SAP Payroll - Kurzanleitung

SAP Payroll ist eines der Schlüsselmodule im SAP Human Capital Management. Dies wird verwendet, um die Vergütung für jeden Mitarbeiter in Bezug auf die von ihm geleistete Arbeit zu berechnen. SAP Payroll besteht nicht nur aus einem Vergütungsteil, sondern auch aus den anderen Leistungen, die die Organisation gemäß den unterschiedlichen Unternehmensgesetzen in einem Land für das Wohl der Mitarbeiter erbringen muss. Dazu gehören üblicherweise -

• Arbeitsrecht
• Leistungsgesetz
• Beitragsrecht
• Steuerrecht
• Informationsrecht
• Meldegesetz
• Statistikgesetz

EIN SAP Payroll Systemverwaltet das Brutto- und Nettolohn, einschließlich der Zahlungen und Abzüge, die bei der Verarbeitung der Gehaltsabrechnung für einen Mitarbeiter berechnet werden. Das System berechnet die Zahlung und alle Abzüge während der Verarbeitung der Vergütung mit verschiedenen Lohnarten.

Sobald die Abrechnung abgeschlossen ist, führt das System verschiedene nachfolgende Aktivitäten aus.

For example - Sie können verschiedene Listen erstellen, die sich auf die im System durchgeführten Vergütungen und Abzüge beziehen.

Integration mit anderen Modulen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung

Das SAP Payroll-Modul ist einfach zu integrieren in -

• Personaladministration
• Zeiteinteilung
• Anreiz und Löhne
• Finanz-und Rechnungswesen

Personnel Administrationwird verwendet, um die Stammdaten und andere abrechnungsbezogene Informationen abzurufen. Durch die NutzungTime Managementkönnen Sie die zeitbezogenen Daten zur Berechnung der Vergütung und für die Gehaltsabrechnung abrufen.

Incentive and WagesDaten werden verwendet, um die Anreizlohnkomponente in der Gehaltsabrechnung zu berechnen. Die Lohnart definiert die tägliche Gehaltsabrechnung für jeden Mitarbeiter und der Anreiz definiert die anderen zusätzlichen Leistungen, die an einen Mitarbeiter gezahlt werden sollten.

Der für die Personalabrechnung zu zahlende Aufwand wird über die Integration in das Modul SAP Finance and Accounting auf die Kostenstelle gebucht. Sie können die Kosten Kostenstellen in zuordnenFinance and AccountingModul. Hier können Sie auch die Kosten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung der Drittanbieter verwalten.

Grundlagen - Gehaltsabrechnung

Die Gehaltsabrechnung basiert auf dem payroll driverdas variiert je nach Land und Region. Der Lohnbuchhalter berücksichtigt bei der Festlegung der Lohn- und Gehaltsabrechnung die administrativen und gesetzlichen Bestimmungen des Landes. Während der Ausführung einer Abrechnung verweist der Abrechnungstreiber auf das entsprechende Abrechnungsschema, das eine Reihe verschiedener Funktionen enthält. Jede Funktion besteht aus der Funktion zum Importieren von Daten aus internen Tabellen und abrechnungsbezogenen Dateien.

The steps in Payroll processing - -

Ein Abrechnungssystem erhält die abrechnungsbezogenen Daten vom System. Im Falle vonoff-cycle payrollDas System löscht die interne Tabelle und importiert das letzte Abrechnungsergebnis. Der Bruttolohn, der Schichtplan und die Vergütung werden zusammen mit den Bewertungsgrundlagen im System berechnet und die für diese Abrechnung relevanten Stammdaten werden in die Berechnung einbezogen.

Als nächstes werden die Teilperiodenfaktoren und Gehaltselemente berechnet und die Bruttoergebnisse berechnet. Schließlich berechnet das System im letzten Prozess die Nettovergütung und führt die Buchhaltung durch, falls sich die Stammdaten von einer zuvor verarbeiteten Gehaltsabrechnung ändern.

Nach Abschluss dieser Abrechnung werden die Ergebnisse in die Finanzbuchhaltung und -bewertung übertragen. Anschließend erfolgt die Buchung für die entsprechenden Kostenstellen.

Lohnbuchhalter

Der Lohn- und Gehaltsabrechnungstreiber wird zum Ausführen der Lohn- und Gehaltsabrechnung verwendet und ihre Struktur basiert auf den Gesetzen des jeweiligen Landes, da jedes Land einen bestimmten Lohn- und Gehaltsabrechnungstreiber hat.

Following are a couple of drivers with their technical names - -

• RPCALCx0 - Hier, x stellt den länderspezifischen Code dar, wie 'D' für Deutschland und F für Frankreich usw.

• HxxCALC0 - Hier, xx repräsentiert den ISO-Code für das Land, wie ID für Indonesien.

Lohn- und Gehaltsabrechnungsschema

Dies stellt die Berechnungsregeln dar, die vom Lohn- und Gehaltsabrechnungstreiber verwendet werden. Im SAP Payroll System haben Sie länderspezifische SchemataX000 wo X repräsentiert den Länderindikator.

Die Schemastruktur besteht aus folgenden Komponenten:

Initialization

Step 1 - -

• Beinhaltet die Aktualisierung der Datenbank
• Infotypen importieren
• Berechnung des Bruttolohns

Step 2 - -

• Verarbeitung von Zeitdaten aus dem Zeitmanagement
• Abrechnungslauf außerhalb des Zyklus
• Abrechnung der zuletzt verarbeiteten Abrechnung
• Berechnung zeitbezogener Daten und Berechnung des Bruttobetrags für jeden Mitarbeiter
• Leistungsfaktoren
• Berechnung des Nettolohns

Step 3 - -

• Berechnung der Nettovergütung
• Banküberweisungen durchführen

Gehaltsabrechnung - Hintergrundoperation

Es ist auch möglich, den Abrechnungslauf teilweise oder vollständig zu automatisieren und im Hintergrund zu planen. SAP empfiehlt, einige Aufgaben im Hintergrund auszuführen, um eine bessere Leistung zu erzielen.

For example - Die Gehaltsabrechnung kann in der Nacht durchgeführt werden und Sie können die Ergebnisse am nächsten Morgen überprüfen.

Wie plane ich die Gehaltsabrechnung im Hintergrund?

Gehen Sie zu System → Service → Jobs → Job definieren oder SM36

Hier können Sie den Job definieren, damit die Abrechnung im Hintergrund verarbeitet werden kann. Diese Hintergrundjobs werden mit a verarbeitetComputing Center Management System (CCMS)im SAP-System. Mit dem CCMS können die folgenden Funktionen ausgeführt werden.

• Die Konfiguration und Überwachung dieses Hintergrundverarbeitungssystems.
• Verwalten und Planen von Hintergrundjobs im System.

Wie plane ich einen Hintergrundjob?

Geben Sie den Jobnamen ein, um einen Hintergrundjob zu planen. Geben Sie die Jobklasse ein, die die Priorität des Jobs definiert.

Sie können drei Arten von Prioritäten definieren:

• Klasse A - Hoch
• Klasse B - Mittel
• Klasse C - Niedrig

Sie können das System für den Lastausgleich auch in der Zieldatei definieren. Wenn das System den Server automatisch für den Lastausgleich auswählen soll, können Sie diese Option leer lassen.

Wenn Sie möchten, dass die aus diesem Job generierte Spool-Anforderung per E-Mail an jemanden gesendet wird, können Sie dies im Empfänger der Spool-Liste angeben.

Um eine Startbedingung zu definieren, klicken Sie auf die Registerkarte Startbedingung. Es gibt verschiedene Optionen, mit denen Sie die definieren können Start condition. Wenn Sie einen periodischen Job erstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen unten links auf dem Bildschirm, wie im folgenden Screenshot gezeigt.

Definieren Sie die Schritte des Jobs, indem Sie auf klicken StepTab. Sie können die angebenABAP Program, externer Befehl oder ein externes Programm, das für jeden Schritt verwendet werden soll. Der nächste Schritt besteht darin, den Auftrag zu speichern, um ihn an das Hintergrundverarbeitungssystem zu senden.

Note- Sie müssen einen Job freigeben, damit er ausgeführt wird. Kein Job, auch nicht für die sofortige Verarbeitung vorgesehen, kann ausgeführt werden, ohne zuvor freigegeben zu werden.

Off-Cycle-Aktivitäten werden ausgeführt, um die Gehaltsabrechnung für einen Mitarbeiter an einem beliebigen Tag zu verarbeiten, im Gegensatz zur Gehaltsabrechnung, bei der es sich um eine regelmäßige Aktivität und einen Zeitplan handelt, der in einem bestimmten Zeitintervall ausgeführt werden soll.

Um Off-Cycle-Aktivitäten auszuführen, sollten Sie im Customizing der Personalabrechnung einen Off-Cycle-Aktivitätsabschnitt definieren. Off-Cycle besteht aus folgenden Bereichen:

Off-Cycle Workbench

Es bietet eine einheitliche Benutzeroberfläche für alle Off-Cycle-Aktivitäten. In einer Off-Cycle-Workbench können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

• Eine Bonuszahlung an einen Mitarbeiter zu einem besonderen Anlass wie einem Hochzeitsgeschenk, einem neugeborenen Baby usw. zu leisten.

• Um einen sofortigen Korrekturlauf durchzuführen.

  For example - Überlegen Sie, wo die Stammdaten der Mitarbeiter geändert wurden.

• Abwesenheit wie Urlaub im Voraus bezahlen.

• So verarbeiten Sie die Zahlungen, die der Anpassung der Abrechnungsergebnisse unter Infotyp 0221 hinzugefügt wurden.

• Stellen Sie sich einen Fall vor, in dem die Zahlung geleistet wurde, aber nicht von einem Mitarbeiter erhalten wurde. Um einen Austausch durchzuführen, können Sie die Off-Cycle-Workbench verwenden.

• Wenn Sie ein Abrechnungsergebnis stornieren möchten.

Abrechnungsverlauf

Dies ist eine der Schlüsselkomponenten, mit der Sie die vorherigen Abrechnungslaufergebnisse für einen Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens überprüfen können Off-Cycle workbench.

Wechseln Sie in der Off-Cycle-Workbench zur Registerkarte Verlauf, um einen Auszug aus der Abrechnung anzuzeigen, der alle erforderlichen Informationen zu einer Mitarbeiterabrechnung enthält. Außerdem werden hier Details zu allen Zahlungen angezeigt, die durch einen Scheck ersetzt wurden, sowie alle umgekehrten Gehaltsabrechnungen.

Wenn Sie weitere Details zu einer Mitarbeiterabrechnung überprüfen möchten, können Sie die Vergütungsabrechnung für den Mitarbeiter für einen bestimmten Abrechnungszeitraum überprüfen.

Sie können auch die folgenden Details zur Zahlung auf der Registerkarte Verlauf unter Workbench überprüfen:

• Bei Rückzahlung können Sie den Grund für die Rückzahlung und die Person überprüfen, die die Rückzahlung durchgeführt hat.

• Um die Details zum Ersetzen der Zahlung zu überprüfen, können Sie feststellen, welche Zahlungen durch welche Schecknummer ersetzt werden.

• Angaben zu Schecknummer, Bankname usw.

Beachten Sie, dass Sie zum Anzeigen der Vergütungsrechnung einer Gehaltsabrechnung → das Ergebnis auswählen und → Vergütungsrechnung auswählen.

Nachbearbeitung außerhalb des Zyklus

Dies wird verwendet, um die Ergebnisse der Abrechnung außerhalb des Zyklus, eine Stornierung oder Rückzahlung von Zahlungen usw. weiter zu verarbeiten. Wenn eine Bonuszahlung über eine Workbench, eine ersetzte oder umgekehrte Abrechnung erfolgt, sollte eine Vergütungsrechnung erstellt und die Ergebnisse der Abrechnung gebucht werden zur Buchhaltung.

Alle Details in Bezug auf die Abrechnung außerhalb des Zyklus, die Rückzahlung oder die Rückzahlung sind in einer Tabelle gespeichert T52OCG und ist im Bericht verfügbar H99LT52OCG Dieser Bericht ist im Off-Cycle-Menü verfügbar.

Bericht für die nachträgliche Stapelverarbeitung

Die nachfolgende Verarbeitung erfolgt durch Ausführen eines oder mehrerer Stapelberichte und um sicherzustellen, dass die nachfolgende Verarbeitung in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wird. Sie sollten den Bericht für eine nachfolgende Stapelverarbeitung im internationalen Standardsystem als reguläre Hintergrundjobs einplanen. Mit Planungsbericht wird die Nachbearbeitung regelmäßig und pünktlich durchgeführt.

Prozessmodell

Das Prozessmodell wird verwendet, um ein nachfolgendes Programm und die Reihenfolge zu definieren, in der sie ausgeführt werden. Wenn Sie einen Bericht für die nachfolgende Stapelverarbeitung auswählen, müssen Sie auch den Prozessmodellbericht definieren, der verwendet werden soll.

