SAPMM-調達サイクル
すべての組織は、ビジネスニーズを満たすために資料やサービスを取得します。資材を購入し、ベンダーやディーラーからサービスを受けるプロセスは、調達と呼ばれます。資材の調達に必要なステップが調達サイクルを形成します。すべての組織は、適切な量で適切な価格で材料を調達するために、いくつかの一般的な一連の手順を実行します。調達サイクルの重要なステップは次のとおりです。
- 要件の決定
- 注文書の作成
- 入庫の転記
- 請求書の転記
要件の決定
これは調達サイクルの最初のステップです。これは論理的な細分化であり、会社が必要とする材料またはサービスと、その要件を満たすことができるサプライヤが決定されます。要件のリストが作成され、組織内の上級機関によって承認されます。承認後、発注書と呼ばれる正式なリストが作成され、もう1つのレベルの承認がベンダーに送信されます。
注文書の作成
注文書は、資材またはサービスを提供するためにベンダーに送信される要件の正式かつ最終的な確認です。発注書には、対応するプラントを含む品目の名前、会社コードを含む購買組織の詳細、ベンダーの名前、納品日などの重要な情報が含まれています。注文書は、以下の手順に従って作成できます。
注文書を作成するためのパス
ロジスティクス⇒資材管理⇒購買⇒発注書⇒作成⇒ベンダー/供給プラント既知
Tコード：ME21N
Step 1 − SAPメニュー画面で、上記のパスに従って、仕入先/供給プラントの登録を選択します。
Step 2 −仕入先名、購買組織、購買グループ、会社コード、および品目番号、価格、通貨、プラントなどの品目の詳細など、必要なすべての詳細を入力します。
Step 3 −次のスクリーンショットに示すようにタブを選択して、[アイテム]の下に必要なすべての詳細を入力します−
[請求書/配信]タブ（税コード、支払い条件、およびインコタームズを提供します）
[割り当て]タブ（有効なG / Lコード、ビジネスエリア、およびWBS要素を提供します）
[保存]をクリックします。新しい注文書が作成されます。
入庫の転記
購買発注を処理した後、仕入先は品目を発注者に配送します。このプロセスは入庫と呼ばれます。これは、材料が注文者によって受け取られ、その状態と品質が検証されるフェーズです。事前定義された品質に対して品目が検証されると、入庫が転記されます。入庫は、以下の手順に従って転記することができます。
入庫を転記するためのパス
ロジスティクス⇒資材管理⇒在庫管理⇒在庫移動⇒在庫移動
TCode：MIGO
Step 1 − SAPメニュー画面で、上記のパスに従って在庫移動（MIGO）を選択します。
Step 2−移動タイプ（入庫の場合は101）、品目の名称、入庫数量、保管場所の詳細、および品目が配置されるプラントなど、必要なすべての詳細を入力します。[保存]をクリックします。品目の入庫が転記されました。
請求書の転記
入庫後に仕入先から請求書を受け取り、発注者が請求書を確認します。これは、ベンダー（売り手）が会社から支払われ、請求書とPOの調整が行われるフェーズです。以下の手順に従って請求書を転記することができます-
請求書を投稿するためのパス
ロジスティクス⇒資材管理⇒ロジスティック請求書の確認⇒伝票入力⇒請求書の入力
TCode：MIRO
Step 1 − SAPメニュー画面で、上記のパスに従って[請求書の入力]を選択します。
Step 2−請求書の転記日、ベンダーに支払われる金額、支払われる金額など、必要なすべての詳細を入力します。[保存]をクリックします。これで、入庫の請求書が転記されます。
