SAP FI - दस्तावेज़ प्रकार को परिभाषित करें

दस्तावेज़ प्रकार कुंजी का उपयोग विभिन्न व्यावसायिक लेनदेन के बीच अंतर करने और लेखांकन दस्तावेजों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दस्तावेजों और खाता प्रकारों जैसे कि परिसंपत्ति, सामग्री, विक्रेता, आदि को पोस्ट करने के लिए संख्या सीमा निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है।

सामान्य दस्तावेज़ प्रकार कुंजी इस प्रकार हैं -

दस्तावेज़ का प्रकार दस्तावेज़ प्रकार विवरण
एसेट पोस्टिंग
एक नेट एसेट पोस्टिंग
डॉ ग्राहक का बिल
DZ ग्राहक भुगतान
KA विक्रेता दस्तावेज़
किलोग्राम वेंडर क्रेडिट मेमो

SAP FI में डॉक्यूमेंट टाइप कैसे परिभाषित करें?

SPRO → SAP संदर्भ IMG → वित्तीय लेखांकन → वित्तीय लेखांकन वैश्विक सेटिंग → दस्तावेज़ → दस्तावेज़ हैडर → दस्तावेज़ प्रकार परिभाषित करें → छूट।

यह एक नई विंडो खोलेगा। नई प्रविष्टियां पर क्लिक करें और निम्नलिखित विवरण प्रदान करें -

  • Document Type - यूनीक 2 अंकों का कोड।

  • Number Range - संख्या सीमा कोड।

  • Reverse Document Type - रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप की कोड।

  • Number Range Information - दस्तावेज़ प्रकारों के लिए नंबर पर्वतमाला बनाए रखी जाती है।

  • Account Types allowed - एसेट, ग्राहक, सामग्री, विक्रेता और जी / एल खाता।

  • Control Data - दस्तावेज़ प्रकार के लिए नियंत्रण डेटा।

एक बार जब आप उपरोक्त डेटा दर्ज करते हैं, तो आइकन सहेजें पर क्लिक करें। दस्तावेज़ का विवरण दर्ज करें और सहेजें। यह दस्तावेज़ प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को बचाएगा।