Off-Cycle-Nachbearbeitung, es ist möglich, den Stapelbericht im Hintergrundjob mit Prozessmodell zu planen, oder Sie können ihn auch in einem Workbench-Menü aufrufen und von dort aus ausführen.

Entsprechend der in einer Off-Cycle-Workbench ausgeführten Funktion werden verschiedene Aktivitäten ausgeführt.

For example - Erwägen Sie, eine Zahlung zu ersetzen.

Funktion

Aktivitäten

Zahlung ersetzen

Führt den vorläufigen Austausch von Programmdatenmedien aus Zeigt jeden Zahlungsersatz mit einem Schlüssel an, der aus dem Programmlaufdatum und der Indikatorfunktion CYYYP besteht. Gibt die Details in die Indikatortabelle für die Stapelverarbeitung außerhalb des Zyklus ein Führt den Stapelbericht für die nachfolgende Verarbeitung der Scheckersetzung als Hintergrundjob zu dem Zeitpunkt aus, den Sie für die reguläre Verarbeitung des Berichts geplant haben Liest die Indikatortabelle Führt das Prozessmodell aus, das Sie in der Berichtsvariante angegeben haben Druckt neue Schecks

Um Stammdaten im SAP-System zu pflegen, sind im SAP-System verschiedene Infotypen für Personalverwaltung und Personalabrechnung definiert.

Infotyp	Infotyp Name	Beschreibung
(0003)	Abrechnungsstatus	Es speichert die Abrechnungs- und Zeitstatusdaten. Dies wird automatisch erstellt, wenn ein Mitarbeiter eingestellt wird.
(0008)	Grundgehalt	Dies wird verwendet, um das Grundgehalt des Mitarbeiters zu speichern. Wenn ein Mitarbeiter eine Organisation verlässt, sollte der Infotyp Grundgehalt nicht abgegrenzt werden und für die rückwirkende Buchhaltung im System verbleiben.
(0014)	Wiederkehrende Zahlungen und Abzüge	Diese werden nicht bei jeder Gehaltsabrechnung verarbeitet und für einen Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlt oder abgezogen.
(0015)	Zusätzliche Zahlung	Diese werden nicht bei jeder Gehaltsabrechnung verarbeitet und für einen Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlt oder abgezogen.
(0011)	Externe Überweisung	Hier werden die Zahlungsinformationen für einen Mitarbeiter gespeichert, die an Drittanbieter gesendet wurden.
(0267)	Zusätzliche Off-Cycle-Zahlung	Dies wird verwendet, um für einen der wenigen Mitarbeiter eine zusätzliche Zahlung außerhalb des Zyklus zu leisten. Dies ist nicht für alle Länder verfügbar und kann mit der Off-Cycle Workbench erstellt werden.
(0045)	Darlehens-Infotyp	Hier werden HR-Stammdaten für Kredite gespeichert. Dies wird verwendet, um zu berechnen: Kreditrückzahlung, Darlehenszinsen, kalkulatorische Einkommensbesteuerung.
(0165)	Begrenzung der Zahlung / Abzug	Dies wird verwendet, um Informationen über das Limit für Zahlungen / Abzüge zu speichern. Sie können bestimmte Maximalwerte für Zahlungen / Abzüge für einzelne Mitarbeiter und Lohnarten definieren.
(0037)	Versicherung	Dies wird verwendet, um Informationen für Mitarbeiter zu versichern. Das Standardsystem verschiedene Versicherungsarten - Unternehmensversicherung Gruppenunfallversicherung Lebensversicherung Zusatzversicherung Nicht haftbar Risiko Risiko / Rente Pflege Krankengeld
(0057)	Mitgliedsbeitrag	Dieser Infotyp wird verwendet, um Mitgliedschaftsinformationen für einen Mitarbeiter zu speichern. Ein Mitarbeiter kann sich für eine andere Art der Mitgliedschaft anmelden - Sportclub Medizinisch Union usw.
(0025)	Bewertungen	Hiermit werden leistungsbezogene Informationen zu Mitarbeitern gespeichert. Sie können vorhandene oder neue Leistungskriterien für die Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter verwenden.
(2010)	Informationen zur Mitarbeitervergütung	Hier werden Informationen zu manuell berechneten Lohnarten gespeichert. Beispiel: Lohnart für Bonus auf gefährliche Arbeitsbedingungen oder andere nicht standardmäßige Lohnarten.
(0128)	Benachrichtigungen	Dieser Infotyp wird verwendet, um zusätzliche Informationen auszudrucken, die in der Vergütungserklärung des Mitarbeiters angezeigt werden sollen.

Berichtsgrundlagen

Das Abrechnungssystem besteht aus Datumsspezifikationen und der Überwachung von Aufgaben-Infotypen. Mithilfe der Aufgabenüberwachung können Sie die automatische Überwachung von Aufgaben für HR-Aktivitäten festlegen und das System schlägt ein Datum vor, an dem Sie an die gespeicherten Aufgaben erinnert werden möchten.

Datumsspezifikationen

Dies wird im Infotyp 0041 gespeichert und der Datumstyp definiert den Informationstyp. Sie können eine Reihe von Berichten zu einem bestimmten Datumstyp erstellen. Sie können diesen Infotyp verwenden, um die Personalabrechnung auszuführen und den Urlaub aufrechtzuerhalten.

In einem Standard-Abrechnungssystem enthält es 12 Kombinationen aus Datumstyp und Datum. Um gleichzeitig weitere Datumsspezifikationen für einen Mitarbeiter hinzuzufügen, können Sie die Zeitbeschränkung 3 verwenden.

Überwachung von Aufgaben

Sie können auch eine automatische Überwachung aller HR-bezogenen Aufgaben erstellen, einschließlich der auszuführenden Folgeaktivitäten, die in verwaltet werden Infotype 0019. Das System schlägt ein Datum nach Aufgabentyp vor, an das Sie erinnert werden. Auf diese Weise können Sie Folgeaktivitäten gemäß dem erforderlichen Zeitplan durchführen.

Das Erinnerungsdatum im System wird verwendet, um zu bestimmen, wann Sie für einen Aufgabentyp erinnert werden möchten. Das Erinnerungsdatum kann anhand dieser Kriterien definiert werden.

Wenn Sie einen Aufgabentyp auswählen und das Bedienerkennzeichen einen leeren oder negativen (-) Wert hat, sollte die Erinnerung vor den Aufgabendaten gesetzt werden.

Wenn die Bedieneranzeige einen positiven Wert (+) hat, sollte das Erinnerungsdatum nicht vor dem Aufgabendatum liegen.

Note - Das Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem schlägt außerdem für jede Aufgabe unabhängig vom Aufgabentyp ein Erinnerungsdatum vor, das Sie jederzeit ändern können.

Im Folgenden sind einige Aufgabentypen aufgeführt, die unter Überwachung hinzugefügt werden können:

• Befristeter Vertrag
• Ablauf des inaktiven Vertrages
• Ablauf des befristeten Vertrages
• Nächste Beurteilung
• Pay Scale Jump
• Ende des Mutterschutzes
• Ende des Mutterschaftsurlaubs
• Beginn des Mutterschutzes
• Trainingszeit
• Entlassungsschutz
• Persönliches Interview
• Impfdatum
• Follow-up medizinisch
• Senden Sie die SI-Anweisung
• Arbeitserlaubnis
• Die Arbeitserlaubnis läuft ab
• Ende der Beurlaubung
• Ablauf der Probezeit

Mitarbeiterqualifikation

Dieser enthält einen Infotyp, der sich auf die vorherige / andere Berufserfahrung, die Aus- und Weiterbildung sowie die Qualifikation des Mitarbeiters bezieht.

• Andere / frühere Arbeitgeber (0023)
• Allgemeine und berufliche Bildung (0022)
• Qualifikationen (0024)

Andere / frühere Arbeitgeber (0023)

Dies wird verwendet, um andere Arbeitgeberverträge eines Arbeitnehmers zu speichern. Sie können die Informationen speichern, in denen ein Mitarbeiter arbeitet oder gearbeitet hat, bevor er für Ihr Unternehmen gearbeitet hat. Um mehrere Arbeitgeberdetails einzugeben, können Sie für jeden Mitarbeiter mehrere Datensätze und eine Gültigkeitsdauer hinzufügen.

Geben Sie für jeden Arbeitgeber den Namen des Arbeitgebers und das Land ein. Die folgenden Informationen können in diesem Infotyp gespeichert werden -

• Hauptsitz der Stadt - wo das Unternehmen seinen Sitz hat
• Branche, in der das Unternehmen tätig ist
• Jobrolle, die ein Mitarbeiter oder Bewerber ausgeübt oder ausgeübt hat
• Art des Arbeitsvertrags mit einem anderen Arbeitgeber

Qualifikation (0024)

Dies wird verwendet, um Details zur Mitarbeiter- / Anwendungsqualifikation in diesem Infotyp zu speichern. Wenn Sie Informationen zu mehr als einer Qualifikation für einen Mitarbeiter speichern möchten, können Sie hier auch mehrere Datensätze erstellen.

Jeder Qualifikationstyp wird durch einen Schlüssel identifiziert, und Sie können für jede Qualifikation auch ein Kompetenzniveau hinzufügen. Das Kompetenzniveau definiert das Wissen und die Fähigkeiten eines Mitarbeiters in Bezug auf eine Qualifikation.

Das Kompetenzniveau kann in der folgenden Reihenfolge definiert werden:

• Kompetenz 0 bedeutet nicht bewertet

• Kompetenz 1 bedeutet sehr schlecht

  ...

• Kompetenz 5 bedeutet Durchschnitt

  ...

• Kompetenz 9 bedeutet ausgezeichnet

Bildung (0022)

Dies wird verwendet, um Bildungsdetails eines Mitarbeiters / Bewerbers zu speichern. Um die Details zur vollständigen Aus- und Weiterbildungshistorie eines Mitarbeiters / Bewerbers zu speichern, müssen Sie so viele Datensätze erstellen, wie für die jeweiligen Untertypen dieses Infotyps erforderlich sind. Sie können die jeweiligen Daten des Trainingszeitraums als Gültigkeitszeitraum eingeben.

Die folgenden Untertypen können für jeden Bildungstyp erstellt werden:

• Institute/Place - Diese enthält Institutsdetails wie Universität, College-Name usw.

• Country Key - Es wird verwendet, um das Land zu enthalten, in dem sich die Bildungseinrichtung befindet.

• Certificate - Dies wird verwendet, um mögliche Abschlusszeugnisse in Bezug auf den angegebenen Bildungstyp aufrechtzuerhalten.

• Duration of Course - Hiermit wird die Länge jedes Studiengangs festgelegt.

• Final Marks

• Branch of Study - Dies beinhaltet die Spezialisierung von Bildung wie ECE, Computer, Mechanik usw.

Kommunikation (0105)

Dies wird verwendet, um die Kommunikations-ID eines Mitarbeiters für eine bestimmte Art von Kommunikation zu ermitteln. Unter diesem Infotyp können Sie verschiedene Untertypen definieren, um die Kommunikationsdetails eines Mitarbeiters zu pflegen. Folgende Untertypen können definiert werden:

• Kreditkartennummer
• Internetadresse
• Voicemail
• Fax usw.

Kreditkartennummer (Subtyp: 0011)

Dieser Untertyp wird verwendet, um die Kreditkartennummer des Mitarbeiters zum Löschen zu speichern. Daher sollten die auf einer Kreditkarte gebuchten Artikel einer Personalnummer im System zugewiesen werden. Dies ist hilfreicher, wenn ein Mitarbeiter mehrere Kreditkarten oder Kreditkarten von verschiedenen Kreditkartenunternehmen enthält.

Sie können auch unterschiedliche Kartennummern für verschiedene Unternehmen verwalten. Die ersten beiden Positionen des ID- / Nummernfelds wurden mit einem ID-Code definiert, der den einzelnen Kreditkartenunternehmen entspricht.

AX	American Express
DI	Diners Club
EC	Euro-Karte
TP	Lufthansa AirPlus
VI	Visa

Autorisierungsverwaltung (0130)

Dieser enthält den Infotyp für das Testverfahren und das Testverfahren für Ihren Mitarbeiter. Das Testverfahren umfasst den Schlüssel des Testverfahrens und das Veröffentlichungsdatum.

Sie können die folgenden Informationen in speichern Infotype 0130. Alle diese Informationen werden von einem System definiert und können nicht eingegeben werden -

• Date
• Time
• Freigabe-Benutzer-ID
• Programm zur Implementierung der Version

Wenn ein Testverfahren für einen Mitarbeiter bis zu einem bestimmten Veröffentlichungsdatum durchgeführt wird, wird möglicherweise keine Schreibberechtigung mehr ausgeführt, bei der bestimmte Infotypdaten mit dem Gültigkeitsstartdatum vor dem Veröffentlichungsdatum geändert werden.

