SAP Payroll - Panduan Cepat

SAP Payroll adalah salah satu modul utama dalam SAP Human Capital Management. Ini digunakan untuk menghitung remunerasi untuk setiap karyawan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. SAP Payroll tidak hanya terdiri dari bagian remunerasi, tetapi juga manfaat lain yang harus disediakan oleh organisasi untuk kesejahteraan karyawan sesuai dengan undang-undang perusahaan yang berbeda di negara mana pun. Ini biasanya termasuk -

  • Hukum Perburuhan
  • Hukum Manfaat
  • Hukum Kontribusi
  • Hukum pajak
  • Hukum Informasi
  • Hukum Pelaporan
  • Hukum Statistik

SEBUAH SAP Payroll Systemmengelola gaji kotor dan bersih, yang juga mencakup pembayaran dan pemotongan yang dihitung saat memproses penggajian untuk seorang karyawan. Sistem menghitung pembayaran dan semua pemotongan sambil memproses remunerasi menggunakan jenis upah yang berbeda.

Setelah pemrosesan penggajian selesai, sistem melakukan aktivitas berikutnya yang berbeda.

For example - Anda dapat membuat berbagai daftar yang terkait dengan remunerasi dan pemotongan yang dilakukan di sistem.

Integrasi dengan Modul Lain untuk Pemrosesan Penggajian

Modul SAP Payroll mudah diintegrasikan dengan -

  • Administrasi Personalia
  • Manajemen waktu
  • Insentif dan Upah
  • Keuangan dan Akuntansi

Personnel Administrationdigunakan untuk mendapatkan data master dan informasi terkait penggajian lainnya. Dengan menggunakanTime Management, Anda bisa mendapatkan data terkait waktu untuk menghitung remunerasi dan penggajian.

Incentive and Wagesdata digunakan untuk menghitung komponen upah insentif dalam daftar gaji. Jenis upah menentukan penggajian harian untuk setiap karyawan dan insentif menentukan manfaat tambahan lainnya yang harus dibayarkan kepada seorang karyawan.

Beban Hutang untuk penggajian diposting ke pusat biaya menggunakan integrasi dengan modul Keuangan dan Akuntansi SAP. Anda dapat menetapkan biaya ke pusat biaya diFinance and Accountingmodul. Di sini Anda juga dapat mengelola biaya untuk pemrosesan penggajian dari vendor pihak ketiga.

Dasar - Penggajian

Penggajian didasarkan pada payroll driveryang berbeda-beda di setiap negara dan wilayah. Pengemudi penggajian mempertimbangkan peraturan administratif dan hukum negara saat menentukan penggajian. Saat menjalankan penggajian, pengemudi penggajian mengacu pada skema penggajian yang sesuai, yang berisi sejumlah fungsi berbeda. Setiap fungsi terdiri dari fungsi data impor dari tabel internal dan file terkait penggajian.

The steps in Payroll processing -

Sistem penggajian mendapatkan data terkait penggajian dari sistem. Dalam kasusoff-cycle payroll, sistem menghapus tabel internal dan mengimpor hasil penggajian terakhir. Upah kotor, jadwal shift, dan kompensasi bersama dengan dasar penilaian dihitung dalam sistem dan data induk yang relevan dengan penggajian ini ditambahkan dalam perhitungan.

Selanjutnya adalah menghitung faktor periode parsial, elemen gaji, dan menghitung hasil bruto. Terakhir, dalam sistem proses terakhir menghitung remunerasi bersih dan melakukan akuntansi jika ada perubahan dalam data master dari penggajian yang diproses sebelumnya.

Setelah proses penggajian ini selesai, hasilnya ditransfer ke Akuntansi Keuangan dan evaluasi. Kemudian posting dilakukan untuk pusat biaya terkait.

Pengemudi Penggajian

Pengemudi penggajian digunakan untuk menjalankan penggajian dan strukturnya didasarkan pada undang-undang negara tertentu, karena setiap negara memiliki pengemudi penggajian tertentu.

Following are a couple of drivers with their technical names -

  • RPCALCx0 - Di sini, x mewakili kode khusus negara, seperti 'D' untuk Jerman dan F untuk Prancis, dll.

  • HxxCALC0 - Di sini, xx mewakili kode ISO untuk negara, seperti ID untuk Indonesia.

Skema Penggajian

Ini mewakili aturan perhitungan yang digunakan oleh pengemudi penggajian. Dalam sistem Penggajian SAP, Anda memiliki skema khusus negaraX000 dimana X mewakili indikator negara.

Struktur Skema terdiri dari komponen berikut -

Initialization

Step 1 -

  • Termasuk memperbarui database
  • Mengimpor Infotipe
  • Menghitung gaji kotor

Step 2 -

  • Pengolahan data waktu dari manajemen waktu
  • Penggajian off cycle run
  • Akuntansi penggajian dari penggajian terakhir yang diproses
  • Menghitung data terkait waktu dan menghitung jumlah bruto untuk setiap karyawan
  • Faktor kinerja
  • Menghitung gaji bersih

Step 3 -

  • Menghitung remunerasi bersih
  • Melakukan transfer bank

Penggajian - Operasi Latar Belakang

Dimungkinkan juga untuk mengotomatiskan penggajian sebagian atau seluruhnya dan menjadwalkannya untuk berjalan di latar belakang. SAP merekomendasikan beberapa tugas untuk dijalankan di latar belakang untuk kinerja yang lebih baik.

For example - Penggajian dapat dijalankan di malam hari dan Anda dapat memeriksa hasilnya keesokan harinya.

Bagaimana Menjadwalkan Penggajian di Latar Belakang?

Buka Sistem → Layanan → Pekerjaan → Tentukan Pekerjaan atau SM36

Anda dapat menentukan pekerjaan di sini agar penggajian berjalan untuk diproses di latar belakang. Pekerjaan latar belakang ini diproses menggunakanComputing Center Management System (CCMS)dalam sistem SAP. CCMS dapat digunakan untuk menjalankan fungsi berikut.

  • Konfigurasi dan pemantauan sistem pemrosesan latar belakang ini.
  • Mengelola dan menjadwalkan pekerjaan latar belakang dalam sistem.

Bagaimana Menjadwalkan Pekerjaan Latar Belakang?

Untuk menjadwalkan pekerjaan latar belakang, masukkan Nama Pekerjaan. Masuk ke kelas pekerjaan yang menentukan prioritas pekerjaan.

Anda dapat menentukan tiga jenis prioritas -

  • Kelas A - Tinggi
  • Kelas B - Sedang
  • Kelas C - Rendah

Anda juga dapat menentukan sistem untuk load balancing dalam target yang diajukan. Jika Anda ingin sistem memilih server secara otomatis untuk tujuan load balancing, Anda dapat membiarkan opsi ini kosong.

Jika Anda ingin permintaan spool yang dihasilkan dari pekerjaan ini dikirim ke seseorang menggunakan email, Anda dapat menyebutkan hal yang sama di penerima daftar Spool.

Untuk menentukan kondisi awal, klik pada tab Kondisi awal, terdapat berbagai opsi yang dapat Anda gunakan untuk menentukan Start condition. Jika Anda ingin membuat pekerjaan berkala, centang kotak di sisi kiri bawah layar seperti yang ditunjukkan pada gambar layar berikut.

Tentukan langkah-langkah pekerjaan dengan mengklik Steptab. Anda dapat menentukanABAP Program, perintah eksternal atau program eksternal apa pun yang akan digunakan untuk setiap langkah. Langkah selanjutnya adalah menyimpan pekerjaan untuk dikirim ke sistem pemrosesan latar belakang.

Note- Anda harus melepaskan pekerjaan untuk menjalankannya. Tidak ada pekerjaan bahkan yang dijadwalkan untuk diproses segera, dapat berjalan tanpa dirilis terlebih dahulu.

Aktivitas Off-Cycle dilakukan untuk memproses penggajian bagi seorang karyawan pada hari apa pun berbeda dengan penggajian yang merupakan aktivitas berkala dan jadwal untuk dijalankan pada interval waktu tertentu.

Untuk melakukan aktivitas Off-Cycle, Anda harus menentukan bagian aktivitas Off-Cycle dalam menyesuaikan penggajian. Off-Cycle terdiri dari area berikut -

Meja Kerja Off-Cycle

Ini menyediakan antarmuka pengguna yang seragam untuk semua aktivitas Off-Cycle. Anda dapat melakukan fungsi berikut di meja kerja Off-Cycle -

  • Untuk memberikan pembayaran bonus kepada karyawan pada acara-acara khusus seperti hadiah pernikahan, bayi baru lahir, dll.

  • Untuk menjalankan koreksi segera.

    For example - Pertimbangkan di mana data master karyawan diubah.

  • Untuk membayar ketidakhadiran seperti cuti di muka.

  • Untuk memproses pembayaran yang ditambahkan ke Penyesuaian Hasil Penggajian di bawah Infotype 0221.

  • Pertimbangkan kasus di mana pembayaran dilakukan tetapi tidak diterima oleh seorang karyawan. Untuk melakukan penggantian, Anda dapat menggunakan meja kerja Off-Cycle.

  • Jika Anda ingin membalikkan hasil penggajian.

Sejarah Penggajian

Ini adalah salah satu komponen utama yang memungkinkan Anda untuk memeriksa hasil penggajian sebelumnya untuk seorang karyawan dalam Off-Cycle workbench.

Di meja kerja Off-Cycle, buka tab History untuk menampilkan ekstrak dari penggajian yang berisi semua informasi yang diperlukan dari penggajian karyawan. Ini juga menunjukkan rincian semua pembayaran yang diganti dengan cek bersama dengan penggajian yang dibalik juga disebutkan di sini.

Jika Anda ingin memeriksa rincian lebih lanjut tentang penggajian karyawan, Anda dapat memeriksa pernyataan remunerasi untuk karyawan tersebut untuk periode penggajian tertentu.

Anda juga dapat memeriksa detail berikut tentang pembayaran yang dilakukan di tab Riwayat di bawah meja kerja -

  • Untuk pembayaran balik Anda dapat memeriksa alasan pembalikan dan orang yang telah melakukan pembayaran pembalikan.

  • Untuk memeriksa rincian ganti pembayaran, Anda dapat menemukan pembayaran mana yang diganti dan dengan nomor cek mana.

  • Rincian nomor cek, nama bank, dll.

Perhatikan bahwa untuk melihat laporan remunerasi dari penggajian → pilih hasilnya dan pilih → Pernyataan Remunerasi.

Pemrosesan Berikutnya Off-Cycle

Ini digunakan untuk memproses lebih lanjut hasil penggajian Off-Cycle, pembalikan pembayaran atau pembayaran kembali, dll. Ketika pembayaran bonus dilakukan menggunakan meja kerja, penggajian yang diganti atau dibalik, pernyataan remunerasi harus dibuat dan hasil dari penggajian harus diposting ke Akuntansi.

Semua detail yang terkait dengan penggajian Off-Cycle, pembayaran terbalik atau pembayaran kembali disimpan dalam tabel T52OCG dan tersedia dalam laporan H99LT52OCG dan laporan ini tersedia di menu Off-Cycle.

Laporan untuk Pengolahan Batch Selanjutnya

Pemrosesan selanjutnya dilakukan dengan menjalankan satu atau lebih laporan batch dan untuk memastikan bahwa pemrosesan selanjutnya dilakukan dalam urutan yang benar. Anda harus menjadwalkan laporan untuk Pemrosesan Berikutnya Batch dalam sistem standar internasional sebagai pekerjaan latar belakang biasa. Dengan laporan penjadwalan bahwa pemrosesan selanjutnya dilakukan secara teratur dan tepat waktu.

Model Proses

Model proses digunakan untuk menentukan program dan urutan berikutnya yang dijalankan. Saat Anda memilih laporan untuk Pemrosesan Berikutnya Batch, Anda juga harus menentukan laporan model proses yang harus digunakan.

Off – Cycle pemrosesan berikutnya, dimungkinkan untuk menjadwalkan laporan batch di pekerjaan latar belakang dengan model proses atau Anda juga dapat memanggilnya di menu meja kerja dan menjalankannya dari sana.

Menurut fungsi yang dijalankan di meja kerja Off-Cycle, berbagai aktivitas dilakukan.

For example - Pertimbangkan untuk mengganti pembayaran.

Fungsi Kegiatan
Mengganti Pembayaran

Menjalankan Pertukaran Media Data Program Awal

Menunjukkan setiap penggantian pembayaran dengan kunci yang terdiri dari tanggal berjalan program dan fitur indikator CYYYP.

Memasukkan detail dalam tabel indikator untuk pemrosesan batch di luar siklus

Menjalankan laporan batch untuk pemrosesan penggantian cek berikutnya sebagai pekerjaan latar belakang pada waktu yang telah Anda jadwalkan untuk pemrosesan laporan reguler

Membaca tabel indikator

Menjalankan model proses yang telah Anda tentukan di varian laporan

Mencetak cek baru

Untuk memelihara data master dalam sistem SAP, terdapat Infotipe berbeda yang ditentukan dalam sistem SAP untuk Administrasi Personalia dan penggajian.

