SAP SRM - Fatturazione e ordine di acquisto
In SAP SRM, è possibile inserire fatture che contengono merci con riferimento da ordini di acquisto o senza ordine di acquisto. Quando le fatture vengono create con riferimento agli ordini di acquisto, i dati del PO vengono utilizzati automaticamente nella creazione della fattura dal sistema.
In SAP SRM, le fatture possono essere create nei seguenti modi:
Utilizzo di ordini di acquisto locali
Per i quali sono già state inserite conferme o per le quali non sono previste conferme.
Con valore limite (a condizione che il valore limite non sia stato superato).
Per i servizi
Quando non ci sono ordini di acquisto o conferme, inserisci i dati da una fattura fornitore che hai ricevuto con mezzi diversi dal sistema.
Creazione fattura collettiva
È inoltre possibile creare fatture collettive inserendo ordini di acquisto aggiuntivi. I numeri degli ordini di acquisto possono essere cercati nel sistema oppure è possibile inserirli direttamente e trasferire questi ordini di acquisto alla fattura.
I seguenti dati devono essere gli stessi in tutti gli ordini di acquisto:
Currency
Backend System Details
Supplier
Company Code
Withholding Tax- È possibile inserire la ritenuta d'acconto e questa è definita per un paese o fornitore in Personalizzazione. Per definire la ritenuta d'acconto, andare su Server SRM → Impostazioni di base tra applicazioni → Calcolo imposte → Attiva ritenuta d'acconto