Personal Data - Dies wird verwendet, um persönliche Informationen für einen Mitarbeiter in verschiedenen Infotypen zu verwalten.

Adressen (0006)

Hiermit werden die Adressinformationen eines Mitarbeiters gespeichert. Unter dem Adressinfotyp können verschiedene Untertypen gepflegt werden.

• fester Wohnsitz
• Wohnanschrift
• Heimatadresse
• Postanschrift

Bankverbindung (0009)

Dies wird verwendet, um die Bankkontodaten zu pflegen und die Nettozahlung der Reisekosten aus der Personalabrechnung aus dem HR-Modul zu verarbeiten.

Herausforderung (0004)

Dieser Infotyp wird verwendet, um rechtliche Verpflichtungen für schwerbehinderte Personen aufrechtzuerhalten. Unter diesem Infotyp können verschiedene Subtypen definiert werden -

• Herausforderungsgruppe
• Grad der Herausforderung
• Kreditfaktor
• Art der Herausforderung

Persönliche Daten (0002)

In diesem Infotyp werden die Informationen zur Identifizierung eines Mitarbeiters gespeichert.

For example - -

• Name
• Familienstand
• Nationalität usw.

Familie / verwandte Person (0021)

Dieser Infotyp wird verwendet, um das Familienmitglied eines Mitarbeiters und relative Details zu pflegen. Die folgenden Beziehungstypen können im Standardsystem verwaltet werden:

• Spouse
• Geschiedener Ehepartner
• Father
• Mother
• Child
• Erziehungsberechtigter
• Vormund und verwandte Personen
• Notfallkontakt

Interner medizinischer Dienst (Infotyp 0028)

In diesem Infotyp werden die Daten zur medizinischen Untersuchung des Mitarbeiters gespeichert. Darunter können verschiedene Untertypen definiert werden -

• Blutgruppe
• Habits
• Vision
• Allergy
• Hörtest
• Nervensystem usw.

Personalmaßnahmen (0000)

Mit Action Infotype können Sie mehrere Infotypen zu einer Gruppe zusammenfassen. Sie können die Personalaktion für den folgenden Zweck verwenden:

• Einen Mitarbeiter einstellen
• Zuordnung eines Mitarbeiters ändern
• Gehaltsänderung durchführen
• Mitarbeiter verlässt die Organisation

Vertrags- und Unternehmensvereinbarungen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Infotypen:

Unternehmensanweisungen (0035)

Diese enthält die allgemeinen Anweisungen, die ein Mitarbeiter ausführen soll - Datenschutz, Unfallverhütung, andere Anweisungen usw.

Unternehmensfunktion (0034)

Dieser Infotyp wird verwendet, um die Unternehmensfunktion eines Mitarbeiters wie ein Betriebsratsmitglied usw. aufrechtzuerhalten.

Interne Kontrolle (0032)

Dieser Infotyp dient zur Pflege von Daten zu Firmenwagen, Mitarbeiteridentifikation und Arbeitsplatz.

Betriebsräte (0054)

Dies wird verwendet, um drei Personalnummern während der Verarbeitung der Gehaltsabrechnung zu vergleichen. Wenn ein Mitarbeiter seinen Bonus, das Nachtarbeitsgeld, aufgrund seiner Beteiligung am Arbeitsrat verliert, wird dies verwendet, um seinen Bonus durch Vergleich mit ähnlichem Personal für diesen Zweck zu verarbeiten. Dieser Infotyp wird nur für diejenigen Mitarbeiter gepflegt, die an der Funktion des Betriebsrats beteiligt sind.

Leihgegenstände (0040)

Dieser Infotyp wird verwendet, um Details aller Vermögenswerte zu verwalten, die dem Mitarbeiter als Darlehen zur Verfügung gestellt wurden. Darunter können Sie folgende Untertypen definieren:

• Key(s)
• Clothing
• Books
• Tool(s)
• Anlagen-ID

Vertragselemente (0016)

In diesem Infotyp werden die Daten zum Arbeitsvertrag des Mitarbeiters gespeichert. Beim Erstellen eines Datensatzes für den Infotyp Vertragselemente (0016) schlägt das System Standardwerte für die folgenden Felder vor:

• Vertragstyp
• Krankengeld
• Probezeit
• Fortsetzung der Bezahlung
• Kündigungsfrist für EE
• Kündigungsfrist für ER

Diese Standardwerte werden durch den Buchungskreis, den Personalbereich und die Mitarbeitergruppe / Untergruppe in bestimmt Organizational Assignment Infotype (0001).

Powers of Attorney (0030)

This Infotype is used to store any special authority/privilege that has been assigned to an employee − Power of Attorney.

Different subtypes can be defined under this −

• Commercial power of attorney
• General commercial power of attorney
• Power of attorney to perform banking transactions

Pay scale grouping for allowances is performed to add similar type of employees in a group and similar characteristics are applied on each group. This is used to determine: compensation structure as per grouping, payroll processing procedure, and the value of compensation for an employee.

While defining the payroll processing, grouping is the first step that is performed. Wage type can’t be defined till you define the pay scale grouping for allowances.

Pay scale grouping for allowances is defined based on few parameters −

• Pay scale area
• Pay scale type
• Pay scale group
• Pay scale level

Employee Subgrouping for Collective Agreement Processing

As an example, consider a company with offices in Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Delhi and Chennai. Now the employee location where he is located affects the compensation to a certain level. In this case, it is possible to assign the different cities to pay scale area and hence pay scale area becomes a key pay parameter to create pay scale grouping for allowances. In a similar way you can define other pay scale parameters depends on various factors.

In SAP Easy access menu → SPRO → IMG → Personnel Management → Personnel Administration → Payroll data → Basic Pay → Define EE Subgroup Grouping for PCR and Coll.Agrmt.Prov.

It will show you the list of EE group, the EE group name and different fields associated with it. If you want to change it, this can be done here.

Pay Scale Grouping for Allowances is not define in any of the Infotypes. You can’t put an employee directly to a pay scale grouping for allowances. When you define five different pay parameters, an employee is directly assigned to a pay scale grouping for allowances.

By entering an Employee Group and Employee Subgroup in Organizational Assignment Infotype (0001) and pay scale area, pay scale type, pay scale group, pay scale level in the Basic Pay Infotype (0008), it adds the employee to a pay scale grouping for allowances automatically. So, the pay scale grouping is defined as an assignment of the pay parameters.

Go to SPRO → IMG → Payroll → Payroll: India → Assign Pay scale grouping for allowances.

In the next window that comes up, you can see the associated pay parameters to pay scale grouping.

• PS Area
• PS Type
• PS Group
• PS Level

Pay Scale grouping for allowances can decide the following objects in Payroll −

• Wage types
• Basic salary and increments
• Dearness Allowance
• Housing and Car & Conveyance
• Recurring allowances and deductions
• Reimbursements, Allowances and Perks
• Leave Travel Allowance
• Gratuity
• Superannuation
• Long Term Reimbursements
• Rounding off Recovery
• Provident Fund

Mid-Year Go Live data is used in countries where payroll is implemented in the middle of financial year. This is used for transferring legacy payroll data to the SAP System and also for creating payroll results from the transferred legacy data.

For Example − You can consider a case for India where income tax assessment year is performed from 1^st April − 31^st March. Now to implement SAP Payroll India in the middle of a Financial Year, there is a need to transfer payroll results for those periods of the financial year that lie before that period.

Pre-Go-Live

This is defined as a period for which the payroll results are available and need to be transferred to the SAP system.

Go-Live

This period is defined as the term when you process the first productive payroll run.

Rehiring

This is used to rehire an employee by using the same Personnel number as used in the time of last employment or within same financial year. The action type associated with this is – Reentry into the company.

In case of rehiring an employee, if previous records are not delimited, you will have to delimit the previous records and there is a need to create new entries.

The following Infotype value needs to be updated for this action type −

• Recurring Payments/Deductions (0014)

• Organizational Assignment (0001)

• Membership Fees (0057), Example: sports club, Union, etc.

• Family Member/Dependents (0021)

• Other Statutory Deductions (0588)

• Long term reimbursements (0590)

• Housing (0581), Example − HRA, Company owned, etc.

Running Payroll for Rehiring

While running the payroll for a rehired employee, payroll function checks the status of the rehired employee’s employment in the system. If the system is showing the present status as active preceded with withdrawn and active status within same Financial Year, this represents that the employee is rehired.

The status of an employee’s employment is maintained in the internal table COCD.

To check the previous payroll data for a rehired employee – earning, deductions, and exemptions, this can be checked using the Results Table (RT) and the Cumulative Results Table (CRT).

Previous Employment Tax Details

The Payroll function INPET is used to process the previous employment tax details.

The following wage types are generated −

• Wage Type /4V1 to /4V9 − This is created to maintain details of the employee’s employment in the other company in the same Financial Year.

• Wage Type /4VA to /4Vg (From internal table 16) − This is created to maintain employee’s previous employment details in the same company in the same Financial Year.

The following components of the employee’s tax is calculated for a rehired employee −

• Tax Exemptions on −

  • House Rent Allowance (HRA) (Metro or non-Metro)

  • Leave Travel Allowance (LTA)

  • Child Education Allowance or Tuition fee

  • Child Hostel Allowance (CHA)

The following perquisites are checked before calculating tax −

• Company Owned Accommodation
• Company Paid/Leased Accommodation
• Loans

The Payroll system also checks the below deductions for the employee −

• Deductions under section 80
• Section 89 relief
• Professional Tax
• Labor Welfare Fund (LWF), etc.
• Employee State Insurance (ESI)
• EPF Provident Fund and Pension Fund

A Split Payroll is run for the following periods – First of the month to one day before the employee is rehired. And from the date of rehiring to the end of the month.

When an employee is rehired on any day other than the first, a split payroll is enabled. Go to SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Basic Settings → Enable Split Payroll Run.

In a new window, you will see the list of all split payroll in the system. To create a new entry, click on the New Entries tab at the top left hand side of the screen.

Enter the values: Act. 12 stands for re-entry into the company. In a similar way, you can select the other fields as well.

Once you enter all the details, click the save icon at the top left hand side of the screen.

An example of rehiring and payroll run −

An employee left a company on May 17, 2015 and was rehired on Nov 25, 2015. In this case, November payroll will be run twice.

• For the period between Nov 1, 2015 and Nov 24, 2015.

• For the period between Nov 25, 2015 to Nov 30, 2015.

Indirect Evaluation is used to calculate payroll for some specific wage types that are defaulted under the Basic Pay Infotype (0008) or Infotype 0014 or 001 (recurring payment/deductions or Additional payments).

Note − While using indirect evaluation, it is also possible to calculate INVAL as numbers instead of using value as amount considering the wage type configured correctly.

For example − You can configure INVAL for an employee to be eligible for 10 liters of petrol each month. This represents INVAL as number.

Variants for Indirect Evaluation

There are quite a few types of variants for indirect evaluation, which are −

• Variant A − This is used to calculate the wage type value as a fixed amount.

• Variant B − This is used to calculate the amount as percentage of the base wage type added to a fixed amount. In this, multiple amounts with same or different percentage of the base wage type, can be calculated for an INVAL wage type. In this case, the amount that will be Indirectly Evaluated will be the sum of all such calculated amounts added to a fixed amount.

For example − Wage type M230, consider the following different INVAL B amounts.

10% of MB10
30% of M220
Fixed amount of Rs.1000
So in this scenario, wage type M230 will have INVAL amount as sum of a, b and c.

• Variant C − This is used to calculate the amount as a percentage of a base wage type subject to a maximum limit. More than one such amount, with same or different percentage of the base wage type, can be calculated for an INVAL wage type. In this case, the amount that will be Indirectly Evaluated will be the sum of all such calculated amounts, subject to a maximum limit.

For example − Wage type M230, consider the following different INVAL C amounts.

15% of MB10
20% of M220
Limit of Rs.4000
In this scenario, INVAL amount for the wage type M230 will be the sum of a, and b 
subject to a maximum of c.

• Variant D − This is used to calculate the amount as one or any combination of the following INVAL Module variants based on Basic salary slabs.

This is used to calculate the fixed amount and the percentage of the basic slab. This is done by first calculating the percentage of a base wage type added to a fixed amount. And then secondly, the percentage of a base wage type which is subject to a maximum limit.

The Gross Part of the Payroll is used to determine an employee’s gross pay as per the contractual requirements and consists of payments and deductions. The Gross Pay consists of different components, which includes −

• Basic Pay
• Dearest Allowance
• Variation allowance
• Bonuses
• Provident fund
• Gratuity

Then there are different deductions that are made as per the employee enrollment. These deductions include company owned apartment (COA), company sponsored day care, and other deductions.

All these factors are based on a country’s legal labor rules and determines the gross taxable income of the employee.