Infotype Nama Infotype Deskripsi
(0003) Status Penggajian Ini menyimpan data status penggajian dan waktu. Ini secara otomatis dibuat ketika seorang karyawan dipekerjakan.
(0008) Pembayaran Dasar Ini digunakan untuk menyimpan dan gaji pokok karyawan. Ketika seorang karyawan meninggalkan organisasi, Infotipe pembayaran Dasar tidak boleh dibatasi dan tetap dalam sistem akuntansi retroaktif.
(0014) Pembayaran dan Pemotongan Berulang Ini tidak diproses dengan setiap penggajian dan dibayarkan atau dikurangkan untuk seorang karyawan pada periode waktu tertentu.
(0015) Pembayaran tambahan Ini tidak diproses dengan setiap penggajian dan dibayarkan atau dikurangkan untuk seorang karyawan pada periode waktu tertentu.
(0011) Transfer Bank Eksternal Ini menyimpan informasi pembayaran untuk karyawan yang dilakukan ke vendor pihak ketiga.
(0267) Pembayaran Off-Cycle tambahan Ini digunakan untuk melakukan pembayaran di luar siklus tambahan untuk salah satu dari sedikit karyawan. Ini tidak tersedia untuk semua negara dan dapat dibuat menggunakan Meja Kerja Off-Cycle.
(0045) Infotype Pinjaman Ini digunakan untuk menyimpan data master SDM untuk pinjaman. Ini digunakan untuk menghitung: Pembayaran kembali pinjaman, Bunga pinjaman, pajak penghasilan yang diperhitungkan.
(0165) Batasi pembayaran / pemotongan Ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang batasan pembayaran / pemotongan. Anda dapat menentukan nilai maksimum tertentu untuk pembayaran / pemotongan untuk setiap karyawan dan jenis upah.
(0037) Pertanggungan Ini digunakan untuk informasi asuransi bagi karyawan. Sistem standar jenis asuransi yang berbeda -

Asuransi perusahaan

Asuransi kecelakaan kelompok

Asuransi jiwa

Asuransi tambahan

Tidak bertanggung jawab

Risiko

Risiko / pensiun

Asuhan keperawatan

Gaji sakit

(0057) Biaya keanggotaan Infotype ini digunakan untuk menyimpan informasi keanggotaan apapun untuk seorang karyawan. Seorang karyawan dapat mendaftar di berbagai jenis keanggotaan -

Klub olahraga

Medis

Union, dll.

(0025) Penilaian Ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait kinerja karyawan. Anda dapat menggunakan kriteria kinerja yang ada atau menambahkan baru untuk penilaian kinerja karyawan.
(2010) Info remunerasi karyawan Ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang jenis upah yang dihitung secara manual. Contoh: jenis upah untuk bonus kondisi kerja berbahaya atau jenis upah non-standar lainnya.
(0128) Notifikasi Infotype ini digunakan untuk mencetak informasi tambahan yang harus ditampilkan pada pernyataan remunerasi karyawan.

Basis Pelaporan

Sistem penggajian terdiri dari Spesifikasi Tanggal dan pemantauan tugas Infotipe. Menggunakan pemantauan tugas, Anda dapat mengatur pemantauan tugas secara otomatis untuk aktivitas SDM dan sistem menyarankan tanggal ketika Anda ingin diingatkan tentang tugas yang disimpan.

Spesifikasi Tanggal

Ini disimpan dalam Infotype 0041 dan tipe tanggal menentukan jenis informasi. Anda dapat membuat rangkaian laporan pada jenis tanggal tertentu. Anda dapat menggunakan Infotype ini untuk menjalankan Penggajian dan juga untuk mempertahankan cuti.

Dalam sistem penggajian standar, ini berisi 12 kombinasi jenis tanggal dan tanggal dan untuk menambahkan lebih banyak spesifikasi tanggal untuk seorang karyawan pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan batasan waktu 3.

Pemantauan Tugas

Anda juga dapat membuat pemantauan otomatis untuk semua tugas terkait SDM yang mencakup aktivitas tindak lanjut yang akan dilakukan dan dipertahankan di Infotype 0019. Sistem menyarankan tanggal sesuai dengan jenis tugas di mana Anda akan diingatkan dan ini memungkinkan Anda untuk melakukan kegiatan tindak lanjut sesuai jadwal yang diperlukan.

Tanggal pengingat di sistem digunakan untuk menentukan kapan Anda ingin diingatkan untuk suatu jenis tugas. Tanggal pengingat dapat ditentukan berdasarkan kriteria ini -

Saat Anda memilih jenis tugas, jika indikator operator memiliki nilai kosong atau negatif (-) maka pengingat harus disetel sebelum data tugas.

Jika indikator Operator memiliki nilai positif (+), tanggal pengingat tidak boleh sebelum tanggal tugas.

Note - Sistem penggajian juga menyarankan tanggal pengingat untuk setiap tugas terlepas dari jenis tugas dan Anda dapat mengubahnya kapan saja.

Berikut adalah beberapa jenis tugas yang dapat ditambahkan di bawah pemantauan -

  • Kontrak sementara
  • Berakhirnya kontrak tidak aktif
  • Berakhirnya kontrak sementara
  • Penilaian berikutnya
  • Lompatan skala gaji
  • Akhir dari perlindungan maternitas
  • Akhir cuti melahirkan
  • Mulai dari perlindungan maternitas
  • Masa pelatihan
  • Perlindungan pemecatan
  • Wawancara pribadi
  • Tanggal vaksinasi
  • Perawatan medis lanjutan
  • Kirimkan pernyataan SI
  • Izin kerja
  • Izin kerja habis
  • Akhir cuti
  • Masa percobaan berakhir

Kualifikasi Karyawan

Berisi Infotype terkait pengalaman kerja sebelumnya / lainnya, pendidikan dan pelatihan serta kualifikasi.

  • Pemberi Kerja Lainnya / Sebelumnya (0023)
  • Pendidikan dan pelatihan (0022)
  • Kualifikasi (0024)

Pemberi Kerja Lainnya / Sebelumnya (0023)

Ini digunakan untuk menyimpan kontrak majikan lain dari seorang karyawan. Anda dapat menyimpan informasi di mana seorang karyawan bekerja atau pernah bekerja sebelum bekerja untuk perusahaan Anda. Untuk memasukkan beberapa detail perusahaan, Anda dapat menambahkan beberapa catatan data dan masa berlaku untuk setiap karyawan.

Masukkan nama perusahaan dan negara untuk setiap perusahaan. Informasi berikut dapat disimpan di Infotype ini -

  • Kantor Pusat Kota - tempat perusahaan berada
  • Industri tempat perusahaan aktif
  • Peran pekerjaan yang dilakukan atau dijalankan oleh karyawan atau pelamar
  • Jenis kontrak kerja dengan pemberi kerja lain

Kualifikasi (0024)

Ini digunakan untuk menyimpan detail kualifikasi karyawan / lamaran di Infotype ini. Memetikan untuk menyimpan informasi di lebih dari satu kualifikasi untuk seorang karyawan, Anda juga bisa membuat beberapa catatan data dalam hal ini.

Setiap jenis kualifikasi diidentifikasi oleh sebuah kunci dan Anda juga dapat menambahkan tingkat kemahiran untuk setiap kualifikasi. Tingkat kemahiran menentukan pengetahuan dan keterampilan karyawan pada suatu kualifikasi.

Tingkat kemahiran dapat ditentukan dalam urutan berikut -

  • Kemahiran 0 berarti tidak dinilai

  • Kemahiran 1 berarti sangat buruk

    ...

  • Kemahiran 5 berarti Rata-rata

    ...

  • Kemahiran 9 berarti luar biasa

Pendidikan (0022)

Ini digunakan untuk menyimpan detail pendidikan seorang karyawan / pelamar. Untuk menyimpan detail tentang riwayat pendidikan dan pelatihan lengkap seorang karyawan / pelamar, Anda harus membuat catatan data sebanyak yang diperlukan untuk masing-masing subtipe Infotipe ini. Anda dapat memasukkan tanggal masing-masing dari periode pelatihan sebagai masa berlaku.

Subtipe berikut dapat dibuat untuk setiap jenis pendirian pendidikan -

  • Institute/Place - Ini berisi detail institut seperti Universitas, nama perguruan tinggi, dll.

  • Country Key - Digunakan untuk menampung negara tempat institusi pendidikan / pelatihan berada.

  • Certificate - Ini digunakan untuk mempertahankan kemungkinan keluarnya sertifikat sehubungan dengan jenis pendirian pendidikan yang ditentukan.

  • Duration of Course - Ini digunakan untuk menentukan lamanya setiap program studi.

  • Final Marks

  • Branch of Study - Ini termasuk spesialisasi pendidikan seperti ECE, Komputer, Mekanik, dll.

Komunikasi (0105)

Ini digunakan untuk id komunikasi karyawan untuk jenis komunikasi tertentu. Anda dapat menentukan berbagai subtipe di bawah Infotipe ini untuk menjaga detail komunikasi seorang karyawan. Subtipe berikut dapat ditentukan -

  • Nomor kartu kredit
  • Alamat internet
  • Surat Suara
  • Fax, dll.

Nomor Kartu Kredit (Subtipe: 0011)

Subtipe ini digunakan untuk menyimpan nomor kartu kredit karyawan untuk kliring, jadi item yang dipesan pada kartu kredit harus ditetapkan ke nomor personel dalam sistem. Ini lebih membantu jika seorang karyawan berisi beberapa kartu kredit atau kartu kredit dari perusahaan kartu kredit yang berbeda.

Anda juga dapat mempertahankan nomor kartu yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda - dua posisi pertama bidang ID / nomor telah ditentukan dengan kode ID yang sesuai dengan masing-masing perusahaan kartu kredit.

AX American Express
DI Diners Club
EC Kartu Euro
TP Lufthansa AirPlus
VI Visa

Manajemen Otorisasi (0130)

Ini berisi Infotype untuk prosedur tes dan berisi prosedur tes untuk karyawan Anda. Prosedur pengujian mencakup kunci prosedur pengujian dan tanggal rilis.

Anda dapat menyimpan informasi berikut di Infotype 0130. Semua informasi ini ditentukan oleh sistem dan tidak dapat dimasukkan -

  • Date
  • Time
  • ID Pengguna Releaser
  • Program untuk mengimplementasikan rilis

Ketika prosedur tes dilakukan untuk seorang karyawan sampai dengan tanggal rilis tertentu, maka otorisasi tulis tidak lagi dapat dilakukan yang melibatkan perubahan data Infotype tertentu dengan tanggal mulai validitas sebelum tanggal rilis.

Personal Data - Ini digunakan untuk menjaga informasi pribadi untuk karyawan di Infotipe yang berbeda.

Alamat (0006)

Ini digunakan untuk menyimpan informasi alamat seorang karyawan. Berbagai subtipe dapat dipertahankan di bawah Jenis Infotipe Alamat.

  • alamat tetap
  • Alamat tempat tinggal
  • Alamat rumah
  • Alamat surat

Rincian Bank (0009)

Ini digunakan untuk memelihara detail rekening bank untuk memproses pembayaran bersih biaya perjalanan dari penggajian dari modul SDM.

Tantangan (0004)

Infotype ini digunakan untuk menjaga kewajiban hukum bagi orang-orang yang mengalami kesulitan berat. Subtipe yang berbeda dapat didefinisikan di bawah Infotipe ini -

  • Grup Tantangan
  • Tingkat Tantangan
  • Faktor Kredit
  • Jenis Tantangan

Data Pribadi (0002)

Infotype ini digunakan untuk menyimpan informasi untuk mengidentifikasi karyawan.

For example -

  • Name
  • Status pernikahan
  • Kebangsaan, dll.

Keluarga / Orang Terkait (0021)

Infotype ini digunakan untuk menjaga anggota keluarga dan detail kerabat karyawan. Jenis hubungan berikut dapat dipertahankan dalam sistem standar -

  • Spouse
  • Pasangan yang bercerai
  • Father
  • Mother
  • Child
  • Wali hukum
  • Wali dan orang Terkait
  • Kontak darurat

Pelayanan Medis Internal (Infotype 0028)

Infotype ini digunakan untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan karyawan. Berbagai subtipe dapat didefinisikan di bawah ini -

  • Golongan darah
  • Habits
  • Vision
  • Allergy
  • Tes Pendengaran
  • Sistem saraf, dll.

Aksi Personil (0000)

Dengan menggunakan Action Infotype, Anda dapat menggabungkan beberapa Infotype ke dalam satu grup. Anda dapat menggunakan tindakan Personil untuk tujuan berikut -

  • Mempekerjakan Karyawan
  • Untuk mengubah tugas seorang karyawan
  • Untuk melakukan perubahan gaji
  • Karyawan meninggalkan organisasi

Perjanjian Kontraktual dan Perusahaan

Bagian ini berisi Infotipe berikut -

Instruksi Perusahaan (0035)

Ini berisi instruksi umum yang harus dilakukan karyawan - perlindungan data, pencegahan kecelakaan, instruksi lain, dll.

