiteiro que constrói a casa.
Pagamento de empréstimo (folha de pagamento)	Você deseja pagar ao funcionário o valor total aprovado do empréstimo ou parte dele junto com seu pagamento.
Pagamento de empréstimo (externo)	Você deseja pagar ao funcionário o valor total aprovado do empréstimo ou parte dele por cheque ou transferência bancária
Remissão de empréstimo	Um funcionário não pode pagar seu empréstimo ou você deseja liberá-lo da dívida restante	Você só pode fechar um empréstimo no sistema quando o montante restante do empréstimo tiver sido reembolsado pelo mutuário ou remetido pelo credor
Honorários	Você deseja exigir taxas de seu funcionário para conceder o empréstimo
Reembolso total	O funcionário reembolsa o valor total pendente do empréstimo por cheque ou transferência bancária
Reembolso especial (folha de pagamento)	O funcionário faz um reembolso não programado que deve ser retido em seu pagamento.
Reembolso especial (externo)	O funcionário faz um reembolso não programado por cheque ou transferência bancária.
Transferência de saldo do empréstimo	Você deseja transferir empréstimos da empresa de um sistema legado.	Você também pode usar o tipo de pagamento Pagamento de empréstimo (externo) para transferir empréstimos de sistemas legados.

Reforço de empréstimos - Índia

Esta seção descreve a personalização de ampliação de empréstimo disponível no sistema SAP para folha de pagamento Índia. Você pode fazer a seguinte configuração para os empréstimos da empresa na Índia -

Para manter o agrupamento de empréstimos, vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Empréstimos da empresa → Dados mestre → Manter agrupamento de empréstimos.

Para definir diferentes componentes de salário que definem o salário para um agrupamento de empréstimos, vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Empréstimos da empresa → Dados mestre → Atualizar componentes de salário.

Para especificar se um tipo de empréstimo é elegível para a dedução da seção 24, vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Empréstimos da empresa → Dados mestre → Manter detalhes de dedução na seção 24.

Da mesma forma, você pode criar várias personalizações em Folha de pagamento Índia para processar o aprimoramento do empréstimo.

Desconto de salário de um dia

Este componente é usado para processar a dedução voluntária de salário para funcionários e é aplicável por um ou vários dias. Este componente calcula a contribuição do empregado no mesmo valor em que foi paga pelo empregador. Esta dedução voluntária normalmente envolve o pagamento a fundos de caridade, fundos de ajuda ao primeiro ministro, etc.

No sistema SAP, este componente é mantido no table V_T7INO1.

Vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Dedução de salário de um dia → Manter detalhes para dedução de salário de um dia.

For example - Considere os detalhes de um funcionário em uma exibição de tabela Desconto de salário de um dia (V_T7INO1) para agrupamento de escalas salariais para subsídios MN01.

• Ano - 2010
• Período - 01
• Indicador de cálculo - Salário real / dias do calendário

Employer Contribution – As the employer also contributes.

Você executa a folha de pagamento de um funcionário, que pertence a um agrupamento de escala salarial para abonos MN01, em junho de 2010. Deixe o salário real do funcionário em junho de 2010 ser Rs. 6000 e os dias do calendárioKSOLL para o mês de junho = 30.

Função de folha de pagamento de desconto de salário de um dia (INDSD) lê a tabela de desconto de salário de um dia (V_T7INO1) para o agrupamento da escala salarial para subsídios MN01, e gera as seguintes rubricas salariais -

• Para o empregado, rubrica salarial com desconto de um dia (/ 3OE) = Rs (6000/30) * 2 → 400.

• Para o empregador, a rubrica salarial de contribuição salarial de um dia (/ 3OF), que também é igual a 400.

Isso inclui as atividades que devem ser realizadas após o processamento da folha de pagamento bruta e líquida dos funcionários.

Lançamento de transações de pagamento

Isso é usado para lançar as despesas de pessoal de uma empresa na contabilidade financeira e na contabilidade de custos.

Isso inclui contas a pagar aos funcionários que são lançadas na conta Salários e salários a pagar. Também inclui contas a pagar aos destinatários, pois as deduções recebidas do empregado são lançadas na conta de contas a pagar adicional e isso varia de acordo com o país.