Wage Types

Wage type is one of the key components in payroll processing. Based on the way they store information; wage type can be divided into the following two categories −

Dialogue wage type or Primary wage type

Primary wage type is defined as the wage type for which data is entered in an Infotype. The Primary wage types are created by copying the model wage types provided by SAP. There are different types of primary wage types −

Time wage type

Time wage type is used to store the time related information. This wage type is used to combine payroll and time management. Time wage type is generated at the time of evaluation and is configured through T510S or using a custom PCR.

Dialogue wage type

This wage type includes basic pay IT0008, recurring payments and deductions IT0014, and additional payments IT0015.

Secondary Wage type or Technical Wage type

The secondary wage types are predefined wage types in the SAP system and starts with a ‘/’. These wage types are created during the payroll run.

These wage types are system generated and can’t be maintained online.

For example − /559 Bank Transfer

Wage Type Elements

The key elements of a wage type include −

• Amount AMT
• Rate RTE
• Number NUM

As per the processing type, each element can have one, two or all element values.

For example − The basic pay can have a Rate and a Number, however a bonus pay can only have an amount.

Payments

The payment includes all the payments given to an employee according to the employment contract and any voluntary payment paid. A payment combines the employee gross remuneration.

This gross remuneration is defined as the calculation of social insurance and tax payments and also for the calculation of net remuneration.

Payment Structure

The payment is defined in terms of the following components in the SAP Payroll system −

• Basic Pay − This component consists of the fixed wage and other salary elements and is paid to the employee for each payroll period. The details are entered in the Basic Pay (0008) Infotype.

• Recurring Payments and Deductions − Recurring payments and deductions include components like overtime, leave or other components. This information is maintained in Recurring Payment and deduction Infotype (0014).

• Additional Payments − There are many components in the payment section, which are not paid in each payroll period. This information is added to Additional Payments Infotype (0015).

Time Management in Payroll

Time management is one of the key components in Payroll that is used to calculate the gross salary of the employees. Monetary benefits are determined by work schedule and planned working hours.

The time management integration with payroll is used to determine wage types like bonuses for overtime, night/odd hour work allowance, work on holiday, etc.

You can also use Time Data Recording and Administration Component Integration with Time Management component to find out time data information for employees and further to determine the time wage types.

When you use this time evaluation component Integration with Time Management component, this is used to find time wage types determined by Time Evaluation.

Night Shift Compensation/Shift Change Compensation

This component is used to ensure that an employee shouldn’t get financial disadvantage, if he/she is working in odd hours or if a shift time is changed for them.

For example − An employee’s planned working time is changed and he is facing a financial disadvantage, he or she is paid on the basis of the original working time – like an employee gets his shift changed from a night shift with night shift bonuses to an early shift.

If an employee’s shift time is changed and that employee will be benefited financially, he or she is paid on the basis of the changed working time.

Consider an employee whose shift changes from Friday to a Sunday with Sunday bonuses. In this case, a shift change compensation will be listed under the remuneration statement. It is also possible to limit the payment of a shift change compensation for a particular category.

Employee Remuneration Information

This is used to process the manually calculated wages, bonus or non-standard wage types.

Function	Required Component
Record wage types for work performed and the information on other components in the system	Cross-application time sheet

This component provides information on payroll with time and person related time wage types. Time wage type is used to perform the financial evaluation of work performed on a payroll.

Wage Type Valuation

Wage type is one of the key components in payroll processing. Based on the way they store information, they can be defined as Primary and Secondary Wage types.

During the payroll run, the primary wage types are provided with the values and secondary wage types are formed at the time of the payroll run. You can check the characteristics of a wage type by going to the following path −

SPRO → IMG → Personnel Management → Personnel Administration → Info Type → Wage types → Wage type catalog → Wage type characteristics

Old and New Processing of Averages

With the release of 4.6B, processing of averages has been changed. Processing of averages depends on the country and release and with countries like Argentina, Brazil and a few other, a new processing is released with version 4.5B.

At one time, you can only use any of these two versions, if you are using an old version, you can continue to use the same version and there is no need to move to the new version, but the older version is not under development.

The technical processing of averages can be configured as shown in the following steps −

SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Time wage type valuation → Averages → Bases for valuation of Averages

You should check the following perquisites for this −

• Forming the basis for calculating average values
• Definition of calculation rules for averages
• Assignment of calculation rules to wage types

To create a new technical processing of average, click on New Entries

In a new window, define the different rules as mentioned above and click on the save icon at the top.

Incentive Wages: Overview

To maintain incentive wages, different accounting processes are defined in standard SAP system.

Monthly Wage Calculation for Incentive Wages

In this Wage Type, target time for each ticket is calculated using a piecework rate. This is used to calculate the amount for time ticket that the employee is due. This amount consists of −

• Basic Monthly Pay − This defines the gross amount that is paid to the employees irrespective of their performance and it can be paid as a monthly sum or in terms of hourly pay as per their contract.

• Time Dependent Variable Pay − This is used to define the pay scale rate that is different from a master pay scale rate for an employee. It is possible that an employee is remunerated at a high rate as compared to a master pay rate for specific activities. You have to enter a higher pay scale into the time ticket.

• Performance Dependent Variable Pay − This is used to credit when an employee completes the work in less time than the target time. The different between target time and actual time is mentioned on time ticket.

Hourly Wage Calculation for Incentive Wages

This is similar to the monthly wage calculation with the only difference that the monthly wage is specified as an hourly wage from the starting, so you don’t need to convert the monthly basic wage into an hourly wage.

Incentive Wage Accounting: Tools

Personnel calculation schemas −

There are two types of schemas valuation of time tickets for incentive wages −

• German Version DIW0 − this contains special features that are specific to German only.

• International Version XIW00 − You can use schema XIW00 to set up your own incentive wage accounting rules as per different countries. As valuation of time tickets vary according to different countries and organizations so there are no country specific accounting schemas in it.

Teilzeitvergütung

Diese Komponente wird verwendet, um die Vergütung zu überprüfen, wenn ein Mitarbeiter für einen kürzeren Zeitraum arbeitet. Sie können Factoring in den folgenden Fällen verwenden:

• Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, beitritt oder für einen bestimmten Zeitraum abwesend bleibt.

• Wenn sich das Grundgehalt, die Substitution, die Neuzuweisung der Arbeit oder der persönliche Arbeitsplan ändern.

Um die richtige Vergütung für einen Mitarbeiter zu finden, wird der Vergütungsbetrag mit einem Teilperiodenfaktor multipliziert, der auf verschiedenen Methoden basiert -

• Bezahlverfahren
• Abzugsmethode
• PWS-Methode
• Hybridmethode

Jedes Abrechnungssystem enthält nur wenige Factoring-Regeln, die zur Bestimmung des Teilperiodenfaktors erforderlich sind. Diese Regeln können an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens angepasst werden.

Die folgenden Infotypen werden für die Teilzeitvergütung berechnet -

Aktionen	Infotyp 0000
Organisatorische Zuordnung	Infotyp 0001
Geplante Arbeitszeit	Infotyp 0007
Grundgehalt	Infotyp 0008
Wiederkehrende Zahlungen und Abzüge	Infotyp 0014
Zusätzliche Zahlungen	Infotyp 0015
Abwesenheiten	Infotyp 2001
Auswechslungen	Infotyp 2003

Teilperiodenfaktor

Dieser Faktor wird zur Berechnung der Teilvergütung verwendet. Dies ist definiert als ein variabler Wert, der nach unterschiedlichen Formeln je nach Unternehmen und Umständen berechnet wird.

Beim Customizing werden Teilperiodenfaktoren in Personalberechnungsregeln für bestimmte Situationen definiert und Lohnarten für bestimmte Perioden zugeordnet.

Wenn Sie den Teilperiodenfaktor mit dem festen Vergütungsbetrag multiplizieren, erhalten Sie einen Teilperiodenvergütungsbetrag, der für einen bestimmten Zeitraum zu zahlen ist.

For example- Betrachten wir einen Mitarbeiter, der aus drei auf einem unbezahlten Urlaub war ^rd Februar bis 29. - ^ten März, bedeutet dies , dass der Arbeitnehmer für 2 Tage im Februar und 2 Tage im März angesichts 20 Werktage im Februar und 23 Werktage in März gearbeitet hat

Parameter	Februar	März
Geplante Arbeitszeit (SSOLL)	148	172
Abwesenheit (SAU)	132	156
Individuelle Arbeitszeit (SDIVI)	148	172
Allgemeine Arbeitszeit (SDIVP)	167,7	167,7

Betrachten Sie nun die Reduzierung auf die folgenden verschiedenen Arten:

• Teilperiodenfaktor
• Grundvergütung

Methode	Berechnungsformel	Vergütung für Februar	Vergütung für März
PWS	a = (SSOLL-SAU **) / SDIVI	0,108	0,093
	Reduzierte Vergütung: b × a	351,22	302,44
Payment	a = (SSOLL-SAU **) / SDIVP	0,095	0,095
	Reduzierte Vergütung: b × a	308,94	308,94
Deduction	a = (SDIVP-SAU **) / SDIVP	0,213	0,070
	Reduzierte Vergütung: b × a	692,68	227,64

Nun, wenn Sie die verwenden payment methoderhält der Arbeitnehmer für beide Monate die gleiche Vergütung.

Wenn Sie die verwenden deduction methodDer Mitarbeiter ist im Februar überbezahlt und im März unterbezahlt.

Wenn die PWS method verwendet wird, erhält der Mitarbeiter im Februar mehr Gehalt als im März, der Unterschied ist jedoch vernachlässigbar.

Gehaltsverpackung

Diese Komponente wird verwendet, um das Brutto- und Nettoeinkommen eines Mitarbeiters sowie verschiedene Komponenten zu bestimmen, die sich auf das Nettoeinkommen eines Mitarbeiters auswirken.

Es besteht aus folgenden Komponenten:

• Personaladministration
• Gehaltsabrechnung Südafrika
• Gehaltsabrechnung Australien

Die folgenden Infotypen sollten konfiguriert werden, bevor das Gehaltspaket für einen Mitarbeiter eingerichtet wird. Die folgenden Infotypen sind länderspezifisch und nur für einige wenige Länder gültig.

• Aktionen (Infotyp 0000)
• Adressen (Infotyp 0006)
• Grundgehalt (Infotyp 0008)
• Organisatorische Zuordnung (Infotyp 0001)
• Personenbezogene Daten (Infotyp 0002)
• Bankverbindung (Infotyp 0009)
• Geplante Arbeitszeit (Infotyp 0007)
• Social Insurance SA (Infotyp 0150) (nur für Südafrika)
• Superannuation (Infotyp 0220) (nur für Australien)
• Taxes SA (Infotyp 0149) (nur für Südafrika)

Sie finden die Gehaltsverpackung SPRO → IMG → Personalverwaltung → Personalverwaltung → Abrechnungsdaten → Gehaltsverpackung

Folgende Komponenten müssen Sie im Customizing definieren -

• Basic Settings - Es wird verwendet, um den Vergütungsbereich gemäß den Richtlinien zu definieren.

• Salary Components - Es enthält die Elemente des Vergütungspakets eines Mitarbeiters.

For example - Grundgehalt und Dienstwagen.

Gehaltskomponentengruppen

Dies wird verwendet, um die Standardlohnkomponenten basierend auf der organisatorischen Zuordnung eines Mitarbeiters zu definieren.

Zulassungskriterien

Mithilfe der Zulassungskriterien können Sie Prüfungen erstellen, um festzustellen, ob für einen Mitarbeiter eine bestimmte Gehaltskomponente standardmäßig in seinem Gehaltspaket enthalten ist.

For example- Ein Mitarbeiter hat Anspruch auf eine bestimmte Gehaltskomponente, sobald er eine bestimmte Gehaltsstufe erreicht hat. Sie können geeignete Kriterien für diese Regel festlegen.

Zusätzliche Einstellungen

Dies wird verwendet, um zusätzliche Funktionen für die Gehaltsverpackung beizubehalten. Verschiedene Schritte können gemäß verschiedenen Länderspezifikationen definiert werden -

• Firmenwagenverordnung einhalten
• Definieren Sie die Reisegeldsätze für Empfänger
• Result

Modellierung eines Gehaltspakets

T-code: P16B_ADMIN

Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Informationen zum nachfolgenden Screenshot.

• Die rechte Seite des Bildschirms enthält Komponenten, die derzeit Teil Ihres Pakets sind.

• Die linke Seite des Bildschirms enthält alle zusätzlichen Komponenten, für die Sie berechtigt sind.

Die folgenden Aufgaben sollten ausgeführt werden, um ein Paket zu modellieren:

• Klicken Sie zunächst auf den Text der Gehaltskomponente und wählen Sie den Pfeil, um die Komponente zwischen zwei Feldern zu verschieben. Auf diese Weise können Sie die Komponenten zum Paket hinzufügen / daraus entfernen.