Fungsi Perusahaan (0034)

Infotype ini digunakan untuk menjaga fungsi perusahaan karyawan seperti anggota dewan kerja, dll.

Pengendalian Internal (0032)

Infotype ini digunakan untuk menyimpan data mobil perusahaan, identitas karyawan dan pusat kerja.

Dewan Kerja (0054)

Ini digunakan untuk membandingkan tiga nomor personel saat memproses penggajian. Ketika seorang karyawan kehilangan bonusnya, tunjangan kerja malam karena keterlibatannya dalam dewan kerja, ini digunakan untuk memproses bonusnya dengan membandingkan dengan personel serupa untuk tujuan tersebut. Infotype ini disimpan hanya untuk karyawan yang terlibat dalam fungsi dewan kerja.

Objek Pinjaman (0040)

Infotype ini digunakan untuk menjaga detail semua aset yang telah diberikan kepada karyawan sebagai pinjaman. Anda dapat menentukan subtipe berikut di bawah ini -

  • Key(s)
  • Clothing
  • Books
  • Tool(s)
  • ID Pabrik

Elemen Kontrak (0016)

Infotype ini digunakan untuk menyimpan data terkait kontrak kerja karyawan. Saat membuat record untuk Contract Elements Infotype (0016), sistem menyarankan nilai default untuk field berikut -

  • Jenis kontrak
  • Gaji sakit
  • Masa percobaan
  • Pembayaran lanjutan
  • Perhatikan periode untuk EE
  • Perhatikan periode untuk ER

Nilai default ini ditentukan oleh kode perusahaan, area personalia, dan grup / subkelompok karyawan di Organizational Assignment Infotype (0001).

Surat Kuasa (0030)

Infotype ini digunakan untuk menyimpan otoritas / hak khusus yang telah diberikan kepada seorang karyawan - Surat Kuasa.

Subtipe yang berbeda dapat didefinisikan di bawah ini -

  • Surat kuasa komersial
  • Surat kuasa komersial umum
  • Surat kuasa untuk melakukan transaksi perbankan

Pengelompokan besaran gaji untuk tunjangan dilakukan untuk menambahkan jenis karyawan yang serupa dalam suatu kelompok dan diberlakukan karakteristik serupa pada setiap kelompok. Ini digunakan untuk menentukan: struktur kompensasi sesuai pengelompokan, prosedur pemrosesan penggajian, dan nilai kompensasi untuk seorang karyawan.

Saat menentukan proses penggajian, pengelompokan adalah langkah pertama yang dilakukan. Jenis upah tidak dapat ditentukan sampai Anda menentukan pengelompokan skala gaji untuk tunjangan.

Pengelompokan skala gaji untuk tunjangan ditentukan berdasarkan beberapa parameter -

  • Area skala pembayaran
  • Jenis skala pembayaran
  • Kelompok skala gaji
  • Tingkat skala pembayaran

Subkelompok Karyawan untuk Pemrosesan Perjanjian Kolektif

Sebagai contoh, pertimbangkan perusahaan yang berkantor di Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Delhi, dan Chennai. Sekarang lokasi karyawan dimana dia berada mempengaruhi kompensasi ke tingkat tertentu. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk menetapkan kota-kota yang berbeda untuk area skala pembayaran dan karenanya area skala gaji menjadi parameter pembayaran utama untuk membuat pengelompokan skala gaji untuk tunjangan. Dengan cara yang sama Anda dapat menentukan parameter skala pembayaran lainnya bergantung pada berbagai faktor.

Dalam menu Akses Mudah SAP → SPRO → IMG → Manajemen Personalia → Administrasi Personalia → Data penggajian → Pembayaran Dasar → Tentukan Pengelompokan Subkelompok EE untuk PCR dan Coll.Agrmt.Prov.

Ini akan menunjukkan kepada Anda daftar grup EE, nama grup EE dan bidang berbeda yang terkait dengannya. Jika Anda ingin mengubahnya, ini bisa dilakukan di sini.

Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangan tidak ditentukan dalam Infotipe mana pun. Anda tidak dapat memasukkan karyawan secara langsung ke pengelompokan skala gaji untuk tunjangan. Saat Anda menentukan lima parameter gaji yang berbeda, seorang karyawan secara langsung ditugaskan ke pengelompokan skala gaji untuk tunjangan.

Dengan memasukkan Grup Karyawan dan Subkelompok Karyawan di Infotipe Penugasan Organisasi (0001) dan area skala gaji, tipe skala gaji, grup skala gaji, tingkat skala gaji di Infotipe Gaji Dasar (0008), ini menambahkan karyawan ke pengelompokan skala gaji untuk tunjangan secara otomatis. Jadi, pengelompokan skala gaji didefinisikan sebagai penugasan dari parameter gaji.

Buka SPRO → IMG → Penggajian → Penggajian: India → Tetapkan pengelompokan skala Gaji untuk tunjangan.

Di jendela berikutnya yang muncul, Anda dapat melihat parameter pembayaran terkait untuk pengelompokan skala pembayaran.

  • Area PS
  • Jenis PS
  • Grup PS
  • Level PS

Pengelompokan Skala Gaji untuk tunjangan dapat menentukan objek berikut dalam Penggajian -

  • Jenis upah
  • Gaji pokok dan kenaikannya
  • Tunjangan Dearness
  • Perumahan dan Mobil & Kendaraan
  • Tunjangan dan pemotongan berulang
  • Penggantian, Tunjangan, dan Tunjangan
  • Tinggalkan Tunjangan Perjalanan
  • Gratuity
  • Superannuation
  • Penggantian Jangka Panjang
  • Membulatkan Pemulihan
  • dana penghematan

Data Mid-Year Go Live digunakan di negara-negara di mana penggajian diterapkan pada pertengahan tahun keuangan. Ini digunakan untuk mentransfer data penggajian warisan ke Sistem SAP dan juga untuk membuat hasil penggajian dari data warisan yang ditransfer.

For Example- Anda dapat mempertimbangkan kasus untuk India di mana tahun ketetapan pajak penghasilan dilakukan dari 1 st April - 31 st Maret. Sekarang untuk mengimplementasikan SAP Payroll India di tengah Tahun Keuangan, ada kebutuhan untuk mentransfer hasil penggajian untuk periode tahun keuangan yang ada sebelum periode tersebut.

Pra-Pelaksanaan

Ini didefinisikan sebagai periode di mana hasil penggajian tersedia dan perlu ditransfer ke sistem SAP.

Hiduplah

Periode ini didefinisikan sebagai istilah saat Anda memproses proses penggajian produktif pertama.

Mempekerjakan kembali

Ini digunakan untuk mempekerjakan kembali seorang karyawan dengan menggunakan nomor Personil yang sama seperti yang digunakan pada saat bekerja terakhir atau dalam tahun keuangan yang sama. Jenis tindakan yang terkait dengan ini adalah - Masuk kembali ke perusahaan.

Dalam kasus mempekerjakan kembali seorang karyawan, jika catatan sebelumnya tidak dibatasi, Anda harus membatasi catatan sebelumnya dan ada kebutuhan untuk membuat entri baru.

Nilai Infotype berikut perlu diperbarui untuk jenis tindakan ini -

  • Pembayaran / Pemotongan Berulang (0014)

  • Penugasan Organisasi (0001)

  • Biaya Keanggotaan (0057), Contoh: klub olahraga, Persatuan, dll.

  • Anggota Keluarga / Tanggungan (0021)

  • Pemotongan Hukum Lainnya (0588)

  • Penggantian jangka panjang (0590)

  • Perumahan (0581), Contoh - HRA, Milik Perusahaan, dll.

Menjalankan Penggajian untuk Mempekerjakan Kembali

Saat menjalankan penggajian untuk karyawan yang dipekerjakan kembali, fungsi penggajian memeriksa status pekerjaan karyawan yang dipekerjakan kembali dalam sistem. Jika sistem menunjukkan status sekarang sebagai aktif didahului dengan ditarik dan status aktif dalam Tahun Buku yang sama, ini menunjukkan bahwa karyawan tersebut dipekerjakan kembali.

Status pekerjaan seorang karyawan dipertahankan di tabel internal COCD.

Untuk memeriksa data penggajian sebelumnya untuk karyawan yang dipekerjakan kembali - penghasilan, pemotongan, dan pengecualian, ini dapat diperiksa menggunakan Results Table (RT) dan Cumulative Results Table (CRT).

Rincian Pajak Pekerjaan Sebelumnya

Fungsi Penggajian INPET digunakan untuk memproses detail pajak pekerjaan sebelumnya.

Jenis upah berikut dihasilkan -

  • Wage Type /4V1 to /4V9 - Ini dibuat untuk menjaga detail pekerjaan karyawan di perusahaan lain pada Tahun Buku yang sama.

  • Wage Type /4VA to /4Vg (From internal table 16) - Ini dibuat untuk menjaga detail pekerjaan sebelumnya dari karyawan di perusahaan yang sama pada Tahun Keuangan yang sama.

Komponen pajak karyawan berikut ini dihitung untuk karyawan yang dipekerjakan kembali -

  • Tax Exemptions on -

    • Tunjangan Sewa Rumah (HRA) (Metro atau non-Metro)

    • Tinggalkan Tunjangan Perjalanan (LTA)

    • Tunjangan Pendidikan Anak atau Uang Sekolah

    • Tunjangan Hostel Anak (CHA)

Keuntungan berikut diperiksa sebelum menghitung pajak -

  • Akomodasi Milik Perusahaan
  • Akomodasi yang Dibayar / Disewakan Perusahaan
  • Loans

Sistem Penggajian juga memeriksa potongan di bawah ini untuk karyawan -

  • Pemotongan di bawah bagian 80
  • Bagian 89 relief
  • Pajak Profesional
  • Dana Kesejahteraan Tenaga Kerja (LWF), dll.
  • Asuransi Negara Pegawai (ESI)
  • Dana Pemberian EPF dan Dana Pensiun

Split Payroll dijalankan untuk periode berikut - Pertama setiap bulan hingga satu hari sebelum karyawan dipekerjakan kembali. Dan dari tanggal dipekerjakan kembali hingga akhir bulan.

Ketika seorang karyawan dipekerjakan kembali pada hari apa pun selain hari pertama, penggajian terpisah diaktifkan. Buka SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Pengaturan Dasar → Aktifkan Split Payroll Run.

Di jendela baru, Anda akan melihat daftar semua penggajian terpisah dalam sistem. Untuk membuat entri baru, klik pada tab Entri Baru di sisi kiri atas layar.

Masukkan nilainya: Act. 12 singkatan masuk kembali ke perusahaan. Dengan cara yang sama, Anda juga dapat memilih bidang lainnya.

Setelah Anda memasukkan semua detailnya, klik ikon simpan di sisi kiri atas layar.

An example of rehiring and payroll run -

Seorang karyawan meninggalkan perusahaan pada 17 Mei 2015 dan dipekerjakan kembali pada 25 November 2015. Dalam hal ini, penggajian November akan dijalankan dua kali.

  • Untuk periode antara 1 November 2015 dan 24 November 2015.

  • Untuk periode antara 25 November 2015 hingga 30 November 2015.

Evaluasi Tidak Langsung digunakan untuk menghitung penggajian untuk beberapa jenis upah tertentu yang gagal dalam Basic Pay Infotype (0008) atau Infotype 0014 atau 001 (pembayaran / pemotongan berulang atau pembayaran tambahan).

Note - Saat menggunakan evaluasi tidak langsung, dimungkinkan juga untuk menghitung INVAL sebagai angka alih-alih menggunakan nilai sebagai jumlah dengan mempertimbangkan jenis upah yang dikonfigurasi dengan benar.

For example- Anda dapat mengatur INVAL agar karyawan memenuhi syarat untuk mendapatkan 10 liter bensin setiap bulan. Ini mewakili INVAL sebagai angka.

Varian untuk Evaluasi Tidak Langsung

Ada beberapa jenis varian untuk evaluasi tidak langsung, yaitu -

  • Variant A - Ini digunakan untuk menghitung nilai jenis upah sebagai jumlah tetap.

  • Variant B- Ini digunakan untuk menghitung jumlah sebagai persentase dari jenis upah pokok yang ditambahkan ke jumlah tetap. Dalam hal ini, jumlah ganda dengan persentase yang sama atau berbeda dari jenis upah pokok, dapat dihitung untuk jenis upah INVAL. Dalam hal ini, jumlah yang akan Dievaluasi Secara Tidak Langsung adalah jumlah dari semua jumlah yang dihitung tersebut yang ditambahkan ke jumlah tetap.

For example - Jenis upah M230, pertimbangkan jumlah INVAL B yang berbeda berikut ini.