As atividades subsequentes são realizadas para isso, o que inclui -

• As contas a pagar contra os funcionários são liquidadas por meio de pagamento.

• As contas a receber de terceiros, como impostos e seguros, são liquidadas por meio de pagamentos.

Para cada transação, as seguintes etapas são realizadas -

• Step 1 - Valores a pagar são calculados

• Step 2 - Os valores calculados são pagos

• Step 3 - É criada uma conta a pagar para conta de compensação bancária.

Você pode executar a Etapa 2 e a Etapa 3 automática ou manualmente e varia de acordo com o país e o tipo de transação.

Ferramenta de Declaração de Salários / Remuneração

Para criar ou editar o comprovante de salário / remuneração, você pode usar o HR Forms Workplace. Isso permite que você crie um novo comprovante de salário com o Forms Workplace e também oferece opções gráficas multifuncionais para estruturar o layout do formulário e depois o programa de impressão.

Um formulário pode ser impresso no Workplace de formulários de RH ou usando um menu SAP Easy access.

Isso é usado para a avaliação dos resultados da folha de pagamento e você pode gerar relatórios e estatísticas usando este componente. Você tem as seguintes opções disponíveis no sistema SAP para realizar a avaliação -

Infotipos de folha de pagamento

InfoSet Query- Para verificar a consulta do InfoSet, siga o caminho abaixo. Vá para Recursos humanos → Sistema de informação → Ferramenta de relatório → SAP Query.

Para criar uma nova consulta de infoset, clique em Consulta de Infoset.

Relatórios Padrão

Você também pode avaliar os resultados da folha de pagamento usando os seguintes relatórios padrão.

• Declaração de Remuneração
• Diário de folha de pagamento
• Conta de folha de pagamento
• Repórter de tipo de salário

Neste capítulo, discutiremos sobre o padrão de relatório no SAP Payroll.

Básico - Relatório de incrementos gerais

Isso é usado para realizar a atualização do incremento na rubrica salarial de pagamento base em Infotype 0008. Isso pode ser mantido em Recursos Humanos no SAP Easy access.

No SAP Easy access → Recursos humanos → Folha de pagamento → Ásia / Pacífico → Índia → Utilitários → Básico → Incrementos gerais.

Insira o número de pessoal e o agrupamento de escalas salariais para abonos dos funcionários aos quais deseja dar acréscimos no salário base.

Entrar o número pessoal e agrupamento de acordo coletivo.

Insira a data a partir da qual o incremento deve entrar em vigor e o nome dessa sessão batch. Clique em Executar.

A lista de funcionários elegíveis para o incremento é exibida. Você tem as seguintes opções na tela de saída -

Incremento

Você pode selecionar esta opção para processar o incremento para todos os funcionários elegíveis. O sistema cria uma pasta batch. Você pode executar esta sessão em lote para atualizar o pagamento básicoInfotype 0008.

Casos Ambíguos

Você pode selecionar esta opção para exibir os casos ambíguos.

For example - Todos os empregados para os quais a Data efetiva entrada na tela de seleção não se enquadra na última partição do infotipo Remuneração base 0008.

Erros

Esta opção é usada para selecionar e exibir todos os casos de erro.

For example - Todos os empregados para os quais o Agrupamento da Tabela Salarial para Abonos não é igual ao que você inseriu na tela de seleção.

Relatório de promoções básicas

Isso é usado para executar a atualização do lote de uma rubrica salarial de salário base no infotipo 0008 devido ao incremento lançado na promoção de empregado.

Em SAP Easy access → Human Resource → Payroll → Asia / Pacific → India → Utilities → Basic → Promotions.

Então você pode -

• Entrar os critérios de seleção do empregado.

• Insira o Agrupamento da Tabela Salarial para Abonos dos funcionários para os quais deseja uma atualização de incremento.

• Insira a data a partir da qual o incremento deve ser efetivo.

• Insira o nome da sessão em lote e execute o relatório.

Isso exibirá a lista de funcionários elegíveis para a promoção.