• Wenn Sie die Komponentendetails ändern möchten, klicken Sie auf den Betrag für die Komponente.

• Darunter sehen Sie den Bearbeitungsbereich. Dieser Abschnitt ist für jede Komponente spezifisch und enthält die relevanten Informationen zu Betrag, Prozentsatz und Beitrag, die für die Komponente gültig sind.

• Klicken Sie auf Akzeptieren, um Ihre neuen Attribute in das Paket aufzunehmen.

• Sie können auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken, um die zuletzt verwendeten Werte einzugeben.

Sobald Sie den Modellierungsbildschirm geschlossen haben, können Sie aus den folgenden Optionen auswählen:

• Sie können eine Simulation auswählen, mit der Sie eine Vorschau eines Online-Beispielbelegs anzeigen können.

• Sie können Aktualisieren auswählen, um die Infotypen entsprechend zu aktualisieren.

Liebesgeld

Diese Zulage ist Teil der monatlichen Vergütung eines Mitarbeiters und variiert je nach Standort und anderen Faktoren. Der Wert dieser Komponente hängt vom Verbraucherpreisindex (VPI) für diesen Standort ab, und dieser Index variiert gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Wenn ein Mitarbeiter an einen anderen Standort versetzt oder versetzt wird, wird diese Zulage auch je nach Standort geändert.

Liebesgeld bildet zusammen mit anderen Komponenten wie Grundgehalt, Einkommensteuer, Trinkgeld usw. das Gehaltspaket eines Mitarbeiters für die Berechnung.

Sie können die Liebeszulage in einem Standard-SAP-System mithilfe der folgenden Methoden berechnen:

CPI slab based calculation

Sie können den neuen CPI im SAP-System auch mit New Entries definieren.

• Inkrementelle Berechnung auf CPI-Plattenbasis
• Grundlegende Berechnung auf Plattenbasis
• Grundlegende Berechnung auf Plattenbasis, vorbehaltlich des Mindestwerts
• Nicht plattenbasierte Berechnung
• Inkrementelle Berechnung auf Basis von Platten

Note - Für eine nicht leitende Kategorie wird diese Zulage als Liebeszulage bezeichnet, für eine Mitarbeitergruppe der leitenden Kategorie wird sie auch als Lebenshaltungskostenvergütung (Cost of Living Allowance, COLA) bezeichnet.

Um DA im SAP-System zu konfigurieren, gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Dearness Allowance → Pflegen Sie die grundlegenden Plattendetails für Dearness Allowance.

Sobald Sie darauf klicken, werden Ihnen die grundlegenden Plattendetails für die Liebeszulage angezeigt, einschließlich Festwert, Prozentsatz, CPI% mul. Fac., Währung.

Wohngeld

Diese Komponente wird verwendet, um Informationen über eine Mitarbeiterunterkunft zu verwalten. Dies wird verwendet, um Steuerbefreiungen zu berechnen und die für ein Wohngeld geltende Voraussetzung zu überprüfen.

Beim Aktualisieren oder Erstellen eines Wohnungsdatensatzes mit dem Gehäuse (HRA / CLA / COA) unter Infotype (0581)aktualisiert das System dynamisch die Basic Pay Infotype (0008) mit der neuen oder geänderten Lohnart für Wohnen.

Verschiedene Arten von Unterkünften unter Wohnraum

• Rented - Wenn ein Mitarbeiter eine Mietunterkunft nutzt, erhält er eine Hausmietbeihilfe (House Rent Allowance, HRA), um die Kosten für die Anmietung einer Wohnunterkunft zu decken.

  In diesem Fall berechnet das System die Steuerbefreiung für die gemietete Unterkunft und den von einem Mitarbeiter gezahlten Mietbetrag.

• Company Leased Accommodation (CLA) - Wenn ein Mitarbeiter eine von einem Unternehmen gemietete Unterkunft nutzt, mietet das Unternehmen eine Unterkunft und stellt sie dem Mitarbeiter als Wohngeld zur Verfügung.

  Die Berechtigung zum Leasing von Unternehmen hängt von der Gruppierung der Vergütungen für Mitarbeiter ab. Wenn ein Mitarbeiter die CLA-Leistung nutzt, überprüft das System die zutreffende Voraussetzung für die CLA.

• Company Owned Accommodation (COA)- Wenn ein Mitarbeiter COA verwendet, besitzt das Unternehmen in diesem Fall die Unterkunft und stellt sie dem Mitarbeiter als Wohngeld zur Verfügung. Wie bei CLA hängt die Berechtigung von Mitarbeitern für COA von der Gruppierung der Mitarbeiter für die Vergütung ab.

  Wenn sich ein Mitarbeiter für eine COA-Leistung entscheidet, berechnet das System die für die COA geltende Voraussetzung.

• Hotel Accommodation- Ein Unternehmen kann dem Mitarbeiter auch eine Hotelunterkunft zur Verfügung stellen. Ihr Aufenthalt im Hotel hängt von einem festen Zeitraum gemäß der Regierungsregel ab. Wenn der Aufenthalt die Frist überschreitet, gilt eine Voraussetzung für die Kosten der Unterkunft.

In einem SAP-Standardsystem sind standardmäßig die folgenden Unterkunftstypen konfiguriert:

• Gemietete Unterkunft
• Firma geleast (alt)
• Perkable Hotelunterkunft

Es ist auch möglich, einen neuen Unterkunftstyp im System anzulegen. Gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Wohnen → Unterkunftstyp definieren

Unter dem Unterkunftstyp können Sie die bereits definierten Wohnungstypen anzeigen oder neue Einträge erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neue Einträge klicken.

Wählen Sie im Steuerkennzeichen das Steuerkennzeichen gemäß der Unterkunftsart aus.

Das Steuerkennzeichenfeld bestimmt nach verschiedenen Unterkunftstypen -

Auto- und Transportkosten

Diese Komponente wird verwendet, um die Befreiung von der Beförderungszulage zu verarbeiten. Die Details werden in gepflegtCar and Conveyance Infotype (0583).

Das Standard-SAP-System sieht eine Befreiung von der Beförderungszulage für die Mitarbeiter vor. Die folgende Konfiguration muss im System konfiguriert werden, wenn Sie den Mitarbeitern eine Beförderungszulage und -befreiung gewähren möchten.

Gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Auto und Transport → Transportart definieren.

Im SAP-System können verschiedene Fahrzeugschemata für die Befreiung in verschiedenen Abschnitten verwendet werden.

Langfristige Erstattungen

Dies ist definiert als die langfristigen Leistungen, die den Mitarbeitern über einen festgelegten Zeitraum von Jahren gewährt werden. Die Dauer variiert zwischen drei und fünf Jahren. In einem Standard-SAP-System können langfristige Vorteile in die folgenden Kategorien unterteilt werden:

Hartes Einrichtungsschema

Dies schließt Leistungen ein, die dem Mitarbeiter zum Kauf beweglicher Gegenstände wie Kühlschrank, Fernseher, Waschmaschine, Computer usw. gewährt werden.

Soft Furnishing Scheme oder andere Erstattungen

Dies schließt Leistungen ein, die dem Mitarbeiter zum Kauf von Konsumgütern wie Sofa, Stuhl, Teppich usw. gewährt werden.

Autowartungsprogramm

Dieser Vorteil umfasst die Wartung des Fahrzeugs über einen bestimmten Zeitraum usw.

Infotyp für langfristige Rückerstattungen (0590)

Dieser Infotyp wird verwendet, um die von den Mitarbeitern geltend gemachte langfristige Erstattung unter einem der folgenden Untertypen aufrechtzuerhalten:

• Subtype SHFS - Zur Aufrechterhaltung von Informationen über harte Einrichtungsschemata

• Subtype SSFS - Zur Pflege von Informationen zu Heimtextilien

• Subtype SCAR - Zur Pflege von Informationen zu Fahrzeugwartungsplänen

Um eine langfristige Erstattung zu konfigurieren, gehen Sie zu SPRO → IMG → Lohn- und Gehaltsabrechnung → Payroll India → Langfristige Erstattung → Pflegen Sie den Jahresblock für die langfristige Erstattung.

Um langfristige Leistungen eines Mitarbeiters in Anspruch zu nehmen, sind mit jeder Leistung verschiedene Voraussetzungen verbunden, die erfüllt werden sollten:

Hartes Einrichtungsschema

Hierbei gibt es einen festen Prozentsatz als Mindestwert für das Vermögen, das ein Mitarbeiter während eines Geschäftsjahres in Anspruch nehmen kann.

Dieser feste Wert wird in Berechnen beibehalten Hard Furnishing Perk Value constant (HFPRC) der Tabellenansicht Payroll Constants (V_T511K).

Soft Furnishing Scheme

Dabei berechnet das System den Perquisite-Wert für das Vermögen, das ein Mitarbeiter im laufenden Geschäftsjahr in Anspruch nimmt, und basiert auf dem Perquisite-Prozentsatz, den Sie in den langfristigen Erstattungen beibehalten Infotype (590) und Subtyp SSFS.

Autowartungsprogramm

Normalerweise enthält das System keinen Perquisite-Wert für das Autowartungsschema oder ein anderes ähnliches Schema, das Sie im System erstellen.

Ansprüche

In einem Unternehmen hat ein Mitarbeiter Anspruch auf einige monetäre und nicht monetäre Leistungen. Diese Ansprüche variieren je nach Gehaltsstaffelung und vielen anderen Faktoren. Ein Mitarbeiter muss den Anspruch basierend auf der Berechtigung zum Erhalt dieser Leistungen einreichen. Es können folgende Arten von Ansprüchen eingereicht werden:

Geldforderungen

Dies schließt die Ansprüche ein, die gemäß dem Berechtigungsbetrag verfügbar sind.

For example- Eine Beförderungszulage von Rs. 1800 pro Monat oder ein medizinischer Anspruch von Rs. 15000 in einem bestimmten Bewertungsjahr.

Nicht monetäre Ansprüche

Diese Ansprüche werden üblicherweise von einem Mitarbeiter für die Arbeit im Unternehmen geltend gemacht. Sie werden normalerweise in Einheiten wie stationäre Anforderung, Taschenrechner, Benzin usw. platziert.

Abgesehen davon gibt es eine weitere Art von Anspruch, die als bekannt ist slab based claim. Einige gebräuchliche Arten von plattenbasierten Ansprüchen sind LTA, Kfz-Wartungszulage usw. Diese Art von Ansprüchen hat eine Berechtigung, die normalerweise mehr als ein Jahr beträgt.

For example- Autowartungsbeihilfe - wenn die Gültigkeitsdauer ab dem Kaufdatum des Autos beginnt und ein Mitarbeiter im ersten und zweiten Jahr Anspruch auf eine Autowartungsbeihilfe von Rs hat. 3000 und im dritten Jahr beträgt die Anspruchsberechtigung Rs. 5000 und im vierten Jahr ist die Berechtigung Rs. 7500.

Um in den Abschnitt mit nicht monetären Ansprüchen zu gelangen, sollten Sie den folgenden Transaktionscode verwenden: PC00_M40_REMP, wie im folgenden Screenshot gezeigt.

Sobald Sie die obige Transaktion ausgeführt haben, wird der Bildschirm für den Erstattungsanspruch angezeigt.

Die Ansprüche können bearbeitet werden über -

• Regular payroll run - Bei dieser Erstattungsart zusätzliche Zahlungen Infotype 0015 wird mit den Informationen aktualisiert, die Sie in diesen Bericht eingeben, und die Auszahlung der Ansprüche erfolgt zusammen mit der regulären Gehaltsabrechnung.

• Off-cycle payroll run - Bei dieser Methode werden einmalige Zahlungen außerhalb des Zyklus ausgeführt Infotype 0267 wird mit den Informationen aktualisiert, die Sie in diesen Bericht eingeben, und genehmigte Ansprüche können über einen Zahlungsvorgang außerhalb des Zyklus ausgezahlt werden.

For example - Bei dieser Auszahlung werden Ansprüche am selben Tag ausgezahlt oder Ansprüche, die während der Woche eingereicht wurden, an einem beliebigen Wochentag ausgezahlt.

Bonus

Diese Komponente wird zur Verarbeitung des Mitarbeiterbonus verwendet und kann sowohl den regulären als auch den Off-Cycle-Bonus berechnen.

Wie bei Ansprüchen gibt es zwei Arten von Boni, die ausgezahlt werden können:

• Type 1 Additional Payments 0015 - Dabei aktualisiert das SAP-System den Infotyp, wenn ein regulärer Bonus verarbeitet wird.

• Type 2 Additional Off-Cycle Payments for Off-Cycle Bonus 0267 - Dabei wird der Infotyp 0267 im System aktualisiert, wenn ein Off-Cycle-Bonus berechnet wird.

