SAP SD - Introduzione alla fatturazione

Nel modulo SAP Sales and Distribution, la fatturazione è nota come la fase finale per l'esecuzione delle transazioni commerciali. Quando viene elaborato un ordine e viene effettuata la consegna, le informazioni di fatturazione sono disponibili in ogni fase dell'elaborazione dell'ordine.

La fatturazione contiene i seguenti componenti:

Note di accredito e addebito per merce di ritorno.
Creazione fattura per consegna e servizi.
Annulla transazioni di fatturazione.
Funzioni di prezzo.
Sconti e sconti.
Trasferimento dei dati di fatturazione a Financial Accounting FI.

La fatturazione è strettamente integrata con la struttura organizzativa e può essere assegnata all'organizzazione di vendita, a un canale di distribuzione e a una divisione.

Funzioni chiave nella fatturazione -

Tipi di fatturazione
Codici di corrispondenza
Gamma di numeri
Motivi di blocco
Visualizza l'elenco di fatturazione
Visualizza l'elenco di fatturazione in scadenza

Tipi di documenti di fatturazione

Viene creato un documento di fatturazione per una nota di credito, una nota di addebito, una fattura o una transazione annullata. Ogni documento di fatturazione ha un'intestazione e un elenco di elementi sotto di esso. I documenti di fatturazione sono normalmente controllati dal tipo di fatturazione.

In un'intestazione del documento di fatturazione, contiene dati generali come:

Data di fatturazione
Numero di identificazione del pagatore
Valore di fatturazione
Currency
Numeri di identificazione del partner come la spedizione alla festa, la vendita alla festa, ecc.
Elementi di prezzo

Nell'elenco degli elementi, dovresti mantenere i seguenti dati:

Numero materiale
Quantità di merci
Volume e peso
Valore dei singoli articoli
Elemento di prezzo per singoli articoli

Durante l'elaborazione della fatturazione, crei, modifichi ed elimini i documenti di fatturazione come fatture, note di credito, note di addebito, ecc.

L'elaborazione della fatturazione include anche la creazione di documenti di fatturazione secondo il riferimento di seguito:

A un ordine di vendita
A una consegna
Alle transazioni esterne

È possibile fare riferimento a un intero documento, singoli articoli o quantità parziali di articoli.

È possibile creare un documento di fatturazione nei seguenti modi:

Quando un sistema elabora automaticamente un elenco di fatturazione in scadenza come attività in background.
Elaborando manualmente da una lista di lavoro.
Puoi anche creare esplicitamente un documento di fatturazione

Creazione di documenti di fatturazione

Use T-Code: VF01

Vai a Logistica → Vendite e distribuzione → Fatturazione → Documento di fatturazione → Crea.

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai inserire il tipo di fatturazione, la data e inserire il numero del documento che desideri creare. Clicsave.

VF02 - Per modificare il documento di fatturazione
VF03 - Visualizza documento di fatturazione
VF11 - Annulla un documento di fatturazione
VF05 - Documento di fatturazione elenco