SAP SRM - Self-Service del fornitore
Il self-service del fornitore è uno dei componenti di SRM che accorcia il ciclo di vita degli acquisti e riduce i costi coinvolti nel processo di approvvigionamento. In SUS, i fornitori hanno accesso al sistema di approvvigionamento dell'acquirente e sono in grado di fornire una risposta rapida.
Come parte dell'integrazione, SUS viene installato separatamente e configurato per funzionare con SAP ERP o il sistema SAP SRM. Quando ci si connette a SAP ERP, ciò consente all'utente di collaborare a PO contenenti gerarchie di articoli in assistenza.
In SUS è possibile eseguire funzioni di base relative al processo di approvvigionamento e ai documenti in elaborazione. Le funzioni chiave includono:
Schermo
Questa funzione visualizza un elenco del flusso di documenti contenente tutti i documenti collegati a un particolare documento di approvvigionamento e indicandone lo stato.
Scarica
È possibile utilizzare questa funzione per scaricare qualsiasi tipo di documento in formato CSV o XML.
Stampa
Questa funzione viene utilizzata per stampare il documento in formato CSV, XML o PDF.
Aspetta
È possibile utilizzare questa funzione per conservare fatture, note di credito e conferme localmente e modificarle in un secondo momento.
copia
Questa funzione può essere utilizzata per copiare una fattura.
Self-service del fornitore - Altre funzioni
Esistono varie altre funzioni come Aggiorna, Aggiorna che possono essere utilizzate per gestire il processo di approvvigionamento in modo più efficace.
Per aprire il portale SUS, vai a Order Collaboration → Supplier Services.
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Sul lato sinistro, hai il menu di navigazione
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Per visualizzare nuovi ordini di acquisto, un fornitore può fare clic su Newpulsante. Vedrai tutti i nuovi ordini di acquisto su cui non si lavora.
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Fare clic sul numero del documento per visualizzare i dettagli dell'ordine di acquisto. Per mantenere la conferma, fare clic suProcess pulsante.
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Un fornitore può accettare tutti gli articoli o può rifiutare tutti gli articoli. Per accettare o rifiutare un singolo articolo, puoi fare clic sul segno di spunta o sul pulsante con la croce.
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Per salvare la conferma, fare clic su Savee per inviare la notifica, fare clic sul pulsante invia. Una volta inviata la conferma, l'acquirente ha la possibilità di accettare o rifiutare la conferma in caso di differenze. Quando un acquirente rifiuta la conferma, il fornitore può inviare una nuova conferma.
Quando un acquirente accetta la conferma, il passaggio successivo è confermare la notifica di spedizione. Vai a Crea ASN nella home page.
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Immettere i dettagli venduti alla parte, spedire all'indirizzo e fare clic sulle merci consegnate ai destinatari per trasferirle nell'ordine di acquisto.
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