Trinkgeld

Es ist definiert als eine gesetzliche Leistung, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer für seine Vereinigung mit dem Unternehmen gewährt. Die Trinkgelder können anhand der folgenden Regeln konfiguriert werden:

• Payment of Gratuity Act, 1972- Demnach beträgt ein Mindestbetrag, den ein Arbeitgeber für diese Komponente beitragen muss, 4,81% des Grundgehalts des Arbeitnehmers. Gemäß der Unternehmensrichtlinie, bei der die Leistungen im Vergleich zum Trinkgeldgesetz besser sind.

• Personal IDs 0185 Gratuity for India subtype 03 - Dies wird verwendet, um die Personal-ID-Nummer des Mitarbeiters für Trinkgeld und den Namen des Vertrauens zu pflegen, zu dem Sie einen Beitrag zur Trinkgeldzahlung leisten.

• Gratuity Listing Report (HINCGRY0) to Generate Gratuity List - Mit diesem Bericht wird eine Liste erstellt, in der der Mitarbeiterbeitrag zum Vertrauensnamen im Namen des Mitarbeiters aufgeführt ist.

Sie können Gratuity im SAP-System konfigurieren, indem Sie diesem Pfad folgen. Gehen Sie zu SPRO → IMG → Gehaltsabrechnung → Gehaltsabrechnung Indien → Altersvorsorge → Trinkgeld.

Der Mitarbeiterdatensatz für Trinkgeld (Personal-IDs) wird in Infotyp und Trinkgeld für Indien Subtyp 03 geführt.

Superannuation

Dies ist definiert als die Leistung, die der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer für seine Verbindung mit dem Unternehmen gewährt. Der Arbeitgeber leistet monatlich oder jährlich einen Beitrag zum Superannuation Trust, um dem Arbeitnehmer diesen Vorteil zu bieten, und er enthält keinen Arbeitnehmerbeitrag. Diese Komponente wird nicht als Teil der monatlichen Gehaltsabrechnung ausgewiesen und ist keine steuerpflichtige Komponente.

• Superannuation report (HINCSAN0) for list - Mit diesem Bericht kann eine Rentenliste erstellt werden, die den Arbeitgeberbeitrag für diese Komponente für einen bestimmten Zeitraum enthält.

• Superannuation component and configuration - Diese Komponente besteht aus dem Mitarbeiterdatensatz als persönliche ID Infotype 0185 Superannuation für Indien Subtyp 01. Dieser Subtyp wird verwendet, um den Vertrauensnamen und die Mitarbeiteridentifikationsnummer für den Mitarbeiter zu pflegen.

Um den Vertrauensnamen zu definieren, unter dem der Arbeitgeber das Superannuation-Konto unterhält, müssen Sie die Vertrauens-ID und den Namen des Vertrauens im System definieren.

Dies kann über SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Altersvorsorge → Superannuation Trust ID pflegen erfolgen

Das Feld Superannuation ID von Personal IDs Infotype (0185) Superannuation für Indien Subtype (01), zeigt Optionen gemäß den Vertrauens-IDs an, die Sie in dieser IMG-Aktivität konfiguriert haben.

Um die Kriterien zu konfigurieren, nach denen ein Mitarbeiter für die Superannuation in Frage kommt, kann er in einem SAP-System mit der folgenden Methode konfiguriert werden:

SPRO → IMG → Lohn- und Gehaltsabrechnung → Lohn- und Gehaltsabrechnung Indien → Altersvorsorge → Angaben zur Berechtigung für die Altersrente pflegen.

Diese Komponente des Lohn- und Gehaltsabrechnungssystems behandelt den Nettoanteil der Vergütung, die einem Mitarbeiter nach Abzug gezahlt wird. Auf das Bruttogehalt werden verschiedene Abzüge angewendet, z. B. Steuern, gezahlte Versicherungen usw. Der Nettolohn ist der Betrag, der nach all diesen Abzügen an einen Mitarbeiter gezahlt wird.

Einkommenssteuer

Diese Komponente wird verwendet, um die Steuer auf das Einkommen eines Mitarbeiters zu berechnen. Ein Arbeitnehmereinkommen besteht aus folgenden Teilen:

Regelmäßiges Einkommen

Dies besteht aus regulären Einkommenskomponenten wie Grundgehalt, HRA, Beförderungsgeld. Das reguläre Einkommen kann als monatliches reguläres Einkommen oder jährliches reguläres Einkommen eingestuft werden.

Das System projiziert das jährliche reguläre Einkommen entweder auf der Grundlage der tatsächlichen oder der nominalen Basis. Das System verwendet standardmäßig die tatsächliche Basis, um das jährliche reguläre Einkommen zu prognostizieren. Sie können darauf über SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Steuern → Jährliches zu versteuerndes Einkommen zugreifen.

Berufssteuer

Die Gewerbesteuer in einem SAP-System ist definiert als die Steuer, die auf die Gehälter der Mitarbeiter berechnet wird. Die Gewerbesteuer ist auch definiert als die von der Landesregierung auf Beruf, Gewerbe, Beschäftigung usw. erhobene Steuer.

Einkommenssteuer

Ein SAP-System berechnet die jährliche Gewerbesteuer eines Arbeitnehmers und zieht sie gemäß § 16 (ii) EStG vom Gehalt ab. Die Gewerbesteuer basiert auf den folgenden Gehaltskomponenten für einen Mitarbeiter:

• Grundgehalt
• Liebesgeld
• Medizinische Erstattung
• Bonus
• Housing
• Sonstige Vergütung, die der Mitarbeiter regelmäßig erhält

Steuer auf medizinische Erstattung

Dies schließt den medizinischen Erstattungsbetrag ein, der höher ist als der Betrag, der in der Einkommensteuer nach dem IT-Gesetz als Teil der Berufssteuerbasis befreit ist.

Wohngeld

Für alle Mitarbeiter, die eine gemietete (CLA) oder eine firmeneigene Unterkunft (COA) in Anspruch nehmen, berechnet das System die Differenz zwischen Wohngeld und Miete. Wenn ein Mitarbeiter den Betrag für die Differenz beider Komponenten als Teil des regulären Einkommens erhält, wird auf den Differenzbetrag eine Gewerbesteuer erhoben.

Gewerbesteuerbericht

Um professionelle Steuererklärungen anzuzeigen und auszudrucken, generiert das System die professionellen Steuererklärungen, die Ihr Unternehmen bei den staatlichen Behörden einreichen muss, während die professionellen Steuerabzüge der Mitarbeiter überwiesen werden.

Wenn Sie einen professionellen Steuerbericht erstellen (HINCPTX0)muss es einen Infotyp geben - Other Statutory Deductions Infotype (0588) und PTXUntertyp (Gewerbesteuerberechtigung) (0003). In diesem Infotyp müssen Sie das Kennzeichen für die Berechtigung zur Gewerbesteuer für einen Mitarbeiter auswählen.

Und es sollte professionelle Steuerergebnisse für mindestens eine Abrechnungsperiode geben.

Vorsorgefonds

Diese Komponente wird verwendet, um Informationen über den Mitarbeiter-Vorsorgefonds zu verwalten. Der Vorsorgefonds ist eine Leistung für die Mitarbeiter und besteht aus zwei Teilen:

Vorsorgefonds (PF)

Gemäß der Regierungsregel tragen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber einen festen Prozentsatz der PF-Basis zum Vorsorgefonds bei. Der Mindestprozentsatz, den jeder Mitarbeiter leisten muss, beträgt 12% des Grundgehalts.

Ein Mitarbeiter kann auch einen bestimmten Prozentsatz der festen Basis für PF auswählen, der als bekannt ist Voluntary Provided Fund (VPF).

Pensionsfonds

Gemäß der behördlichen Vorschrift muss ein Arbeitgeber einen festen Prozentsatz der PF-Basis in die Pensionskasse eines Arbeitnehmers einzahlen.

Beachten Sie auch, dass ein Arbeitgeber neben diesen Beiträgen einen Beitrag zum Employee's Deposit Linked Insurance (EDLI oder ESI).

In einem SAP-System können Sie mit der Provident Fund-Komponente die folgenden Komponenten verwalten und verarbeiten:

• PF
• Pensionsfonds
• EDLI
• VPF
• Vorsorgefonds

Berichte für den Vorsorgefonds

Durch die Verwendung der Mitarbeiter Provident Fund Reports (HINCEPF0)können Sie die folgenden monatlichen PF-Formulare erstellen -

• Form 5 - Dies kann für die Mitarbeiter generiert werden, die sich zum ersten Mal für die PF-, Pensionskassen- und EDLI-Mitgliedschaft qualifizieren.

• Form 10 - Dies kann für diejenigen Mitarbeiter generiert werden, die den Dienst verlassen oder das PF-Vertrauen in der aktuellen Abrechnungsperiode verlassen.

• Form 12A - Dies kann für gezahlte Löhne und Rückforderungen in der aktuellen Abrechnungsperiode als Beitrag des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers generiert werden.

Mithilfe des PF-Berichts (HINCEPF1) können Sie die folgenden jährlichen PF-Formulare erstellen:

• Form 3A - Dies wird verwendet, um die Erklärung zu den PF-Beiträgen zu nicht freigestellten Betrieben jährlich zu erhalten.

• Form 6A - Mit diesem Bericht wird die konsolidierte Beitragsaufstellung für dieses Geschäftsjahr gedruckt.

Wenn Sie die monatlichen Berichte über den Beitrag der Mitarbeiter-PF und der Mitarbeiter-Pensionskasse erstellen möchten, gehen Sie zu SAP Einfacher Zugriff → Personal → Personalabrechnung → Asien / Pazifik → Indien → Folgeaktivitäten → Pro Abrechnungszeitraum → Rechtsberichte.

Um die Jahresberichte über den Beitrag der Mitarbeiter-PK und der Mitarbeiter-Pensionskasse zu erstellen, gehen Sie zu SAP Easy Access → Personal → Personalabrechnung → Asien / Pazifik → Indien → Folgeaktivitäten → Jährlich → Rechtsberichte.

Arbeitnehmer-Staatsversicherung

Die staatliche Arbeitnehmerversicherung ist eine der anderen gesetzlichen Leistungsarten, die den Mitarbeitern eines Unternehmens gewährt wurden. ESI-Beitrag beinhaltet Abzug / Beitrag -

• Aus dem Angestelltengehalt
• Von der Arbeitgeberseite

Falls es andere gesetzliche Abzüge gibt Infotype 0588 und Subtyp ESI (0001) Wenn für den Mitarbeiter ein Datensatz vorhanden ist, gilt ein Mitarbeiter als ESI-berechtigt.

Note - Die ESI-Basis für einen Mitarbeiter ist kleiner oder gleich dem im ESI-Zulassungslimit gespeicherten Betrag.

ESI Contribution and Benefit Period

Beitragszeitraum	Leistungszeitraum
1. April - 30. September	1. Januar bis 30. Juni
1. Oktober - 31. März	1. Juli bis 31. Dezember

Der Arbeitnehmerbeitrag zum ESI beträgt 1,75% der ESI-Basis. Der Arbeitgeberbeitrag zum ESI beträgt 4,75% der ESI-Basis.

Um die ESI-Gruppierung für einen Mitarbeiter zu ändern, können Sie diese im User-Exit konfigurieren, indem Sie SPRO → IMG → Personalabrechnung → Payroll India → Gesetzlicher Sozialbeitrag → User-Exit der staatlichen Krankenversicherung der Mitarbeiter folgen: Bestimmen Sie den Teilbereich Personal für ESI.

Arbeitsschutzfonds

Der LWB ist wie die staatliche Arbeitnehmerversicherung als gesetzlicher Beitrag zum Wohl der Arbeitnehmer bekannt. Der LWB-Beitrag und die Häufigkeit der Beiträge werden von der staatlichen Behörde festgelegt.

Infotyp und Berichte

Die Details des LWB (Labour Welfare Fund) werden unter anderem gepflegt Statutory Deductions Infotype 0588 und LWF subtype 0002.

In einem SAP-System können Sie die Berechtigung für den Labour Welfare Fund, die Häufigkeit der LWB-Beiträge, die LWB-Berechnungssätze und das Gültigkeitsdatum definieren. Die LWB-Daten sind im Rechtsbericht - Rechtsberichte des Labour Welfare Fund verfügbar(HINCLWFI)

Mithilfe dieses Berichts kann das LWB-Formular zur Einreichung bei den Behörden erstellt werden. Sie können Ihr SAP-System so konfigurieren, dass LWB-Anweisungen in dem von der betreffenden Landesbehörde vorgeschriebenen Format generiert werden.

Mindestnettolohn

Diese Komponente wird verwendet, um den Mindestlohn für einen Mitarbeiter für die Verarbeitung der Gehaltsabrechnung zu definieren. Der gesamte Abzug, der für die minimale Nettoverarbeitung zu berücksichtigen ist, wird durch Befolgen dieses Pfads definiert:

Gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Abzüge → Zahlungsrückstände und Prioritäten.