10% of MB10
30% of M220
Fixed amount of Rs.1000
So in this scenario, wage type M230 will have INVAL amount as sum of a, b and c.
  • Variant C- Ini digunakan untuk menghitung jumlah sebagai persentase dari jenis upah pokok yang tunduk pada batas maksimum. Lebih dari satu jumlah tersebut, dengan persentase yang sama atau berbeda dari jenis upah pokok, dapat dihitung untuk jenis upah INVAL. Dalam hal ini, jumlah yang akan Dievaluasi Secara Tidak Langsung adalah jumlah dari semua jumlah yang dihitung tersebut, dengan tunduk pada batas maksimum.

For example - Jenis upah M230, pertimbangkan jumlah INVAL C yang berbeda berikut ini.

15% of MB10
20% of M220
Limit of Rs.4000
In this scenario, INVAL amount for the wage type M230 will be the sum of a, and b 
subject to a maximum of c.
  • Variant D - Ini digunakan untuk menghitung jumlah sebagai satu atau kombinasi dari varian INVAL Module berikut berdasarkan lembaran gaji Dasar.

Ini digunakan untuk menghitung jumlah tetap dan persentase pelat dasar. Ini dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase jenis upah pokok yang ditambahkan ke jumlah tetap. Dan kedua, persentase jenis upah pokok yang tunduk pada batas maksimum.

Bagian Kotor dari Penggajian digunakan untuk menentukan gaji kotor karyawan sesuai dengan persyaratan kontrak dan terdiri dari pembayaran dan pemotongan. Gaji Kotor terdiri dari berbagai komponen, yang meliputi -

  • Pembayaran Dasar
  • Tunjangan tersayang
  • Tunjangan variasi
  • Bonuses
  • Dana penghematan
  • Gratuity

Lalu ada potongan berbeda yang dibuat sesuai dengan pendaftaran karyawan. Pemotongan ini termasuk apartemen milik perusahaan (COA), penitipan anak yang disponsori perusahaan, dan potongan lainnya.

Semua faktor ini didasarkan pada aturan ketenagakerjaan resmi suatu negara dan menentukan pendapatan kotor kena pajak dari karyawan.

Jenis Upah

Jenis upah adalah salah satu komponen kunci dalam pemrosesan penggajian. Berdasarkan cara mereka menyimpan informasi; jenis upah dapat dibagi menjadi dua kategori berikut -

Jenis Upah Dialog atau Jenis Upah Primer

Jenis upah primer diartikan sebagai jenis upah yang datanya dimasukkan dalam Infotype. Jenis upah primer dibuat dengan menyalin model jenis upah yang disediakan oleh SAP. Ada berbagai jenis jenis upah primer -

Time wage type

Jenis upah waktu digunakan untuk menyimpan informasi terkait waktu. Jenis upah ini digunakan untuk menggabungkan penggajian dan manajemen waktu. Jenis upah waktu dihasilkan pada saat evaluasi dan dikonfigurasi melaluiT510S atau menggunakan custom PCR.

Dialogue wage type

Jenis upah ini termasuk gaji pokok IT0008, pembayaran dan pemotongan berulang IT0014, dan pembayaran tambahan IT0015.

Jenis Upah Sekunder atau Jenis Upah Teknis

Jenis upah sekunder adalah jenis upah yang telah ditentukan sebelumnya dalam sistem SAP dan dimulai dengan '/'. Jenis upah ini dibuat selama proses penggajian.

Jenis upah ini dihasilkan oleh sistem dan tidak dapat dipertahankan secara online.

Misalnya - /559 Bank Transfer

Elemen Jenis Upah

Elemen kunci dari jenis upah meliputi -

  • Jumlah AMT
  • Beri nilai RTE
  • Nomor NUM

Sesuai jenis pemrosesan, setiap elemen dapat memiliki satu, dua, atau semua nilai elemen.

For example - Pembayaran dasar dapat memiliki Tarif dan Angka, namun pembayaran bonus hanya dapat memiliki jumlah.

Pembayaran

Pembayaran tersebut mencakup semua pembayaran yang diberikan kepada seorang karyawan sesuai dengan kontrak kerja dan pembayaran sukarela yang dibayarkan. Pembayaran menggabungkan remunerasi kotor karyawan.

Remunerasi bruto ini diartikan sebagai perhitungan pembayaran asuransi sosial dan pajak serta untuk perhitungan remunerasi bersih.

Struktur Pembayaran

Pembayaran ditentukan dalam hal komponen berikut dalam sistem Penggajian SAP -

  • Basic Pay- Komponen ini terdiri dari upah tetap dan elemen gaji lainnya dan dibayarkan kepada karyawan untuk setiap periode penggajian. Detailnya dimasukkan di Basic Pay(0008) Infotype.

  • Recurring Payments and Deductions- Pembayaran dan pemotongan berulang mencakup komponen seperti lembur, cuti, atau komponen lainnya. Informasi ini disimpan dalam Pembayaran Berulang dan pemotonganInfotype (0014).

  • Additional Payments- Ada banyak komponen di bagian pembayaran, yang tidak dibayar di setiap periode penggajian. Informasi ini ditambahkan ke Pembayaran TambahanInfotype (0015).

Manajemen Waktu dalam Penggajian

Manajemen waktu adalah salah satu komponen kunci dalam Penggajian yang digunakan untuk menghitung gaji kotor karyawan. Manfaat moneter ditentukan oleh jadwal kerja dan jam kerja yang direncanakan.

Integrasi manajemen waktu dengan penggajian digunakan untuk menentukan jenis upah seperti bonus lembur, tunjangan kerja malam / ganjil, bekerja pada hari libur, dll.

Anda juga bisa menggunakan Time Data Recording dan Administration Component Integration dengan komponen Manajemen Waktu untuk mengetahui informasi data waktu bagi karyawan dan selanjutnya untuk menentukan jenis upah waktu.

Ketika Anda menggunakan komponen evaluasi waktu ini Integration dengan Time Management komponen, ini digunakan untuk menemukan jenis upah waktu yang ditentukan oleh Evaluasi Waktu.

Kompensasi Malam Hari / Kompensasi Perubahan Shift

Komponen ini digunakan untuk memastikan bahwa seorang karyawan tidak boleh dirugikan secara finansial, jika dia bekerja pada jam-jam aneh atau jika waktu shift diubah untuk mereka.

For example - Waktu kerja yang direncanakan karyawan berubah dan dia menghadapi kerugian finansial, dia dibayar berdasarkan waktu kerja awal - seperti karyawan yang mengubah shiftnya dari shift malam dengan bonus shift malam menjadi shift awal.

Jika waktu shift karyawan diubah dan karyawan tersebut akan diuntungkan secara finansial, dia dibayar berdasarkan waktu kerja yang diubah.

Pertimbangkan seorang karyawan yang shiftnya berubah dari hari Jumat ke hari Minggu dengan bonus hari Minggu. Dalam hal ini, kompensasi perubahan shift akan dicantumkan di bawah pernyataan remunerasi. Mungkin juga untuk membatasi pembayaran kompensasi perubahan shift untuk kategori tertentu.

Informasi Remunerasi Karyawan

Ini digunakan untuk memproses jenis upah yang dihitung secara manual, bonus atau upah non-standar.

Fungsi Komponen yang Diperlukan
Catat jenis upah untuk pekerjaan yang dilakukan dan informasi tentang komponen lain dalam sistem Lembar waktu lintas aplikasi

Komponen ini memberikan informasi tentang penggajian dengan jenis penggajian waktu dan orang terkait. Jenis upah waktu digunakan untuk melakukan evaluasi keuangan dari pekerjaan yang dilakukan dalam daftar gaji.

Penilaian Jenis Upah

Jenis upah adalah salah satu komponen kunci dalam pemrosesan penggajian. Berdasarkan cara mereka menyimpan informasi, mereka dapat didefinisikan sebagai jenis Upah Primer dan Sekunder.

Selama proses penggajian, jenis upah utama diberikan nilai dan jenis upah sekunder dibentuk pada saat penggajian dijalankan. Anda dapat memeriksa karakteristik jenis upah dengan mengikuti jalur berikut -

SPRO → IMG → Manajemen Personalia → Administrasi Personalia → Jenis Info → Jenis upah → Katalog jenis upah → Karakteristik jenis upah

Pemrosesan Rata-rata Lama dan Baru

Dengan dirilisnya 4.6B, pemrosesan rata-rata telah diubah. Pemrosesan rata-rata bergantung pada negara dan rilis dan dengan negara-negara seperti Argentina, Brasil, dan beberapa lainnya, pemrosesan baru dirilis dengan versi4.5B.

Pada satu waktu, Anda hanya dapat menggunakan salah satu dari dua versi ini, jika Anda menggunakan versi lama, Anda dapat terus menggunakan versi yang sama dan tidak perlu pindah ke versi baru, tetapi versi lama tidak dalam pengembangan .

Pemrosesan teknis rata-rata dapat dikonfigurasi seperti yang ditunjukkan pada langkah-langkah berikut -

SPRO → IMG → Penggajian → Penggajian India → Penilaian jenis upah waktu → Rata-rata → Dasar untuk penilaian Rata-rata

Anda harus memeriksa perquisites berikut untuk ini -

  • Membentuk dasar untuk menghitung nilai rata-rata
  • Definisi aturan perhitungan rata-rata
  • Penetapan aturan perhitungan untuk jenis upah

Untuk membuat rata-rata pemrosesan teknis baru, klik New Entries

Di jendela baru, tentukan aturan berbeda seperti yang disebutkan di atas dan klik ikon simpan di bagian atas.

Upah Insentif: Tinjauan

Untuk mempertahankan upah insentif, proses akuntansi yang berbeda ditentukan dalam sistem SAP standar.

Perhitungan Upah Bulanan untuk Upah Insentif

Dalam Jenis Upah ini, waktu target untuk setiap tiket dihitung dengan menggunakan besaran upah borongan. Ini digunakan untuk menghitung jumlah tiket waktu yang harus dibayar karyawan. Jumlah ini terdiri dari -

  • Basic Monthly Pay - Ini menentukan jumlah kotor yang dibayarkan kepada karyawan terlepas dari kinerjanya dan dapat dibayarkan sebagai jumlah bulanan atau dalam hal gaji per jam sesuai kontrak mereka.

  • Time Dependent Variable Pay- Ini digunakan untuk menentukan tingkat skala gaji yang berbeda dari tingkat skala gaji induk untuk seorang karyawan. Ada kemungkinan bahwa seorang karyawan digaji dengan tarif tinggi dibandingkan dengan tingkat gaji utama untuk aktivitas tertentu. Anda harus memasukkan skala pembayaran yang lebih tinggi ke dalam tiket waktu.

  • Performance Dependent Variable Pay- Ini digunakan untuk memberi kredit ketika seorang karyawan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu kurang dari waktu yang ditargetkan. Perbedaan antara waktu target dan waktu aktual disebutkan pada tiket waktu.

Perhitungan Upah Per Jam untuk Upah Insentif

Hal ini serupa dengan penghitungan gaji bulanan dengan perbedaan hanya gaji bulanan yang ditetapkan sebagai gaji per jam dari awal, jadi Anda tidak perlu mengubah gaji pokok bulanan menjadi gaji per jam.

Penghitungan Upah Insentif: Alat

Personnel calculation schemas -

Ada dua jenis skema penilaian tiket waktu untuk upah insentif -

  • German Version DIW0 - ini berisi fitur khusus yang khusus untuk bahasa Jerman.

  • International Version XIW00- Anda dapat menggunakan skema XIW00 untuk membuat aturan akuntansi upah insentif Anda sendiri sesuai dengan negara yang berbeda. Karena penilaian tiket waktu bervariasi menurut negara dan organisasi yang berbeda sehingga tidak ada skema akuntansi khusus negara di dalamnya.

Remunerasi Jangka Parsial

Komponen ini digunakan untuk memeriksa remunerasi ketika seorang karyawan bekerja untuk jangka waktu yang lebih singkat. Anda dapat menggunakan anjak piutang dalam kasus berikut -

  • Ketika seorang karyawan pergi, bergabung atau tetap tidak hadir selama jangka waktu tertentu.

  • Ketika ada perubahan gaji pokok, penggantian, pergantian pekerjaan atau perubahan jadwal kerja pribadi.

Untuk menemukan remunerasi yang tepat bagi seorang karyawan, jumlah remunerasi dikalikan dengan faktor periode parsial yang didasarkan pada metode yang berbeda -

  • Cara Pembayaran
  • Metode pemotongan
  • Metode PWS
  • Metode hibrida

Setiap sistem Penggajian berisi beberapa aturan anjak piutang yang diperlukan untuk menentukan faktor periode parsial. Aturan ini dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan tertentu di perusahaan.

Infotipe berikut dihitung untuk remunerasi periode parsial -

Tindakan Infotype 0000
Penugasan Organisasi Infotype 0001
Waktu kerja yang direncanakan Infotype 0007
Pembayaran Dasar Infotype 0008
Pembayaran dan pemotongan berulang Infotype 0014
Pembayaran Tambahan Infotype 0015
Absen Infotype 2001
Substitusi Infotype 2003

Faktor Periode Parsial

Faktor ini digunakan untuk menghitung remunerasi parsial. Ini didefinisikan sebagai nilai variabel yang dihitung menggunakan rumus yang berbeda sesuai dengan perusahaan dan keadaan.