Você terá as seguintes opções na tela de saída -

Promover

Esta opção permite que você atualize o incremento para todos os funcionários elegíveis e uma sessão batch é criada. Esse lote pode ser executado para atualizar o infotipo Remuneração base 0008 com o incremento do Salário base.

Casos Ambíguos

Esta opção é usada para exibir casos em que há ambigüidade.

For example - Todos os empregados para os quais você inseriu a data efetiva do incremento, que não se enquadra na última partição do infotipo Remuneração base 0008.

Erros

Esta opção é usada para exibir todos os casos de erro.

For example - Quando todos os funcionários com um agrupamento de tabela salarial para abonos não é o mesmo que você inseriu nos critérios de seleção.

Programa de impressão para o formulário 16

Usando este componente, você pode imprimir as seguintes seções do Formulário 16 e Formulário 16AA para um funcionário, em um exercício financeiro -

• Salário pago e qualquer outra renda e imposto deduzido.

• Ele exibe a renda, as deduções e os detalhes fiscais do funcionário naquele exercício financeiro.

• Detalhes do imposto deduzido e depositado na conta do governo central.

Esta seção também inclui os seguintes componentes -

• Imposto deduzido na fonte (TDS)
• Código BSR de agência bancária
• Total de impostos depositados
• Verifique ou DD No. (se aplicável)
• Surcharge
• Data em que o imposto foi depositado
• Voucher de transferência / número de identificação Challan
• Education Cess

Programa de impressão para o formulário 24

Usando este componente, você pode imprimir o Formulário 24 e o Formulário 24Q para os funcionários com as seguintes seções -

• Detalhes do salário pago e do imposto deduzido do empregado.

Isso é usado para exibir a receita, deduções e detalhes de impostos em um determinado ano financeiro para o funcionário selecionado.

Formulário 27A (apenas para o Formulário 24)

Este formulário é definido como o preenchimento eletrônico do Formulário 24 e deve ser enviado ao escritório de TI em formato físico.

O funcionário tem de apresentar um e-cópia do Formulário 24 para o departamento de TI antes do 31 ^st maio para o exercício anterior.

For example - O formulário 24 deve ser apresentado antes de 31 de maio de 2016 para o exercício financeiro de 2015-2016.

Programa em lote - Relatório DA

Esse componente cria um programa em lote que executa e atualiza a rubrica salarial DA no infotipo Remuneração base 0008 para um empregado.

Para acessar este relatório, vá para SAP Easy access → Recursos humanos → Folha de pagamento → Ásia-Pacífico → Índia → Serviços públicos → Subsídio para despesas → Programa em lote para DA.

Entrar os critérios de seleção relevantes, como número pessoal e data. Especifique um nome para a sessão batch em relação ao grupo Batch.

Para executar o relatório, selecione Programa → Executar.

Isso abrirá a tela de casos corretos para revisar os seguintes tipos de informações. Esta tela fornece informações sobre -

• Casos corretos
• Casos ambíguos
• Casos de erro

Para ver um tipo de informação, selecione a opção necessária.

For example - Para visualizar os casos corretos, selecione Exibir casos corretos.

Em seguida, selecione os registros de funcionários para os quais você deseja gerar a sessão batch. Para gerar a sessão batch, escolhaUser Interface → Create batch input.

Programa em lote para a seção 80 e 80C

Esses componentes são usados ​​para verificar o indicador de Contribuições Reais para Isenção de Impostos das Deduções da Seção 80 e 80C Infotype 0585 registros de todos ou de funcionários selecionados.

Você pode executar este relatório para uma variedade de funcionários e pode ser baseado em -

• Área de Folha de Pagamento e
• Faixa de números de pessoal

Você tem a opção de selecionar ou não o Consider Actual Contributionspara o indicador de isenção de impostos dos registros do infotipo 0585 de deduções da seção 80 e 80C. Uma sessão é criada quando este relatório é executado e esta sessão deve ser executada a partir deT-code SM35 para a atualização do Infotipo 0585 da Seção 80 de Deduções.

Para acessar o relatório, vá para SAP Easy access → Human Resources → Payroll → Asia Pacific → India → Utilities → Section 80 → Batch Program for 80.