In einem SAP-System können Sie den Mindestnettolohn mit den folgenden zwei Methoden konfigurieren:

Prozentsatz einer bestimmten Lohnkomponente

Mit dieser Methode können Sie den Prozentsatz im Mindestnettolohn unter beibehalten Percentage Constant (MNPPR) der Tabellenansicht Payroll Constants (V_T511K).

Note - Standardmäßig verwendet das System eine bestimmte Lohnkomponente als Gesamtbruttobetrag (/ 101).

Fester Betrag

Sie können auch einen festen Betrag in der Mindestkonstante für den festen Nettolohn definieren (MNPAM) der Tabellenansicht Payroll Constants. Beide Methoden können im SAP-System über den folgenden Pfad konfiguriert werden:

SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Abzüge → Mindestnettolohn → Wert für die Ermittlung des Mindestlohns beibehalten.

Note - Wenn Sie beide oben genannten Methoden beibehalten, wird der Betrag in der Mindestnettolohnkonstante (MNPAM) als Mindestlohn verwendet.

Diese Komponente wird verwendet, um alle Zahlungen zu berechnen, die an Dritte geleistet und vom Gehalt des Mitarbeiters abgezogen werden. Verschiedene Arten von Abzügen können auf die Bruttovergütung oder auf die Nettovergütung berechnet werden.

Gesetzliche Abzüge

Dies beinhaltet Sozialleistungen und Steuern.

Freiwillige Abzüge

Dies schließt die Zahlung eines Arbeitnehmers auf ein Sparkonto oder eine freiwillige Versicherungspolice ein, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer abgeschlossen hat. Sie können diese als einmalige und wiederkehrende Abzüge betrachten.

Einmalige Abzüge sind solche, die ein Mitarbeiter einmal im Geschäftsjahr zahlt. Wiederkehrende Abzüge werden in derInfotype 0014 und sie werden in einer definierten Periodizität bezahlt.

Kredite

Diese Komponente wird verwendet, um die Details eines Darlehens zu verwalten, das das Unternehmen einem Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Dies kann Folgendes umfassen: Hausdarlehen, Autokredit, Privatdarlehen usw. Es wird ein Zinsbetrag berechnet, der unter dem normalen Zinssatz auf dem Markt liegt, und das Gehalt des Mitarbeiters wird als Sicherheit für dieses Darlehen angesehen.

In einem SAP-System können Sie zwischen verschiedenen Kreditkategorien und verschiedenen Rückzahlungsarten wählen -

• Ratenkredit
• Annuitätsdarlehen

Die Kreditdaten werden in gepflegt Infotype 0045 und Sie können die folgenden Details erhalten, während Sie die Gehaltsabrechnung bearbeiten -

• Kreditrückzahlung
• Berechnung der Darlehenszinsen
• Unterstellte Einkommensteuer

Loans Infotype 0045 - Wenn Sie die Informationen zu einem Unternehmenskredit eingeben, kann dieser das Datum der Kreditgenehmigung, den Kreditbetrag usw. enthalten.

Wie identifiziere ich einen Kredit im System?

Sie pflegen die Informationen zum Darlehenstyp in Subtypen im Darlehens-Infotyp 0045. Jedem Darlehen ist eine fortlaufende Nummer zugeordnet. In einem SAP-System können Sie die Kombination aus einem Darlehenstyp und einer fortlaufenden Nummer verwenden, um jedes Darlehen eindeutig zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie mehrere Darlehen desselben Typs für einen Mitarbeiter erstellen.

Zahlungsart

Es gibt verschiedene Kategorien von Rückzahlungsarten, die wie folgt verwendet und unterschieden werden können:

• Die Zahlung erfolgt an den Kreditnehmer oder eine Rückzahlung an den Arbeitgeber.

• Die Zahlung erfolgt direkt per Scheck oder eine Banküberweisung oder wird während der Mitarbeiterabrechnung bearbeitet.

• Sie können die Zahlungsarten verwenden, die in einem SAP-System definiert sind, oder Sie können auch unter SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Unternehmenskredite → Stammdaten → Kundenzahlungsarten definieren.

Ausgehende Zahlung an Dritte	Sie möchten das Darlehen nicht an den Mitarbeiter auszahlen, sondern an eine dritte Person.	Ein Mitarbeiter erhält ein Baudarlehen, um ein Haus zu bauen. Sie zahlen das Darlehen nicht an den Mitarbeiter, sondern an den Bauunternehmer, der das Haus baut.
Darlehenszahlung (Gehaltsabrechnung)	Sie möchten dem Mitarbeiter den genehmigten Gesamtbetrag des Darlehens oder einen Teil davon zusammen mit seinem Gehalt zahlen.
Darlehenszahlung (extern)	Sie möchten dem Mitarbeiter den genehmigten Gesamtbetrag des Darlehens oder einen Teil davon per Scheck oder Überweisung bezahlen
Darlehensvergabe	Ein Mitarbeiter kann sein Darlehen nicht zurückzahlen oder Sie möchten ihn von der Restschuld befreien	Sie können einen Kredit im System nur schließen, wenn der verbleibende Kreditbetrag entweder vom Kreditnehmer zurückgezahlt oder vom Kreditgeber überwiesen wurde
Gebühren	Sie möchten von Ihrem Mitarbeiter Gebühren für die Gewährung des Darlehens verlangen
Gesamte Rückzahlung	Der Mitarbeiter zahlt den gesamten ausstehenden Betrag des Darlehens per Scheck oder Überweisung zurück
Sonderrückzahlung (Gehaltsabrechnung)	Der Mitarbeiter leistet eine außerplanmäßige Rückzahlung, die von seinem Gehalt einbehalten werden sollte.
Sonderrückzahlung (extern)	Der Mitarbeiter leistet eine außerplanmäßige Rückzahlung per Scheck oder Überweisung.
Übertragung des Kreditsaldos	Sie möchten Unternehmenskredite aus einem Altsystem übertragen.	Sie können auch die Zahlungsart Darlehenszahlung (extern) zum Übertragen von Darlehen aus Legacy-Systemen verwenden.

Kreditverbesserung - Indien

In diesem Abschnitt wird die Anpassung der Kreditverbesserung beschrieben, die im SAP-System für die Lohn- und Gehaltsabrechnung in Indien verfügbar ist. Sie können die folgende Konfiguration für die Unternehmensdarlehen in Indien vornehmen:

Um die Kreditgruppierung beizubehalten, gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Lohn- und Gehaltsabrechnung Indien → Unternehmenskredite → Stammdaten → Kreditgruppierung pflegen.

Um verschiedene Gehaltskomponenten zu definieren, die das Gehalt für eine Kreditgruppierung definieren, gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Gehaltsabrechnung Indien → Unternehmenskredite → Stammdaten → Gehaltskomponenten pflegen.

Um anzugeben, ob eine Darlehensart für den Abzug gemäß Abschnitt 24 in Frage kommt, gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Gehaltsabrechnung Indien → Unternehmensdarlehen → Stammdaten → Abzugsdetails pflegen unter Abschnitt 24.

Ebenso können Sie unter Payroll India verschiedene Anpassungen für die Verarbeitung der Kreditverbesserung erstellen.

Eintägiger Gehaltsabzug

Diese Komponente wird zur Verarbeitung des freiwilligen Gehaltsabzugs für Mitarbeiter verwendet und gilt für einen oder mehrere Tage. Diese Komponente berechnet den Arbeitnehmerbeitrag für den gleichen Betrag, zu dem er vom Arbeitgeber gezahlt wurde. Dieser freiwillige Abzug beinhaltet normalerweise die Zahlung an eine gemeinnützige Stiftung, einen Hilfsfonds für Premierminister usw.

Im SAP-System wird diese Komponente in der table V_T7INO1.

Gehen Sie zu SPRO → IMG → Gehaltsabrechnung → Gehaltsabrechnung Indien → Eintägiger Gehaltsabzug → Pflegen Sie die Details für einen eintägigen Gehaltsabzug.

For example - Betrachten Sie die Details eines Mitarbeiters in einer Tabellenansicht. Eintägiger Gehaltsabzug (V_T7INO1) für die Gruppierung von Gehaltsstufen für Zulagen MN01.

• Jahr - 2010
• Zeitraum - 01
• Berechnungsindikator - Tatsächliches Gehalt / Kalendertage

Employer Contribution – As the employer also contributes.

Sie führen im Juni 2010 die Gehaltsabrechnung für einen Mitarbeiter durch, der zu einer Gehaltsstufengruppe für Zulagen MN01 gehört. Das tatsächliche Gehalt des Mitarbeiters für Juni 2010 beträgt Rs. 6000 und die KalendertageKSOLL für den Monat Juni = 30.

Eintägige Lohnabzugsfunktion (INDSD) liest die Tabellenansicht eintägigen Gehaltsabzug (V_T7INO1) für die Lohnskalengruppierung für Zulagen MN01und generiert die folgenden Lohnarten -

• Für Arbeitnehmer gilt eine eintägige Lohnabzugslohnart (/ 3OE) = Rs (6000/30) * 2 → 400.

• Für den Arbeitgeber eine eintägige Lohnbeitragslohnart (/ 3OF), die ebenfalls 400 entspricht.

Dies schließt die Aktivitäten ein, die nach der Verarbeitung der Brutto- und Nettolohnsumme für Mitarbeiter durchgeführt werden sollten.

Buchung von Zahlungsvorgängen

Dies wird verwendet, um die Personalkosten innerhalb eines Unternehmens in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung zu buchen.

Dies schließt Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern ein, die auf das Konto für Löhne und Gehälter gebucht werden. Es enthält auch Verbindlichkeiten gegenüber den Empfängern, da die vom Mitarbeiter erhaltenen Abzüge auf dem Konto für zusätzliche Verbindlichkeiten verbucht werden und dies je nach Land unterschiedlich ist.

Hierzu werden nachfolgende Aktivitäten durchgeführt, darunter:

• Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern werden durch Zahlung beglichen.

• Forderungen gegen Dritte wie Steuern, Versicherungen werden durch Zahlungen beglichen.

Für jede Transaktion werden die folgenden Schritte ausgeführt:

• Step 1 - Die zu zahlenden Beträge werden berechnet

• Step 2 - Die berechneten Beträge werden bezahlt

• Step 3 - Ein zahlbares Konto auf das Bankverrechnungskonto wird erstellt.

Sie können Schritt 2 und Schritt 3 entweder automatisch oder manuell ausführen. Dies hängt vom Land und der Vorgangsart ab.

Tool zur Gehalts- / Gehaltsabrechnung

Zum Erstellen oder Bearbeiten der Gehalts- / Gehaltsabrechnung können Sie HR Forms Workplace verwenden. Auf diese Weise können Sie mit dem Forms Workplace eine neue Gehaltsabrechnung erstellen und multifunktionale grafische Optionen zum Strukturieren des Layouts des Formulars und zum anschließenden Drucken des Programms bereitstellen.

Ein Formular kann über den HR Forms Workplace oder über ein SAP Easy Access-Menü gedruckt werden.

Dies wird für die Auswertung der Abrechnungsergebnisse verwendet und Sie können mit dieser Komponente Berichte und Statistiken erstellen. Im SAP-System stehen folgende Optionen zur Verfügung, um die Auswertung durchzuführen:

Lohnbuchhaltungs-Infotypen

InfoSet Query- Um die InfoSet-Abfrage zu überprüfen, folgen Sie dem folgenden Pfad. Gehen Sie zu Personal → Informationssystem → Reporting Tool → SAP Query.

Um eine neue Infoset-Abfrage zu erstellen, klicken Sie auf Infoset-Abfrage.

Standardberichte

Sie können die Abrechnungsergebnisse auch anhand der folgenden Standardberichte auswerten.

• Vergütungsnachweis
• Lohn- und Gehaltsabrechnung
• Lohnkonto
• Lohnart Reporter

In diesem Kapitel werden wir das Berichtsmuster in SAP Payroll erläutern.

Basic - General Increments Report

Dies wird verwendet, um die Inkrementaktualisierung für die Grundlohnart in durchzuführen Infotype 0008. Dies kann unter der Personalabteilung in SAP Easy Access gepflegt werden.

In SAP Einfacher Zugriff → Personal → Personalabrechnung → Asien / Pazifik → Indien → Dienstprogramme → Basis → Allgemeine Schritte.

Geben Sie die Personalnummer und die Gehaltsstufengruppierung für Zulagen der Mitarbeiter ein, denen Sie im Grundgehalt Zuwächse geben möchten.

Geben Sie die Personalnummer und die Gruppierung der Gehaltsstufen ein.

Geben Sie das Datum ein, ab dem das Inkrement wirksam werden soll, und den Namen dieser Stapelsitzung. Klicken Sie auf Ausführen.