Saat menyesuaikan, faktor periode parsial ditentukan dalam aturan perhitungan personel untuk situasi tertentu dan ditetapkan ke jenis upah untuk periode tertentu.

Saat Anda mengalikan faktor periode parsial dengan jumlah remunerasi tetap, ini memberi Anda jumlah remunerasi periode parsial yang harus dibayar untuk periode tertentu.

For example- Pertimbangkan seorang karyawan yang sedang cuti dibayar dari 3 rd Februari sampai 29 th Maret, ini berarti bahwa karyawan telah bekerja selama 2 hari di bulan Februari dan 2 hari pada bulan Maret mempertimbangkan 20 hari kerja di Februari dan 23 hari kerja di Maret

Parameter Februari Maret
Waktu kerja yang direncanakan (SSOLL) 148 172
Absen (SAU) 132 156
Waktu kerja periode individu (SDIVI) 148 172
Waktu kerja umum (SDIVP) 167,7 167,7

Sekarang pertimbangkan pengurangan menggunakan berbagai cara berikut -

  • Faktor Periode Parsial
  • Remunerasi Dasar
metode Rumus kalkulasi Remunerasi untuk Februari Remunerasi untuk bulan Maret
PWS a = (SSOLL-SAU **) / SDIVI 0,108 0,093
Pengurangan remunerasi: b × a 351,22 302,44
Payment a = (SSOLL-SAU **) / SDIVP 0,095 0,095
Pengurangan remunerasi: b × a 308,94 308,94
Deduction a = (SDIVP-SAU **) / SDIVP 0,213 0,070
Pengurangan remunerasi: b × a 692,68 227,64

Sekarang jika Anda menggunakan payment method, karyawan tersebut menerima remunerasi yang sama untuk kedua bulan tersebut.

Jika Anda menggunakan deduction method, karyawan tersebut dibayar lebih pada bulan Februari dan dibayar rendah pada bulan Maret.

Jika PWS method digunakan, karyawan menerima lebih banyak gaji di bulan Februari dibandingkan dengan bulan Maret, namun perbedaannya dapat diabaikan.

Kemasan Gaji

Komponen ini digunakan untuk menentukan pendapatan kotor dan bersih karyawan serta berbagai komponen yang mempengaruhi pendapatan bersih karyawan.

Ini terdiri dari komponen berikut -

  • Administrasi Personalia
  • Penggajian Afrika Selatan
  • Payroll Australia

Infotipe berikut harus dikonfigurasi sebelum menyiapkan paket gaji untuk seorang karyawan. Berikut ini adalah Infotipe khusus negara dan hanya berlaku untuk beberapa negara saja -

  • Tindakan (Infotype 0000)
  • Alamat (Infotype 0006)
  • Gaji Dasar (Infotype 0008)
  • Penugasan Organisasi (Infotype 0001)
  • Data Pribadi (Infotype 0002)
  • Detail Bank (Infotype 0009)
  • Waktu Kerja yang Direncanakan (Infotype 0007)
  • Social Insurance SA (Infotype 0150) (hanya untuk Afrika Selatan)
  • Superannuation (Infotype 0220) (hanya untuk Australia)
  • Taxes SA (Infotype 0149) (hanya untuk Afrika Selatan)

Anda dapat menemukan Kemasan Gaji SPRO → IMG → Manajemen Personalia → Administrasi Personalia → Data Penggajian → Kemasan Gaji

Anda harus menentukan komponen berikut di bawah penyesuaian -

  • Basic Settings - Digunakan untuk menentukan area kompensasi sesuai pedoman.

  • Salary Components - Ini termasuk elemen paket kompensasi karyawan.

For example - Gaji Pokok dan Mobil Perusahaan.

Grup Komponen Gaji

Ini digunakan untuk menentukan komponen gaji default berdasarkan penugasan organisasi karyawan.

Kriteria kelayakan

Dengan menggunakan Kriteria Kelayakan, Anda dapat membuat cek untuk menentukan apakah seorang karyawan akan memiliki komponen gaji tertentu secara default ke dalam paket gaji mereka.

For example- Seorang karyawan berhak atas komponen gaji tertentu, setelah mereka mencapai tingkat skala gaji tertentu. Anda dapat menetapkan kriteria yang memenuhi syarat untuk aturan ini.

Pengaturan Tambahan

Ini digunakan untuk mempertahankan fitur tambahan untuk pengemasan gaji. Berbagai langkah dapat ditentukan sesuai spesifikasi negara yang berbeda -

  • Menjaga Peraturan Mobil Perusahaan
  • Tentukan Tarif Tunjangan Perjalanan Penerima
  • Result

Membuat Model Paket Gaji

T-code: P16B_ADMIN

Berikut ini adalah beberapa informasi umum tentang tangkapan layar berikutnya -

  • Sisi kanan layar terdiri dari komponen yang saat ini menjadi bagian dari paket Anda.

  • Sisi kiri layar berisi semua komponen tambahan yang Anda berhak.

Tugas berikut harus dilakukan untuk memodelkan Package -

  • Pertama, klik teks komponen gaji dan pilih panah untuk memindahkan komponen di antara dua kotak. Dengan menggunakan ini, Anda dapat menambah / menghapus komponen dari paket.

  • Jika Anda ingin mengubah detail komponen, klik pada jumlah komponen.

  • Di bawah ini Anda dapat melihat bagian edit. Bagian ini khusus untuk setiap komponen dan berisi jumlah relevan, persentase, dan informasi kontribusi yang valid untuk komponen tersebut.

  • Klik Terima untuk menyertakan atribut baru Anda ke paket.

  • Anda dapat mengklik tombol Reset untuk memasukkan nilai terakhir yang digunakan.

Setelah Anda menutup layar pemodelan, Anda dapat memilih dari opsi berikut -

  • Anda dapat memilih simulasi yang memungkinkan Anda untuk melihat contoh slip pembayaran online.

  • Anda dapat memilih Pembaruan yang akan memperbarui Infotipe yang sesuai.

Tunjangan Dearness

Tunjangan ini adalah bagian dari remunerasi bulanan yang dibayarkan kepada seorang karyawan dan bervariasi sesuai dengan lokasi dan faktor lainnya. Nilai komponen ini bergantung pada Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk lokasi tersebut dan indeks ini bervariasi sesuai peraturan pemerintah. Ketika seorang karyawan dipindahkan atau dipindahkan ke lokasi lain, tunjangan ini juga berubah sesuai lokasi.

Tunjangan Dearness bersama dengan komponen lain seperti Gaji pokok, Pajak penghasilan, Gratifikasi, dll., Merupakan paket gaji seorang karyawan untuk perhitungan.

Anda dapat menghitung tunjangan Dearness dalam sistem SAP standar dengan menggunakan metode berikut -

CPI slab based calculation

Anda juga dapat menentukan CPI baru dalam sistem SAP menggunakan Entri Baru.

  • Perhitungan berbasis pelat CPI inkremental
  • Perhitungan dasar slab
  • Perhitungan dasar pelat dasar, tunduk pada nilai minimum
  • Perhitungan berbasis non-slab
  • Perhitungan berbasis slab dasar tambahan

Note - Untuk kategori non-manajerial, tunjangan ini disebut tunjangan Dearness namun untuk kelompok karyawan kategori manajerial disebut juga Cost of Living Allowance (COLA).

Untuk mengkonfigurasi DA dalam sistem SAP, buka SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Dearness Allowance → Pertahankan detail slab Dasar untuk tunjangan Dearness.

Setelah Anda mengklik ini, ini menunjukkan kepada Anda detail pelat dasar untuk tunjangan Dearness, yang mencakup Nilai tetap, Persentase, CPI% mul. Fac., Mata uang.

Tunjangan perumahan

Komponen ini digunakan untuk memelihara informasi tentang akomodasi karyawan. Ini digunakan untuk menghitung pembebasan pajak dan untuk memeriksa persyaratan yang berlaku untuk tunjangan perumahan.

Saat memperbarui atau membuat catatan perumahan menggunakan Perumahan (HRA / CLA / COA) dibawah Infotype (0581), sistem secara dinamis memperbarui Basic Pay Infotype (0008) dengan jenis upah baru atau yang diubah untuk Perumahan.

Berbagai Jenis Akomodasi di Bawah Perumahan

  • Rented - Ketika seorang karyawan menggunakan Akomodasi Sewa, ia menerima Tunjangan Sewa Rumah (HRA) untuk memenuhi biaya yang dikeluarkan dengan menyewa akomodasi tempat tinggal.

    Dalam hal ini, sistem menghitung pembebasan pajak atas akomodasi sewaan dan jumlah sewa yang dibayarkan oleh seorang karyawan.

  • Company Leased Accommodation (CLA) - Ketika seorang karyawan menggunakan Akomodasi Yang Disewakan Perusahaan, perusahaan menyewakan akomodasi dan menyediakannya sebagai tunjangan perumahan bagi karyawan.

    Kelayakan Perusahaan Sewa tergantung pada Pengelompokan Skala Gaji karyawan untuk Tunjangan. Ketika seorang karyawan menggunakan manfaat CLA, sistem akan memeriksa persyaratan yang berlaku di CLA.

  • Company Owned Accommodation (COA)- Ketika seorang karyawan menggunakan COA, dalam hal ini perusahaan memiliki akomodasi dan memberikannya sebagai tunjangan perumahan bagi karyawan tersebut. Seperti kelayakan karyawan CLA untuk COA tergantung pada pengelompokan karyawan untuk tunjangan skala gaji.

    Saat seorang karyawan memilih untuk mendapatkan manfaat COA, sistem akan menghitung persyaratan yang berlaku pada COA.

  • Hotel Accommodation- Perusahaan juga dapat menyediakan akomodasi hotel kepada karyawan. Masa tinggal mereka di hotel tergantung pada periode tetap sesuai aturan Pemerintah dan jika masa tinggal melebihi batas waktu, persyaratan tambahan berlaku pada biaya akomodasi.

Dalam sistem standar SAP, tipe akomodasi berikut ini dikonfigurasi secara default -

  • Akomodasi yang Disewakan
  • Perusahaan Sewa (Lama)
  • Akomodasi Hotel yang Layak

Dimungkinkan juga untuk membuat tipe akomodasi baru dalam sistem. Pergi ke SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Perumahan → Tentukan jenis Akomodasi

Di bawah Jenis Akomodasi, Anda dapat melihat jenis Tempat tinggal yang telah ditentukan atau dapat membuat entri baru dengan mengklik tombol Entri Baru.

Di Kode Pajak, pilih kode pajak sesuai jenis akomodasi.

Bidang kode pajak menentukan sesuai jenis akomodasi yang berbeda -

Car and Conveyance Allowance

Komponen ini digunakan untuk memproses pembebasan tunjangan alat angkut. Detailnya dipertahankan diCar and Conveyance Infotype (0583).

Sistem SAP standar memberikan pengecualian atas tunjangan kendaraan yang diberikan kepada karyawan. Konfigurasi berikut harus dikonfigurasi dalam sistem jika Anda ingin memberikan tunjangan kendaraan dan pengecualian kepada karyawan.

Pergi ke SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Car and Conveyance → Define Conveyance Type.

Skema Mobil yang berbeda dapat digunakan dalam sistem SAP untuk pengecualian di bawah bagian yang berbeda.

Pembayaran Kembali Jangka Panjang

Ini didefinisikan sebagai manfaat jangka panjang yang diberikan kepada karyawan selama periode tahun tertentu. Durasi bervariasi dari tiga hingga lima tahun. Dalam sistem SAP standar, manfaat jangka panjang dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut -

Skema Hard Furnishing

Ini termasuk manfaat yang diberikan kepada karyawan untuk tujuan membeli barang bergerak seperti Lemari es, TV, Mesin cuci, komputer, dll.

Skema Soft Furnishing atau Reimbursements Lainnya

Ini termasuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan untuk tujuan membeli barang-barang konsumen seperti Sofa, kursi, Karpet, dll.

Skema Perawatan Mobil

Manfaat ini termasuk perawatan mobil mereka selama jangka waktu tertentu, dll.

Infotype Penggantian Biaya Jangka Panjang (0590)

Infotipe ini digunakan untuk mempertahankan Penggantian Jangka Panjang yang diklaim oleh karyawan dan di bawah salah satu subtipe berikut -

  • Subtype SHFS - Untuk memelihara informasi skema perabotan keras

  • Subtype SSFS - Untuk memelihara informasi skema soft furnishing

  • Subtype SCAR - Untuk memelihara informasi skema perawatan mobil

Untuk mengkonfigurasi penggantian jangka panjang, buka SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Long Term Reimbursement → Pertahankan blok tahun untuk penggantian jangka panjang.