Entrar os critérios de seleção relevantes. Se você deseja que as contribuições reais da Seção 80 dos empregados selecionados sejam consideradas durante a execução da folha de pagamento, selecione o indicador Considerar contribuições reais. Digite o nome da sessão. Para manter um registro dessa sessão após a execução, você pode selecionar a opção Manter indicador de sessão.

Você também pode inserir a data de bloqueio. UsarT-code SM35para a atualização dos registros do infotipo somente após esta data. Para executar isso, clique na opção Executar.

Agora você pode correr T-code SM35e selecione a sessão que deseja executar. Você pode executar a sessão em primeiro ou segundo plano.

Status para relatório de reclamações

Este componente é usado para verificar o status das reclamações feitas pelos funcionários. Usando este componente, você pode verificar -

• Diferentes tipos de reembolso reivindicados por seus funcionários.

• Período de validade dos Tipos de Reembolso.

• Os saldos são transportados do ano anterior.

• Detalhes dos valores das reclamações que já foram desembolsados ​​e os valores pendentes a serem desembolsados ​​junto com a execução da folha de pagamento.

Para verificar a elegibilidade, vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Reembolsos, abonos e vantagens → Calcular elegibilidade para RAPs.

Ele mostra as diferentes reivindicações feitas por seus funcionários de acordo com a Data Efetiva e o Tipo de Reembolso.

Para acessar o relatório de sinistro, vá para SAP Easy access → Recursos humanos → Folha de pagamento → Ásia / Pacífico → Índia → Serviços públicos → Reembolsos, abonos e benefícios → Status dos sinistros.

Entrar os critérios de seleção relevantes e executar o relatório → Executar.

Relatório de lista de gratificações e relatório de aposentadoria

Este componente é usado para gerar Lista de Gorjetas para uma faixa de funcionários selecionada, dentro de um período de gratificação especificado.

Um pré-requisito importante para criar um relatório é manter os IDs pessoais Infotype 0185 Gratuidade para a Índia, subtipo 03. Você processou a folha de pagamento para o período exigido e tem os resultados da folha de pagamento.

A seguir estão as informações exibidas usando este relatório -

• Nome do funcionário
• Salário bruto do funcionário
• Contribuição para gratificações de funcionários do lado do empregador

Para acessar este relatório, vá para SAP Easy Access → Recursos humanos → Folha de pagamento → Pacífico Asiático → Índia → Atividades subsequentes → Período da folha de pagamento → Relatórios → Gorjetas → Lista de gratificações.

Insira os critérios de seleção relevantes e mencione o ID de confiança de gratuidade para o qual deseja gerar o relatório.

Para obter o resultado em um formato personalizado, selecione a opção Layout do cliente e insira o nome do layout do cliente.

UMA Rosteré utilizado para permitir a reserva aos funcionários com base em um critério específico. Os principais parâmetros a serem considerados para reserva incluem -

• Caste
• Benefício especial

Ao usar a lista, você pode realizar as seguintes atividades -

• Ajuda a manter a contratação, promoção e transferência de funcionários conforme política de reservas.

• Ajuda a manter os detalhes do pessoal do governo.

Configuração

Para definir o tipo de reserva, vá para SPRO → IMG → Folha de pagamento → Folha de pagamento Índia → Setor público da Índia → Rosters → Configurações básicas → Definir tipos de reserva.

Você deve definir o grupo Roster, tipo de recrutamento e promoção, categoria de reserva de mapa para grupo étnico ou desafio. Em seguida, é mapear os tipos de ação para ação padrão e atributo de escala de tempo independente da escala de modelo.

Para fornecer reserva aos funcionários, os seguintes tipos de objetos podem ser usados ​​-

• Model Roster - Isso é definido como um modelo usado para criar uma lista.

• Roster - É definido como um objeto que possui um número fixo de pontos atribuídos a ele.

• Roster Point- São os objetos aos quais os funcionários são atribuídos e são identificados por um ID. Você pode atribuir uma ID de funcionário a uma ID de lista por um período específico.

Um ponto da lista tem os seguintes atributos -

• Número sequencial
• Categoria de reserva
• Indicador de cancelamento de reserva
• Indicador obsoleto
• Remark
• Data de referencia