Die Liste der Mitarbeiter, die für das Inkrement berechtigt sind, wird angezeigt. Auf dem Ausgabebildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zuwachs

Sie können diese Option auswählen, um das Inkrement für alle berechtigten Mitarbeiter zu verarbeiten. Das System erstellt eine Batch-Sitzung. Sie können diese Batch-Sitzung ausführen, um die Grundvergütung zu aktualisierenInfotype 0008.

Mehrdeutige Fälle

Sie können diese Option auswählen, um die mehrdeutigen Fälle anzuzeigen.

For example - Alle Mitarbeiter, für die das auf dem Auswahlbild eingegebene Datum des Inkrafttretens nicht in die letzte Aufteilung des Infotyps 0008 für Grundvergütung fällt.

Fehler

Mit dieser Option werden alle Fehlerfälle ausgewählt und angezeigt.

For example - Alle Mitarbeiter, für die die Gehaltsstufengruppierung für Zulagen nicht mit der übereinstimmt, die Sie auf dem Auswahlbildschirm eingegeben haben.

Grundlegender Aktionsbericht

Dies wird verwendet, um die Stapelaktualisierung einer Grundlohnart im Infotyp 0008 aufgrund des in der Mitarbeiterförderung angegebenen Inkrements durchzuführen.

In SAP Einfacher Zugriff → Personal → Personalabrechnung → Asien / Pazifik → Indien → Dienstprogramme → Basis → Werbeaktionen.

Dann können Sie -

• Geben Sie die Mitarbeiterauswahlkriterien ein.

• Geben Sie die Gehaltsstufengruppierung für Zulagen der Mitarbeiter ein, für die Sie eine inkrementelle Aktualisierung wünschen.

• Geben Sie das Datum ein, ab dem das Inkrement wirksam werden soll.

• Geben Sie den Namen der Batch-Sitzung ein und führen Sie den Bericht aus.

Daraufhin wird die Liste der Mitarbeiter angezeigt, die für die Beförderung in Frage kommen.

Auf dem Ausgabebildschirm stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Fördern

Mit dieser Option können Sie das Inkrement für alle berechtigten Mitarbeiter aktualisieren und eine Batch-Sitzung erstellen. Dieser Stapel kann ausgeführt werden, um den Basislohn-Infotyp 0008 mit dem Grundgehalt-Inkrement zu aktualisieren.

Mehrdeutige Fälle

Diese Option wird verwendet, um Fälle anzuzeigen, in denen Mehrdeutigkeiten bestehen.

For example - Alle Mitarbeiter, für die Sie das inkrementelle Datum des Inkrafttretens eingegeben haben, das nicht in die letzte Aufteilung des Infotyps 0008 für die Grundvergütung fällt.

Fehler

Diese Option wird verwendet, um alle Fehlerfälle anzuzeigen.

For example - Wenn nicht alle Mitarbeiter mit einer Gehaltsstufengruppierung für Zulagen mit den in den Auswahlkriterien eingegebenen übereinstimmen.

Druckprogramm für Formular 16

Mit dieser Komponente können Sie die folgenden Abschnitte von Formular 16 und Formular 16AA für einen Mitarbeiter in einem Geschäftsjahr drucken:

• Bezahltes Gehalt und sonstige abgezogene Einkünfte und Steuern.

• Es zeigt die Einkommens-, Abzugs- und Steuerdetails des Mitarbeiters für dieses Geschäftsjahr an.

• Angaben zur Steuer, die abgezogen und auf das Konto der Zentralregierung eingezahlt wurde.

Dieser Abschnitt enthält auch die folgenden Komponenten:

• An der Quelle abgezogene Steuer (TDS)
• BSR-Code der Bankfiliale
• Gesamtsteuer hinterlegt
• Scheck oder DD-Nr. (Falls zutreffend)
• Surcharge
• Datum, an dem die Steuer hinterlegt wurde
• Überweisungsgutschein / Challan-Identifikationsnummer
• Bildungsabbruch

Druckprogramm für Formular 24

Mit dieser Komponente können Sie Formular 24 und Formular 24Q für die Mitarbeiter mit den folgenden Abschnitten drucken:

• Angaben zum gezahlten Gehalt und den darauf vom Arbeitnehmer abgezogenen Steuern.

Dies wird verwendet, um die Einkommens-, Abzugs- und Steuerdetails in einem bestimmten Geschäftsjahr für den ausgewählten Mitarbeiter anzuzeigen.

Formular 27A (nur für Formular 24)

Dieses Formular ist als elektronische Einreichung von Formular 24 definiert und muss in physischer Form beim IT-Büro eingereicht werden.

Der Mitarbeiter hat eine E-Kopie von Formular 24 an die IT - Abteilung vor dem 31. einreichen ^st Mai für das vorangegangene Geschäftsjahr.

For example - Das Formular 24 muss vor dem 31. Mai 2016 für das Geschäftsjahr 2015 - 2016 eingereicht werden.

Batch-Programm - DA-Bericht

Diese Komponente erstellt ein Stapelverarbeitungsprogramm, das die DA-Lohnart im Basislohn-Infotyp 0008 für einen Mitarbeiter ausführt und aktualisiert.

Um auf diesen Bericht zuzugreifen, gehen Sie zu SAP Easy Access → Personal → Personalabrechnung → Asien-Pazifik → Indien → Dienstprogramme → Dearness Allowance → Batch-Programm für DA.

Geben Sie die relevanten Auswahlkriterien wie Personalnummer und Datum ein. Geben Sie einen Namen für die Stapelsitzung für die Stapelgruppe an.

Um den Bericht auszuführen, wählen Sie Programm → Ausführen.

Dadurch wird der Bildschirm "Richtige Fälle" geöffnet, in dem die folgenden Arten von Informationen überprüft werden. Dieser Bildschirm enthält Informationen zu -

• Richtige Fälle
• Mehrdeutige Fälle
• Fehlerfälle

Wählen Sie die gewünschte Option aus, um einen Informationstyp anzuzeigen.

For example - Um die richtigen Fälle anzuzeigen, wählen Sie Richtige Fälle anzeigen.

Als Nächstes müssen Sie die Mitarbeiterdatensätze auswählen, für die Sie die Stapelsitzung generieren möchten. Um die Batch-Sitzung zu generieren, wählen SieUser Interface → Create batch input.

Chargenprogramm für Abschnitt 80 und 80C

Diese Komponenten werden verwendet, um das Kennzeichen Tatsächliche Beiträge zur Steuerbefreiung der Abzüge gemäß Abschnitt 80 und 80C zu überprüfen Infotype 0585 Aufzeichnungen aller oder ausgewählter Mitarbeiter.

Sie können diesen Bericht für eine Reihe von Mitarbeitern ausführen und er kann auf Folgendem basieren:

• Abrechnungsbereich und
• Bereich der Personalnummern

Sie haben die Möglichkeit, die auszuwählen oder nicht auszuwählen Consider Actual Contributionsfür Steuerbefreiungsindikator der Infotyp 0585-Datensätze für Abzüge gemäß Abschnitt 80 und 80C. Eine Sitzung wird erstellt, wenn dieser Bericht ausgeführt wird und diese Sitzung von ausgeführt werden sollT-code SM35 für die Aktualisierung von Abschnitt 80 Abzüge Infotyp 0585.

Um auf den Bericht zuzugreifen, gehen Sie zu SAP Easy Access → Personal → Personalabrechnung → Asien-Pazifik → Indien → Dienstprogramme → Abschnitt 80 → Stapelverarbeitungsprogramm für 80.

Geben Sie die relevanten Auswahlkriterien ein. Wenn Sie möchten, dass die tatsächlichen Beiträge der ausgewählten Mitarbeiter gemäß Abschnitt 80 während der Gehaltsabrechnung berücksichtigt werden, aktivieren Sie das Kennzeichen Tatsächliche Beiträge berücksichtigen. Geben Sie den Sitzungsnamen ein. Um diese Sitzung nach der Ausführung aufzuzeichnen, können Sie die Option Sitzungsanzeige beibehalten auswählen.

Sie können auch das Sperrdatum eingeben. VerwendenT-code SM35für die Aktualisierung der Infotyp-Datensätze erst nach diesem Datum. Klicken Sie dazu auf die Option Ausführen.

Jetzt kannst du rennen T-code SM35und wählen Sie die Sitzung aus, die Sie ausführen möchten. Sie können die Sitzung im Vordergrund oder im Hintergrund ausführen.

Status für Schadensbericht

Diese Komponente wird verwendet, um den Status der von den Mitarbeitern geltend gemachten Ansprüche zu überprüfen. Mit dieser Komponente können Sie überprüfen:

• Verschiedene von Ihren Mitarbeitern geltend gemachte Erstattungsarten.

• Gültigkeitsdauer der Erstattungsarten.

• Saldenvortrag aus dem Vorjahr.

• Angaben zu den bereits ausgezahlten Anspruchsbeträgen und dem ausstehenden Betrag, der zusammen mit einer Gehaltsabrechnung ausgezahlt werden soll.

Um die Berechtigung zu überprüfen, gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Gehaltsabrechnung Indien → Erstattungen, Zulagen und Vergünstigungen → Berechnen Sie die Berechtigung für RAPs.

Es zeigt die verschiedenen Ansprüche Ihrer Mitarbeiter nach dem Datum des Inkrafttretens und der Erstattungsart.

Um auf den Schadenbericht zuzugreifen, gehen Sie zu SAP Easy Access → Personal → Personalabrechnung → Asien / Pazifik → Indien → Dienstprogramme → Erstattungen, Zulagen und Vergünstigungen → Schadensstatus.

Geben Sie die relevanten Auswahlkriterien ein und führen Sie den Bericht aus → Ausführen.

Trinkgeldlistenbericht und Rentenbericht

Diese Komponente wird verwendet, um eine Trinkgeldliste für einen ausgewählten Mitarbeiterbereich innerhalb eines bestimmten Trinkgeldzeitraums zu erstellen.

Eine wichtige Voraussetzung für die Erstellung eines Berichts ist die Pflege der persönlichen IDs Infotype 0185 Trinkgeld für Indien Subtyp 03. Sie haben die Abrechnung für den erforderlichen Zeitraum verarbeitet und haben Abrechnungsergebnisse.

Im Folgenden werden die Informationen aufgeführt, die mit diesem Bericht angezeigt werden.

• Name des Mitarbeiters
• Bruttogehalt des Arbeitnehmers
• Beitrag zur Trinkgelder der Arbeitnehmer von Seiten des Arbeitgebers

Um auf diesen Bericht zuzugreifen, gehen Sie zu SAP Easy Access → Personal → Personalabrechnung → Asien-Pazifik → Indien → Folgeaktivitäten → Pro Abrechnungszeitraum → Berichterstellung → Trinkgeld → Trinkgeldliste.

Geben Sie die relevanten Auswahlkriterien ein und geben Sie die Gratuity Trust ID an, für die Sie den Bericht erstellen möchten.

Um das Ergebnis in einem benutzerdefinierten Format zu erhalten, wählen Sie die Option Kundenlayout und geben Sie den Namen des Kundenlayouts ein.

EIN Rosterwird verwendet, um den Mitarbeitern die Reservierung anhand eines bestimmten Kriteriums zu ermöglichen. Die wichtigsten Parameter, die bei der Reservierung berücksichtigt werden müssen, sind:

• Caste
• Besonderer Vorteil

Mit Roster können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

• Es hilft bei der Aufrechterhaltung der Einstellung, Beförderung und Versetzung von Mitarbeitern gemäß den Reservierungsrichtlinien.

• Es hilft bei der Pflege der Personaldetails für die Regierung.

Aufbau

Um die Reservierungsart zu definieren, gehen Sie zu SPRO → IMG → Personalabrechnung → Personalabrechnung Indien → Indien Öffentlicher Sektor → Dienstpläne → Grundeinstellungen → Reservierungsarten definieren.

Sie müssen die Dienstplangruppe, den Rekrutierungs- und Beförderungstyp definieren, die Reservierungskategorie der ethnischen Gruppe oder der Herausforderungsgruppe zuordnen. Als Nächstes werden die Aktionstypen dem Standardaktions- und zeitunabhängigen Dienstplanattribut des Modellplans zugeordnet.

Um Mitarbeitern eine Reservierung zu ermöglichen, können die folgenden Objekttypen verwendet werden:

• Model Roster - Dies ist eine Vorlage, die zum Erstellen eines Dienstplans verwendet wird.

• Roster - Dies ist definiert als ein Objekt, dem eine feste Anzahl von Punkten zugewiesen ist.

• Roster Point- Dies sind die Objekte, denen die Mitarbeiter zugeordnet sind und die durch eine ID gekennzeichnet sind. Sie können einer Dienstplan-ID für einen bestimmten Zeitraum eine Mitarbeiter-ID zuweisen.

Ein Dienstplanpunkt hat die folgenden Attribute:

• Sequenznummer
• Reservierungskategorie
• Reservierungskennzeichen
• Veraltete Anzeige
• Remark
• Referenzdatum