Untuk memanfaatkan manfaat jangka panjang bagi seorang karyawan, ada keuntungan berbeda yang melekat pada setiap manfaat yang harus dipenuhi -

Skema Hard Furnishing

Dalam hal ini, ada persentase tetap sebagai nilai tambahan yang berlaku pada aset yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan selama tahun keuangan.

Nilai tetap ini dipertahankan di Hitung Hard Furnishing Perk Value constant (HFPRC) dari tampilan tabel Payroll Constants (V_T511K).

Skema Soft Furnishing

Dalam hal ini, sistem menghitung nilai yang disyaratkan untuk aset yang digunakan karyawan pada tahun keuangan saat ini dan itu didasarkan pada persentase yang Anda pertahankan dalam Pembayaran Jangka Panjang. Infotype (590) dan subtipe SSFS.

Skema Perawatan Mobil

Biasanya, sistem tidak mengandung nilai yang disyaratkan dengan Skema Perawatan Mobil atau jenis skema serupa lainnya yang Anda buat dalam sistem.

Klaim

Di sebuah perusahaan, seorang karyawan berhak untuk mengklaim beberapa manfaat moneter dan non-moneter dan klaim ini bervariasi sesuai dengan pengelompokan skala gaji dan banyak faktor lainnya. Seorang karyawan harus mengajukan klaim berdasarkan kelayakan untuk mendapatkan manfaat ini. Klaim yang diajukan dapat dari jenis berikut -

Klaim Moneter

Ini termasuk klaim yang tersedia sesuai jumlah kelayakan.

For example- Tunjangan kendaraan Rs. 1800 per bulan atau klaim Medis Rs. 15000 dalam satu tahun penilaian.

Klaim Non-Moneter

Klaim ini biasanya diajukan oleh seorang karyawan untuk pekerjaan perusahaan. Mereka biasanya ditempatkan dalam unit seperti Permintaan stasioner, Kalkulator, Bensin, dll.

Selain itu, ada satu jenis klaim yang dikenal sebagai slab based claim. Beberapa jenis klaim berbasis pelat yang umum adalah LTA, tunjangan perawatan mobil, dll. Jenis klaim ini memiliki kelayakan yang biasanya lebih dari satu tahun.

For example- Tunjangan perawatan mobil - dimana masa berlakunya dimulai dari tanggal pembelian mobil dan pada tahun pertama dan kedua seorang karyawan memenuhi syarat untuk tunjangan perawatan mobil sebesar Rs. 3000 dan pada tahun ketiga, kelayakan klaim adalah Rs. 5000 dan pada tahun keempat, kelayakannya adalah Rs. 7500.

Untuk masuk ke bagian klaim non-moneter, Anda harus menggunakan Kode Transaksi berikut: PC00_M40_REMP seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikutnya.

Setelah Anda menjalankan transaksi di atas, layar klaim reimbursement akan muncul.

Klaim dapat diproses melalui -

  • Regular payroll run - Dalam jenis reimbursement ini, pembayaran tambahan Infotype 0015 diperbarui dengan informasi yang Anda masukkan dalam laporan ini dan pencairan klaim dilakukan bersama dengan penggajian biasa.

  • Off-cycle payroll run - Dalam metode ini, One-Time Payments Off-Cycle Infotype 0267 diperbarui dengan informasi yang Anda masukkan dalam laporan ini dan klaim yang disetujui dapat dicairkan melalui proses pembayaran di luar siklus.

For example - Dalam pencairan ini, klaim dicairkan pada hari yang sama atau klaim yang diajukan selama seminggu akan dicairkan pada hari apa pun dalam seminggu.

Bonus

Komponen ini digunakan untuk memproses bonus karyawan dan dapat menghitung bonus reguler dan non-siklus.

Seperti halnya klaim, ada dua jenis bonus yang dapat dibayarkan -

  • Type 1 Additional Payments 0015 - Dalam hal ini, sistem SAP memperbarui Infotype ketika bonus reguler diproses.

  • Type 2 Additional Off-Cycle Payments for Off-Cycle Bonus 0267 - Dalam hal ini, 0267 Infotype diperbarui dalam sistem, ketika bonus Off-Cycle dihitung.

Persen

Ini didefinisikan sebagai tunjangan wajib yang diberikan kepada seorang karyawan oleh majikannya untuk hubungannya dengan perusahaan. Gratifikasi dapat dikonfigurasi berdasarkan aturan berikut -

  • Payment of Gratuity Act, 1972- Sesuai dengan ini, jumlah minimum yang harus dikontribusikan oleh pemberi kerja untuk komponen ini adalah 4,81% dari gaji pokok pekerja. Sesuai kebijakan perusahaan dimana manfaatnya lebih baik dibandingkan dengan Gratuity Act.

  • Personal IDs 0185 Gratuity for India subtype 03 - Ini digunakan untuk menyimpan nomor id Personalia karyawan untuk Gratifikasi dan nama kepercayaan yang Anda sumbangkan untuk gratifikasi karyawan.

  • Gratuity Listing Report (HINCGRY0) to Generate Gratuity List - Laporan ini digunakan untuk menghasilkan daftar yang menunjukkan kontribusi bijak karyawan atas nama kepercayaan atas nama karyawan.

Anda dapat mengonfigurasi Gratifikasi di sistem SAP dengan mengikuti jalur ini. Pergi ke SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Manfaat pensiun → Gratif.

Catatan karyawan untuk Gratifikasi (Id Personalia) disimpan di Infotipe dan Gratifikasi untuk India Subjenis 03.

Pensiun

Ini didefinisikan sebagai tunjangan yang diberikan kepada seorang karyawan oleh pemberi kerja untuk hubungannya dengan perusahaan. Pemberi kerja berkontribusi terhadap kepercayaan Superannuation setiap bulan atau tahunan untuk memberikan manfaat ini kepada karyawan dan tidak termasuk kontribusi karyawan. Komponen ini tidak disajikan sebagai bagian dari slip gaji bulanan dan bukan merupakan komponen kena pajak.

  • Superannuation report (HINCSAN0) for list - Laporan ini dapat digunakan untuk menghasilkan Daftar Superannuation yang memberikan kontribusi pemberi kerja untuk komponen ini untuk jangka waktu tertentu.

  • Superannuation component and configuration - Komponen ini terdiri dari catatan karyawan sebagai Personal Id's Infotype 0185 Superannuation for India Subtype 01. Subtipe ini digunakan untuk mempertahankan nama kepercayaan dan nomor identifikasi karyawan untuk karyawan tersebut.

Untuk menentukan nama kepercayaan tempat pemberi kerja mengelola akun Superannuation, Anda perlu menentukan id kepercayaan dan nama kepercayaan dalam sistem.

Ini dapat dilakukan dengan membuka SPRO → IMG → Penggajian → Penggajian India → Manfaat Pensiun → Pertahankan Superannuation Trust ID

Bidang ID Superannuation dari ID Pribadi Infotype (0185) Superannuation untuk India Subtype (01), menampilkan opsi sesuai ID Kepercayaan yang telah Anda konfigurasikan dalam aktivitas IMG ini.

Untuk mengonfigurasi kriteria yang Anda inginkan agar karyawan memenuhi syarat untuk Superannuation, itu dapat dikonfigurasi dalam sistem SAP dengan metode berikut -

SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Manfaat Pensiun → Pertahankan Detail Kelayakan untuk Superannuation.

Komponen sistem penggajian ini berkaitan dengan bagian bersih dari remunerasi yang dibayarkan kepada seorang karyawan setelah pemotongan. Ada berbagai pemotongan yang diterapkan pada gaji Kotor seperti pajak, pembayaran asuransi, dll. Gaji bersih adalah jumlah yang dibayarkan kepada seorang karyawan setelah semua pemotongan ini.

Pajak penghasilan

Komponen ini digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang karyawan. Penghasilan karyawan terdiri dari bagian-bagian berikut -

Pendapatan Reguler

Ini terdiri dari komponen pendapatan rutin seperti gaji pokok, HRA, tunjangan kendaraan. Pendapatan rutin dapat dikategorikan sebagai pendapatan rutin bulanan atau pendapatan rutin tahunan.

Sistem memproyeksikan pendapatan rutin tahunan baik menggunakan Dasar Aktual atau Dasar Nominal. Sistem ini, secara default menggunakan Dasar Aktual untuk memproyeksikan pendapatan rutin tahunan. Anda dapat mengakses ini dari SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Pajak → Pertahankan Pendapatan Kena Pajak Tahunan.

Pajak Profesional

Pajak profesional dalam sistem SAP didefinisikan sebagai pajak yang dihitung atas gaji karyawan. Pajak profesional juga didefinisikan sebagai pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Negara Bagian atas profesi, perdagangan, pekerjaan, dll.

Pajak penghasilan

Sistem SAP menghitung pajak profesional tahunan seorang karyawan dan memotongnya dari gaji sesuai dengan Pasal 16 (ii) Undang-Undang Pajak Pendapatan. Pajak profesional didasarkan pada komponen gaji berikut untuk seorang karyawan -

  • Pembayaran Dasar
  • Tunjangan Dearness
  • Penggantian Biaya Medis
  • Bonus
  • Housing
  • Remunerasi lain yang diterima karyawan secara teratur

Pajak atas Penggantian Biaya Medis

Ini termasuk jumlah penggantian biaya medis yang lebih dari jumlah, dibebaskan dari Pajak Penghasilan berdasarkan IT Act, sebagai bagian dari dasar pajak profesional.

Tunjangan perumahan

Untuk semua karyawan yang memanfaatkan perusahaan sewaan (CLA) atau akomodasi milik perusahaan (COA), sistem menghitung selisih tunjangan perumahan dan sewa. Ketika seorang karyawan mendapatkan jumlah selisih kedua komponen tersebut sebagai bagian dari penghasilan tetap, maka pajak profesional diterapkan atas jumlah selisih tersebut.

Laporan Pajak Profesional

Untuk menampilkan dan mengambil cetakan pengembalian pajak profesional, sistem menghasilkan pengembalian pajak profesional yang harus diserahkan perusahaan Anda ke otoritas negara, sambil mengirimkan potongan pajak profesional dari karyawan.

Saat Anda membuat laporan pajak profesional (HINCPTX0), harus ada Infotype - Other Statutory Deductions Infotype (0588) dan PTXSubtipe (Kelayakan Pajak Profesional) (0003). Di Infotype ini, Anda harus memilih indikator kelayakan Pajak Profesional untuk seorang karyawan.

Dan harus ada hasil pajak profesional untuk setidaknya satu periode penggajian.

dana penghematan

Komponen ini digunakan untuk memelihara informasi tentang Dana Penyelenggara karyawan. Dana Provident adalah manfaat yang diberikan kepada karyawan dan terdiri dari dua bagian -

Provident Fund (PF)

Sesuai aturan pemerintah, baik karyawan maupun pemberi kerja menyumbang persentase tetap dari basis PF terhadap Dana Penyedia. Persentase minimum yang harus dikontribusikan setiap karyawan adalah 12% dari gaji pokok.

Seorang karyawan juga dapat memilih beberapa persentase basis tetap terhadap PF yang dikenal sebagai Voluntary Provided Fund (VPF).

Dana pensiun

Sesuai aturan otoritas, pemberi kerja harus menyumbang persentase tetap dari basis PF terhadap Dana Pensiun seorang karyawan.

Perhatikan juga bahwa selain dari kontribusi ini, pemberi kerja harus berkontribusi pada Employee's Deposit Linked Insurance (EDLI atau ESI).

Dalam sistem SAP, komponen Provident Fund memungkinkan Anda untuk memelihara dan memproses komponen berikut -

  • PF
  • Dana pensiun
  • EDLI
  • VPF
  • dana penghematan

Laporan untuk Provident Fund

Dengan menggunakan Laporan Dana Penyedia karyawan (HINCEPF0), Anda dapat membuat formulir PF bulanan berikut -

  • Form 5 - Ini dapat dibuat untuk karyawan yang memenuhi syarat keanggotaan PF, Dana Pensiun, dan EDLI untuk pertama kalinya.

  • Form 10 - Ini dapat dibuat untuk karyawan yang meninggalkan layanan, atau meninggalkan kepercayaan PF dalam periode penggajian saat ini.

  • Form 12A - Ini dapat dihasilkan untuk upah yang dibayarkan dan pemulihan yang dilakukan dalam periode penggajian saat ini, sebagai kontribusi Karyawan dan Majikan.

Dengan menggunakan Laporan PF (HINCEPF1), Anda dapat membuat formulir PF tahunan berikut -

  • Form 3A - Ini digunakan untuk mendapatkan pernyataan tentang kontribusi PF yang diberikan kepada perusahaan yang tidak dikecualikan setiap tahun.

  • Form 6A - Laporan ini digunakan untuk mencetak laporan kontribusi konsolidasi tahun buku tersebut.

Jika Anda ingin membuat laporan Bulanan tentang kontribusi PF Karyawan dan Dana Pensiun Karyawan, buka SAP Easy access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia / Pasifik → India → Aktivitas Selanjutnya → Per Periode Penggajian → Laporan Hukum.

Untuk menghasilkan laporan Tahunan tentang kontribusi PF Karyawan dan Dana Pensiun Karyawan, buka SAP Easy Access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia / Pasifik → India → Aktivitas Selanjutnya → Tahunan → Laporan Hukum.

Asuransi Negara Pegawai

Asuransi Negara Karyawan adalah salah satu jenis manfaat wajib yang telah diberikan kepada karyawan suatu perusahaan. Kontribusi ESI termasuk pemotongan / kontribusi -

  • Dari gaji karyawan
  • Dari sisi majikan

Jika ada pemotongan hukum lainnya Infotype 0588 dan subtipe ESI (0001) catatan ada untuk karyawan tersebut, maka seorang karyawan dianggap memenuhi syarat untuk ESI.

Note - Dasar ESI untuk karyawan kurang dari atau sama dengan jumlah yang disimpan dalam Batas Kelayakan ESI.

ESI Contribution and Benefit Period

Periode Kontribusi Periode Manfaat
1 Apr - 30 Sep 1 Jan –30 Juni
1 Okt - 31 Maret 1 Juli –31 Des

Kontribusi Karyawan terhadap ESI adalah 1,75% dari Dasar ESI. Sedangkan kontribusi Pemberi Kerja terhadap ESI adalah 4,75% dari Dasar ESI.

Untuk mengubah Pengelompokan ESI untuk seorang karyawan, ini dapat dikonfigurasi di pintu keluar pengguna dengan mengikuti SPRO → IMG → Penggajian → Penggajian India → Kontribusi Sosial Wajib → Keluar Pengguna Asuransi Negara Pegawai: Tentukan Grp Subarea Personil untuk ESI.

Dana Kesejahteraan Tenaga Kerja

Seperti halnya Asuransi Negara Pegawai, LWF dikenal sebagai kontribusi hukum terhadap kesejahteraan pegawai. Kontribusi LWF dan frekuensi kontribusi ditentukan oleh otoritas negara.

Infotype dan Laporan

Rincian LWF (Dana Kesejahteraan Tenaga Kerja) disimpan di bawah lainnya Statutory Deductions Infotype 0588 dan LWF subtype 0002.

Dalam sistem SAP, Anda dapat menentukan kelayakan untuk Dana Kesejahteraan Tenaga Kerja, frekuensi kontribusi LWF, tingkat perhitungan LWF dan tanggal validitas. Data LWF tersedia dalam laporan hukum - laporan hukum Dana Kesejahteraan Tenaga Kerja(HINCLWFI)

Dengan menggunakan laporan ini, dimungkinkan untuk menghasilkan formulir LWF untuk diserahkan kepada pihak berwenang. Anda dapat mengonfigurasi sistem SAP Anda untuk menghasilkan pernyataan LWF dalam format yang ditentukan oleh otoritas negara terkait.

Gaji Bersih Minimum

Komponen ini digunakan untuk menentukan upah minimum bagi seorang karyawan untuk memproses penggajian. Semua pengurangan yang harus dipertimbangkan untuk pemrosesan bersih minimum ditentukan dengan mengikuti jalur ini -

Buka SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Pemotongan → Tunggakan dan Prioritas.

Dalam sistem SAP, Anda dapat mengonfigurasi pembayaran bersih minimum menggunakan dua metode berikut -

Persentase Komponen Upah Tertentu

Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat mempertahankan persentase dalam Pembayaran Bersih Minimum di bawah Percentage Constant (MNPPR) dari tampilan tabel Payroll Constants (V_T511K).

Note - Secara default, sistem mengambil komponen upah tertentu sebagai jenis upah Jumlah kotor total (/ 101).

Jumlah Tetap

Anda juga dapat menentukan jumlah tetap dalam konstanta Jumlah Tetap Bersih Minimum (MNPAM) dari tampilan tabel Payroll Constants. Kedua metode tersebut dapat dikonfigurasi dalam sistem SAP melalui jalur berikut -

SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Pemotongan → Minimum Net Pay → Pertahankan Nilai untuk Penentuan Upah Minimum.

Note - Jika Anda mempertahankan kedua metode di atas, jumlah gaji bersih Minimum - Jumlah tetap konstan (MNPAM) diambil sebagai upah minimum.

Komponen ini digunakan untuk menghitung semua pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga dan dipotong dari gaji karyawan. Berbagai jenis pemotongan dapat dihitung pada remunerasi kotor atau remunerasi bersih.

Pemotongan Hukum

Ini melibatkan pembayaran kesejahteraan sosial dan pajak.

Pemotongan Sukarela

Ini termasuk pembayaran yang dilakukan oleh seorang karyawan ke rekening tabungan atau polis asuransi sukarela apa pun yang telah diambil oleh majikan untuk karyawan tersebut. Anda dapat menganggap ini sebagai potongan satu kali dan potongan berulang.

Pemotongan satu kali adalah yang dibayar oleh seorang karyawan sekali dalam Tahun Keuangan. Pemotongan berulang dipertahankan diInfotype 0014 dan mereka dibayar dalam periode tertentu.

Pinjaman

Komponen ini digunakan untuk mengelola rincian pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Ini dapat mencakup - pinjaman rumah, pinjaman mobil, pinjaman pribadi, dll. Jumlah bunga yang dikenakan lebih rendah dari tingkat bunga normal di pasar dan gaji karyawan dianggap sebagai jaminan atas pinjaman ini.

Dalam sistem SAP, Anda dapat memilih di antara kategori pinjaman yang berbeda dan jenis pembayaran yang berbeda -

  • Pinjaman Angsuran
  • Pinjaman Anuitas

Data pinjaman disimpan di Infotype 0045 dan Anda bisa mendapatkan detail berikut saat memproses penggajian -

  • Pembayaran pinjaman
  • Perhitungan Bunga Pinjaman
  • Pajak penghasilan yang dipersoalkan

Loans Infotype 0045 - saat Anda memasukkan informasi tentang pinjaman perusahaan, dapat berisi tanggal persetujuan pinjaman, jumlah pinjaman, dll.

Bagaimana Mengidentifikasi Pinjaman dalam Sistem?

Anda menyimpan informasi jenis pinjaman di subtipe di Informasi Pinjaman 0045. Ada nomor urut yang ditetapkan untuk setiap pinjaman. Dalam sistem SAP, Anda dapat menggunakan kombinasi jenis pinjaman dan nomor urut untuk mengidentifikasi setiap pinjaman secara unik dan karenanya memungkinkan Anda membuat beberapa pinjaman dengan jenis yang sama untuk seorang karyawan.

Tipe pembayaran

Ada berbagai kategori jenis pembayaran yang dapat digunakan dan dibedakan sebagai berikut -

  • Pembayaran dilakukan kepada peminjam atau pembayaran kembali kepada pemberi kerja.

  • Pembayaran dilakukan langsung dengan cek atau transfer bank dilakukan atau diproses selama penggajian karyawan dijalankan.

  • Anda dapat menggunakan jenis pembayaran yang ditentukan dalam sistem SAP atau Anda juga dapat menentukan di bawah SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Pinjaman Perusahaan → Data Master → Jenis Pembayaran Pelanggan.

Pembayaran keluar ke pihak ketiga Anda tidak ingin membayar pinjaman kepada karyawan tersebut, Anda ingin membayarnya kepada orang ketiga. Seorang karyawan menerima pinjaman bangunan untuk membangun rumah. Anda tidak membayar pinjaman kepada karyawan, tetapi kepada kontraktor yang membangun rumah.
Pembayaran pinjaman (payroll) Anda ingin membayar karyawan sejumlah pinjaman yang disetujui atau sebagian dari ini bersama dengan gajinya.
Pembayaran pinjaman (eksternal) Anda ingin membayar karyawan jumlah pinjaman yang disetujui atau sebagian melalui cek atau transfer bank
Remisi pinjaman Seorang karyawan tidak dapat membayar kembali pinjamannya atau Anda ingin melepaskannya dari sisa hutangnya Anda hanya dapat menutup pinjaman dalam sistem ketika jumlah pinjaman yang tersisa telah dilunasi oleh peminjam atau dikirim oleh pemberi pinjaman
Biaya Anda ingin menuntut biaya dari karyawan Anda untuk memberikan pinjaman
Pembayaran total Karyawan melunasi total pinjaman dengan cek atau transfer bank
Pembayaran khusus (penggajian) Karyawan melakukan pembayaran tidak terjadwal yang harus dipotong dari gajinya.
Pembayaran khusus (eksternal) Karyawan melakukan pembayaran tidak terjadwal dengan cek atau transfer bank.
Transfer saldo pinjaman Anda ingin mentransfer pinjaman perusahaan dari sistem lama. Anda juga dapat menggunakan jenis pembayaran Pembayaran pinjaman (eksternal) untuk mentransfer pinjaman dari sistem lama.

Peningkatan Pinjaman - India

Bagian ini menjelaskan penyesuaian peningkatan pinjaman yang tersedia di sistem SAP untuk penggajian India. Anda dapat membuat konfigurasi berikut untuk pinjaman perusahaan di India -

Untuk mempertahankan pengelompokan Pinjaman, buka SPRO → IMG → Penggajian → Penggajian India → Pinjaman Perusahaan → Data induk → Pertahankan Pengelompokan Pinjaman.

Untuk menentukan komponen gaji berbeda yang menentukan gaji untuk pengelompokan pinjaman, buka SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Pinjaman Perusahaan → Data Induk → Pertahankan Komponen Gaji.

Untuk menentukan apakah Jenis Pinjaman memenuhi syarat untuk Pemotongan Bagian 24, buka SPRO → IMG → Penggajian → Penggajian India → Pinjaman Perusahaan → Data Induk → Pertahankan Detail Pemotongan Berdasarkan Bagian 24.

Demikian pula, Anda dapat membuat berbagai penyesuaian di bawah Penggajian India untuk memproses peningkatan Pinjaman.

Pemotongan Gaji Satu Hari

Komponen ini digunakan untuk memproses pemotongan gaji sukarela bagi karyawan dan berlaku untuk satu atau beberapa hari. Komponen ini menghitung kontribusi karyawan untuk jumlah yang sama dengan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pemotongan sukarela ini biasanya melibatkan pembayaran ke perwalian amal, dana Bantuan perdana menteri, dll.

Dalam sistem SAP, komponen ini dipertahankan di table V_T7INO1.

Pergi ke SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → Pemotongan gaji satu hari → Pertahankan Detail untuk pemotongan gaji satu hari.

For example - Pertimbangkan detail karyawan dalam tampilan tabel Pengurangan gaji satu hari (V_T7INO1) untuk Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangan MN01.

  • Tahun - 2010
  • Periode - 01
  • Indikator Perhitungan - Gaji Aktual / Hari Kalender

Employer Contribution – As the employer also contributes.

Anda menjalankan penggajian untuk seorang karyawan, yang termasuk dalam Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangan MN01, pada bulan Juni 2010. Biarkan Gaji Aktual karyawan untuk Juni 2010 menjadi Rs. 6000 dan hari kalenderKSOLL untuk bulan Juni = 30.

Fungsi penggajian pengurangan gaji satu hari (INDSD) membaca tampilan tabel pengurangan gaji satu hari (V_T7INO1) untuk Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangan MN01, dan menghasilkan jenis upah berikut -

  • Untuk karyawan, jenis upah pemotongan gaji satu hari (/ 3OE) = Rs (6000/30) * 2 → 400.

  • Untuk pemberi kerja, jenis upah kontribusi gaji satu hari (/ 3OF), yang juga sama dengan 400.

Ini termasuk aktivitas yang harus dilakukan setelah pemrosesan gaji kotor dan bersih untuk karyawan.

Posting Transaksi Pembayaran

Ini digunakan untuk memposting biaya personel dalam perusahaan ke akuntansi keuangan dan Akuntansi Biaya.

Ini termasuk hutang kepada karyawan yang dibukukan ke akun Gaji dan Hutang Gaji. Ini juga termasuk hutang kepada penerima karena potongan yang diterima dari karyawan tersebut dibukukan di akun hutang tambahan dan ini bervariasi sesuai negaranya.

Kegiatan selanjutnya dilakukan untuk ini, yang meliputi -

  • Hutang terhadap karyawan diselesaikan dengan pembayaran.

  • Piutang terhadap pihak ketiga seperti pajak, asuransi diselesaikan dengan pembayaran.

Untuk setiap transaksi, langkah-langkah berikut dilakukan -

  • Step 1 - Jumlah yang harus dibayar dihitung

  • Step 2 - Jumlah yang dihitung dibayar

  • Step 3 - Akun yang dapat dibayarkan ke rekening kliring bank dibuat.

Anda dapat melakukan Langkah 2 dan Langkah 3 baik secara otomatis atau manual dan ini bervariasi menurut negara dan jenis transaksi.

Alat Pernyataan Gaji / Remunerasi

Untuk membuat atau mengedit laporan gaji / remunerasi, Anda dapat menggunakan HR Forms Workplace. Ini memungkinkan Anda untuk membuat laporan gaji baru dengan Tempat Kerja Formulir dan juga memberi Anda opsi grafis multi-fungsi untuk menyusun tata letak formulir dan kemudian mencetak program.

Formulir dapat dicetak dari HR Forms Workplace atau dengan menggunakan menu akses Mudah SAP.

Ini digunakan untuk evaluasi hasil penggajian dan Anda dapat membuat laporan dan statistik menggunakan komponen ini. Anda memiliki opsi berikut ini yang tersedia di sistem SAP untuk melakukan evaluasi -

Infotipe Penggajian

InfoSet Query- Untuk memeriksa kueri InfoSet, ikuti jalur di bawah ini. Buka Sumber Daya Manusia → Sistem Informasi → Alat Pelaporan → SAP Query.

Untuk membuat query infoset baru, klik query Infoset.

Laporan Standar

Anda juga dapat mengevaluasi hasil penggajian menggunakan laporan standar berikut.

  • Pernyataan remunerasi
  • Jurnal penggajian
  • Akun penggajian
  • Reporter jenis upah

Pada bab ini, kita akan membahas tentang pola pelaporan di SAP Payroll.

Dasar - Laporan Penambahan Umum

Ini digunakan untuk melakukan pembaruan kenaikan pada jenis gaji pokok di Infotype 0008. Ini dapat dipertahankan di bawah Sumber Daya Manusia dalam akses SAP Easy.

Di SAP Easy access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia / Pasifik → India → Utilitas → Dasar → Penambahan umum.

Masukkan nomor Personil dan Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangan karyawan yang ingin Anda beri kenaikan Gaji Pokok.

Masukkan nomor Personil dan pengelompokan skala gaji.

Masukkan tanggal mulai berlakunya kenaikan dan nama sesi tumpukan tersebut. Klik Jalankan.

Daftar karyawan yang memenuhi syarat untuk kenaikan tersebut muncul. Anda memiliki opsi berikut di layar keluaran -

Kenaikan

Anda dapat memilih opsi ini untuk memproses kenaikan untuk semua karyawan yang memenuhi syarat. Sistem membuat sesi batch. Anda dapat menjalankan sesi batch ini untuk memperbarui Pembayaran DasarInfotype 0008.

Kasus Ambigu

Anda dapat memilih opsi ini untuk menampilkan kasus ambigu.

For example - Semua karyawan yang Tanggal Efektifnya Anda masukkan pada layar pemilihan tidak termasuk dalam bagian terakhir dari Infotipe Pembayaran Dasar 0008.

Kesalahan

Opsi ini digunakan untuk memilih dan menampilkan semua kasus kesalahan.

For example - Semua karyawan yang Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangannya tidak sama dengan yang Anda masukkan pada layar pemilihan.

Laporan Promosi Dasar

Ini digunakan untuk melakukan pembaruan batch jenis gaji gaji pokok di Infotype 0008 karena kenaikan yang diposting pada promosi karyawan.

Di SAP Easy access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia / Pasifik → India → Utilitas → Dasar → Promosi.

Kemudian Anda bisa -

  • Masukkan kriteria seleksi karyawan.

  • Masukkan Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangan karyawan yang ingin Anda perbarui secara bertahap.

  • Masukkan tanggal efektif kenaikan tersebut.

  • Masukkan nama sesi batch dan jalankan laporannya.

Ini akan menampilkan daftar karyawan yang memenuhi syarat untuk promosi.

Anda akan memiliki opsi berikut di layar keluaran -

Memajukan

Opsi ini memungkinkan Anda untuk memperbarui kenaikan untuk semua karyawan yang memenuhi syarat dan sesi batch dibuat. Batch ini dapat dijalankan untuk memperbarui Infotipe Pembayaran Dasar 0008 dengan kenaikan Gaji Dasar.

Kasus Ambigu

Opsi ini digunakan untuk menampilkan kasus-kasus di mana terdapat ambiguitas.

For example - Semua karyawan yang telah Anda masukkan tanggal efektif kenaikannya, yang tidak termasuk dalam bagian terakhir Infotipe Pembayaran Dasar 0008.

Kesalahan

Opsi ini digunakan untuk menampilkan semua kasus kesalahan.

For example - Ketika semua karyawan dengan Pengelompokan Skala Gaji untuk Tunjangan tidak sama dengan yang Anda masukkan dalam kriteria seleksi.

Program Cetak untuk Formulir 16

Dengan menggunakan komponen ini, Anda dapat mencetak bagian berikut dari Formulir 16 dan Formulir 16AA untuk seorang karyawan, dalam Tahun Buku -

  • Gaji yang Dibayar dan Penghasilan Lainnya dan Pemotongan Pajak.

  • Ini menampilkan rincian pendapatan, pengurangan dan pajak karyawan untuk tahun keuangan itu.

  • Rincian Pajak yang Dipotong dan Disetor ke Rekening Pemerintah Pusat.

Bagian ini juga mencakup komponen berikut -

  • Pemotongan Pajak pada Sumber (TDS)
  • Kode BSR Cabang Bank
  • Total Pajak Yang Disetor
  • Cek atau No. DD (Jika ada)
  • Surcharge
  • Tanggal Di Mana Pajak Disetor
  • Transfer Voucher / Nomor Identifikasi Challan
  • Pajak Pendidikan

Program Cetak untuk Formulir 24

Dengan menggunakan komponen ini, Anda dapat mencetak Formulir 24 dan Formulir 24Q untuk karyawan dengan bagian berikut -

  • Rincian Gaji yang Dibayar dan Pajak yang Dikurangkan dari Karyawan.

Ini digunakan untuk menampilkan pendapatan, pengurangan, dan detail pajak dalam tahun keuangan tertentu untuk karyawan yang dipilih.

Formulir 27A (hanya untuk Formulir 24)

Formulir ini didefinisikan sebagai e-filing Formulir 24 dan perlu diserahkan ke kantor TI dalam bentuk fisik.

Karyawan harus mengirimkan e-copy Form 24 ke departemen IT sebelum 31 st Mei untuk tahun keuangan sebelumnya.

For example - Formulir 24 harus diserahkan sebelum 31 Mei 2016 untuk tahun buku 2015 - 2016.

Program Batch - Laporan DA

Komponen ini membuat program batch yang menjalankan dan memperbarui tipe gaji DA di Basic Pay Infotype 0008 untuk seorang karyawan.

Untuk mengakses laporan ini, buka SAP Easy access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia Pasifik → India → Utilities → Dearness Allowance → Batch Program for DA.

Masukkan kriteria seleksi yang relevan seperti nomor dan tanggal Personil. Tentukan nama untuk sesi batch terhadap grup batch.

Untuk menjalankan laporan, pilih Program → Execute.

Ini akan membuka layar Kasus yang Benar untuk meninjau jenis informasi berikut. Layar ini memberikan informasi tentang -

  • Kasus yang benar
  • Kasus yang ambigu
  • Kasus kesalahan

Untuk melihat jenis informasi, pilih opsi yang diperlukan.

For example - Untuk melihat kasus yang benar, pilih Tampilkan kasus yang benar.

Berikutnya adalah memilih catatan karyawan yang ingin Anda buat sesi batch-nya. Untuk membuat sesi batch, pilihUser Interface → Create batch input.

Program Batch untuk Bagian 80 dan 80C

Komponen-komponen ini digunakan untuk memeriksa indikator Kontribusi Aktual untuk Pembebasan Pajak dari Pemotongan Pasal 80 dan 80C Infotype 0585 catatan semua atau karyawan yang dipilih.

Anda dapat melaksanakan laporan ini untuk berbagai karyawan dan dapat didasarkan pada -

  • Area Penggajian dan
  • Rentang nomor Personil

Anda memiliki opsi untuk memilih atau tidak memilih Consider Actual Contributionsuntuk indikator Pembebasan Pajak catatan Bagian 80 dan 80C Pemotongan Infotipe 0585. Sesi dibuat saat laporan ini dijalankan dan sesi ini harus dijalankan dariT-code SM35 untuk pembaruan Bagian 80 Infotipe Pemotongan 0585.

Untuk mengakses laporan, buka SAP Easy access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia Pasifik → India → Utilitas → Bagian 80 → Program Batch untuk 80.

Masukkan kriteria seleksi yang relevan. Jika Anda ingin kontribusi aktual Bagian 80 dari karyawan yang dipilih dipertimbangkan selama proses penggajian, pilih indikator Pertimbangkan Kontribusi Aktual. Masukkan nama Sesi. Untuk menyimpan catatan sesi tersebut setelah eksekusi, Anda dapat memilih opsi Simpan indikator sesi.

Anda juga dapat memasukkan tanggal Kunci. MenggunakanT-code SM35untuk pembaruan catatan Infotype hanya setelah tanggal ini. Untuk menjalankan ini, klik opsi Execute.

Sekarang kamu bisa lari T-code SM35dan pilih sesi yang ingin Anda jalankan. Anda dapat menjalankan sesi di latar depan atau di latar belakang.

Status untuk Laporan Klaim

Komponen ini digunakan untuk memeriksa status klaim yang dibuat oleh karyawan. Dengan menggunakan komponen ini, Anda dapat memeriksa -

  • Jenis penggantian yang berbeda diklaim oleh karyawan Anda.

  • Masa berlaku Jenis Reimbursement.

  • Saldo dibawa dari tahun sebelumnya.

  • Rincian jumlah klaim yang telah dicairkan dan jumlah tertunda yang akan dicairkan bersama dengan penggajian.

Untuk memeriksa kelayakan, buka SPRO → IMG → Penggajian → Penggajian India → Reimbursements, Allowances and Perks → Hitung Kelayakan untuk RAP.

Ini menunjukkan berbagai klaim yang dibuat oleh karyawan Anda sesuai dengan Tanggal Efektif dan Jenis Reimbursement.

Untuk mengakses laporan klaim, buka SAP Easy access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia / Pasifik → India → Utilitas → Reimbursements, Allowances dan Perks → Status Klaim.

Masukkan kriteria seleksi yang relevan dan untuk menjalankan laporan → Jalankan.

Laporan Pencatatan Gratifikasi dan Laporan Superannuation

Komponen ini digunakan untuk membuat Daftar Gratifikasi untuk berbagai karyawan yang dipilih, dalam periode gratifikasi tertentu.

Prasyarat penting untuk membuat laporan adalah untuk mempertahankan ID Pribadi Infotype 0185 Gratifikasi untuk India subtipe 03. Anda telah memproses daftar gaji untuk periode yang disyaratkan dan memiliki hasil gaji.

Berikut adalah informasi yang ditampilkan menggunakan laporan ini -

  • Nama karyawan
  • Gaji kotor karyawan
  • Kontribusi terhadap gratifikasi karyawan dari pihak pemberi kerja

Untuk mengakses laporan ini, buka SAP Easy Access → Sumber Daya Manusia → Penggajian → Asia Pasifik → India → Aktivitas Selanjutnya → Per Periode Penggajian → Pelaporan → Gratifikasi → Daftar Gratifikasi.

Masukkan kriteria pemilihan yang relevan dan sebutkan ID Kepercayaan Gratifikasi yang ingin Anda buat laporannya.

Untuk mendapatkan hasil dalam format yang disesuaikan, pilih opsi Tata Letak Pelanggan dan masukkan nama Tata Letak Pelanggan.

SEBUAH Rosterdigunakan untuk mengizinkan reservasi kepada karyawan berdasarkan kriteria tertentu. Parameter utama yang harus dipertimbangkan untuk reservasi meliputi -

  • Caste
  • Manfaat khusus

Dengan menggunakan Daftar, Anda dapat melakukan aktivitas berikut -

  • Ini membantu dalam mempertahankan perekrutan, promosi, dan transfer karyawan sesuai dengan kebijakan reservasi.

  • Ini membantu dalam menjaga detail kepegawaian untuk pemerintah.

Konfigurasi

Untuk menentukan jenis reservasi, buka SPRO → IMG → Payroll → Payroll India → India Public Sector → Daftar Nama → Pengaturan Dasar → Tentukan Jenis Reservasi.

Anda harus menentukan grup Roster, tipe rekrutmen dan promosi, memetakan kategori reservasi ke etnis atau grup tantangan. Berikutnya adalah memetakan jenis tindakan ke tindakan standar dan atribut daftar waktu independen dari daftar model.

Untuk menyediakan reservasi kepada karyawan, jenis objek berikut dapat digunakan -

  • Model Roster - Ini didefinisikan sebagai template yang digunakan untuk membuat Roster.

  • Roster - Ini didefinisikan sebagai objek yang memiliki sejumlah poin tetap yang ditetapkan padanya.

  • Roster Point- Ini adalah objek yang ditugaskan karyawan dan mereka diidentifikasi oleh ID. Anda dapat menetapkan satu ID karyawan ke ID Daftar untuk periode tertentu.

Sebuah Roster point memiliki atribut berikut -

  • Nomor urut
  • Kategori reservasi
  • Indikator pembatalan reservasi
  • Indikator usang
  • Remark
  • Tanggal Referensi